企业社保自查报告（精选14篇）
企业社保自查报告 第1篇
一、质量控制体系建设
注重严格的质量控制体系建设，在质量管理过程中积极推行全员质量管理理念。质量管理体系全面覆盖项目论证、技术装备基础建设与管理、原材料供应商的开发、进厂原辅料的检验、生产过程质量监控、成品外观质量的检查、成品内在质量检验、物流和售后服务等全过程。企业并根据客户要求和产品应用领域的不同建立对应的符合国际标准的控制规范。
长期以来，在质量建设上，质监、商检、工商等职能部门给予了公司有力的支持和指导下，质量管理水平取得了稳步上升。
二、坚持技术基础投入
公司先后斥资数千万元改造生产和科研试验设备，为产品质量、生产能力和研发实践提供重要支撑和保证。
公司先后斥资数千万元改造生产和科研试验设备，为产品质量、生产能力和研发实践提供重要支撑和保证。
果浆(浓缩浆)车间引进目前世界先进的意大利FBR及德国SIG生产线。
浓缩汁车间引进意大利FBR生产线，保证产品质量达到国际标准。
建有16000吨冷藏库，保证产品的贮存质量。
同时建设50吨的污水处理站，洁净排污，符合绿色环保的要求。
三、坚持检测中心与能力的建设
公司注重加强各生产环节相关的检测实验中心和产品生产现场检测站的建设，专设原料水果收购小组及原料验收小组，从源头严把质量关;配备多种实验设备：环保测试仪等测试仪器。公司还对试验检测设备按照ISO10012标准进行溯源管理,有效保证了材料基础研究、产品试制和性能检测需要，满足了从原材料进厂到产品出厂各环节的检测要求。
四、按质量控制的检验、试验流程要求进行把关
首先在原辅材料上，对原料供应基地进行详细考察，专设原料水果收购小组及原料验收小组，对农药残留、微生物进行严格检测，从源头严把质量关。
在生产过程中，要对生产设备、设备和生产工艺参数、过程中进行反复抽检。
成品阶段，品控技术人员感官、理化及微生物指标进行检测，对每一批次的产品留样，检验数据进行档案分类管理，以保证产品信息的可追溯性。
五、坚持系统的质量专业培训
健全质量培训体系，企业全年培训不少于5000人次，其中关于技术和质量的培训超3000人次。
六、建立基于数据数溯的售后体系
企业建立售后服务中心，设立24小时售后服务热线，并以产品工程技术人员为骨干，在提供售后服务的基础上完善对质量追溯后的数据收集，以加强对产品质量的可靠性分析，初步建立了产品的可靠性指标和产品可靠性制度。
七、存的不足
(一)认识上的误区
通过自查，公司在质量建设上仍然局限于狭隘的产品质量管理方面，没形成全面质量的管理即TQM的高度认同，总认为产品质量是关键，没有将支持产品质量最终形成的与产品生产过程相关的内部资源配置、制度体系、企业和谐等全方位要素全面纳入质量管理环节，公司将按照GB/T19580标准创建卓越绩效模式，推动公司整体质量建设的提高。
(二)能力建设的不足
公司在培训体系上虽然已较健全，人员的培训次数有了一定的保证，但针对性的专项培训力度不够，培训后的结果跟进力度不强，没有完全达到要求。
(三)资源配置不足
近年来，人力资源成本上升幅度持续加大，而产品价格由于市场的接受度偏低，难以支撑人力资源成本，推进全面质量的管理的人力成本难以全面得到支撑。
企业社保自查报告 第2篇
*********社保中心：
根据***市人力资源和社会保障局〘关于印发〖用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查实施方案〗的通知〙（*人社字〔2013〕***号）精神,我公司对遵守劳动保障法律、法规、规章的情况进行了自查，现将有关情况报告如下：
我公司积极支持就业，深入开展企业内外部培训，切实维护员工权益，有效开展社会保险等工作。在劳动保障方面，我们严格按照〘劳动法〙、〘劳动合同法〙及相关法律法规规定，严把人员的进入关，做好人员引进的各个环节，并与其签订劳动合同，确保员工的劳动条件、劳动时间、劳动保护、劳动报酬、社会保险及其他福利待遇等符合国家规定及企业要求。特别是公司自成立以来，在总经理的一贯要求下，从上到下形成了一条强制规定，无论公司的盈利状况如何，都要确保员工的工资按时、足额发放；社保按照要求足额及时缴纳。
通过自查自检，对照劳动保险的相关法律法规，我单位的用工行为规范有序，劳动保障法律、法规宣传到位，履行合法。公司职工法律意识和自我保护意识明显增强，公司职工的合法权益得到切实维护，为构建和谐社会创造了良好的法制环境。
*******公司
****年*月*日
企业社保管理的实践策略 第3篇
一、企业社保管理问题
对相关工作人员而言, 在开展社保管理中, 需要正确认识企业社保管理工作中存在的问题, 提出解决对策, 保证管理实践的有效性[1]。企业在落实社保管理工作中, 人员管理和配备落后, 没有注意到人力资源管理建设的重要性, 导致社保管理人员工作经验不足, 不能全面掌握社保管理知识, 只有通过一边工作, 一边摸索的方式逐渐获得, 在做中改, 使得社保管理工作受到了较大的限制, 无法有效提升服务管理水平。市场经济高速发展的同时, 对细化的社保管理服务体系也提出了较高的要求, 为此, 企业需要健全社保管理体系。企业在社保管理工作中要进行变革, 不断优化工作, 制定先进、有效的管理策略, 从根本上满足员工的需求, 使体制建设完善化, 这样才能满足高速发展的市场需求, 方能迎接细化的市场挑战, 不断进步, 实现长远地发展。企业做好社保管理工作可以保障员工的合法权益, 让员工有归属感, 有助于企业的发展[2]。
二、企业社保管理践行对策
1.工作效率高效化, 信息管理完善化
企业社保管理多有不足, 人力资源管理团队匮乏, 为此, 应当促进财务部门和社保服务部门的有效合作, 践行人性化、科学化的管理, 完善社保管理工作, 减少问题的出现。目前, 企业员工人数众多, 社保管理工作实施起来非常繁重, 需要处理众多的数据信息, 熟练掌握档案资讯的工作状况, 工作效率的提升有待强化。通过信息化管理手段, 针对性地管理管控软件、硬件, 优化管理体系, 形成数字化、网络化的管理, 不断完善, 时刻监控社保工作, 实行全面的监督。资源建设有待整合, 为社保管理队伍补充人员, 跟踪行业咨询, 及时掌握最新动态, 关注市场政策, 为信息发布提供反馈平台。具体的管理工作要使包括人力资源在内的各部门相互配合, 划分各自的职责, 提供网络化的信息平台, 实现全面共享数据信息。档案信息和人员一旦有所变动, 要将有关数据及时分享给各部门, 可以缓解统计数据工作带来的压力, 构建优秀的管理团队, 实现资源的共享。通过信息化的平台, 上下级之间可以共享数据, 相互提供支持, 动态反映社保费率、缴纳费用标准和具体的参保人员, 满足员工的合理需求, 让他们享受公平的待遇, 掌握市场发展规律, 构建人性化和现代化的企业社保管理模式。此外, 企业各管控职能要相互协调, 切实重视企业社保管理工作, 创建奖罚分明的工作机制, 调动员工的积极性, 使各部门之间相互配合, 切实维护员工的利益, 保障社保管理工作具有较高的效率和效能。
2.社保基金财务预算管控健全化
随着物价的上涨, 存款和债务利率普遍较低。企业要想提升社保基金应用效率, 需要科学有效地支出令费, 加强财务预算管控。在市场预测和分析的前提下, 考虑企业实际经营状况和未来的发展态势, 开展合理的配合管控。因此, 企业社保管理队伍应当充分利用自己的专业优势, 发挥专业技能, 借助经验优势, 加强快速管控, 为企业战略目标的实现提供支撑, 完善绩效考核, 有助于企业的节约和增收, 有效预防风险。财务预算编制坚持的原则有准确、快速、整体和统一原则。预算管理要坚持柔性控制原则, 配合合理的滚动和弹性预算, 构建有效的考核管理机制。优化有关指标。企业要强化监督、检查, 严格遵守财经纪律, 使基金具有一定的安全性。“收付实现制”是核算的基础, 是现行社会保险基金会计制度的内容, 在记账前提下, 应付而未付的社会保险支出以及应收而未收的社会保险费收入没有被计算在会计核算体系中。社会保险费支出只核算按规定应支付的、当期实际支付的各项开支, 社会保险费收入只核算当期实际收到的社会保险费。开设账户的相关规定已经非常落后, 不能满足当前企业的实际需求。《社会保险基金财务制度》中明确规定, 财政专户包含财政专户发生的利息收入, 财政专户的资金转入来源有支出户的利息收入。社会保险基金计息办法不统一。通过定期存款、整存整取、利率计息的手段, 实现养老保险基金活期存款;所有的个人、单位、部门和地区不能私自动用基金结余开展直相关投资。现实中参保单位非常多, 这是一个事实, 大多数单位能够在规定时间内缴纳社保费用, 将权责发生制和收付实现制结合起来, 允许养老保险的历史欠账的出现, 科学确认和计量预收的养老保险费、个人账户的应计利息和应收企业欠费等, 清晰地反映会计核算及报表中的有关数据。财务管理内部控制工作要确保将内部控制制度作为支撑, 保障内部控制制度能够被财务管理的人员遵守。基金财务管理工作要强化, 控制所有岗位涵盖在财务管理内控制度的范畴, 增强检查、监督重点、难点环节。财务内控坚持审批与业务经办分离原则、资金账务分离原则和职务分离原则, 切实明确自身岗位职责。基于国家社会保险和预算管理法律法规形成的社会保险基金预算能顾将各项社会保险基金收支的年度计划准确反映出来。借助基金筹集和使用实行预算管理, 可以提高政府的宏观调控能力, 保障社会保险基金具有较高的运行效率, 有利于社会保险制度的更好发展。基金财务核算工作流程的管理强化是首要工作。开设银行账户、设置会计科目是最开始的环节, 接着取得原始凭证、编制凭证, 经过登记账簿、编制报表等, 这是完整的工作流程设计, 满足社保基金财务管理的有关要求, 使相互制约和相互监督有效配合, 将社保基金财务状况真实反映出来。企业社会保险采用部分积累制, 当前, 社保基金积累尚且具有一定规模, 为了减少私自挪用资金情况的出现, 社保基金管理制度的出台提供了使用上依据, 确保基金只能用于转存银行定期存款和购买国家债券, 有利于保障社保基金发挥自身作用。
3.社保费用拨付缴纳管理科学化
社保费用拨付缴纳工作的落实是一个科学的过程, 也是一个不容忽视的过程。科学化的社保费用拨付缴纳管理工作要规范相关流程。企业需要规范缴纳社保费用和拨付待遇实践流程, 使社保体系科学化、信息化。费用征缴实践要先从基层单位做起, 将有关资料规范申报给上级部门, 企业社保机构需要配合财务单位, 全面核算缴纳费用和缴纳基数。此外, 业务单位要根据每月缴纳人员的数量变动情况, 制定准确的数据表格, 设计缴纳计划。在每月的固定时间。基于相关标准, 将社保费用汇入企业社保基金账户中, 要经过主观部门的核准, 然后才能履行规范化的划拨手续。社保费用缴纳工作不仅要科学, 而且要到位, 要做到这点, 需要落实相关工作, 按照社保征缴责任管理制度, 认真履行相关工作, 将责任落实到具体个人, 各司其职责, 层层开展, 全面落实, 建立奖罚分明制度。一些基层单位违法挤占社保费用, 无故不在规定的时间内缴纳社保费用, 必须进行彻底地整改, 落实有关处罚措施。企业下达的部门众多, 层次复杂。企业下属单位仍然存在不按时缴纳社保费用的现象, 为此, 应制定统一、规范的社保缴纳管理体制, 保障专项资金的有效回笼, 实现社保资金的继承化管理。企业要完善待遇拨付, 删除一些落后的养老资金的社会发放模式, 如企业退休人员在出现意外情况时, 可以领取到相应的保险费用。企业要以政策为导向, 采取企业实施办法, 将资金拨付到位, 为企业员工提供保险服务, 维护他们的合法权益。企业员工的合法权益得到了维护, 才能没有顾虑, 为企业发展做出贡献, 有助于企业更好地发展。
三、结束语
“十一五”期间, 伴随着我国社会保障事业的快速发展, 养老、医疗、生育等社会保险事业建设取得了显著成效, 社保基金积累规模逐年扩大[3]。企业社保管理保障员工的合法权益, 为员工提供待遇保障, 意义重大。企业社保管理要落实好有关工作, 切实做好相关工作, 各部门之间相互协调, 各司其职, 形成一个联动的工作体系。总之, 企业社保管理是一项长期坚持的工作, 也是一项需要企业相关人员真正落实到位的工作, 只有这样, 社保管理工作才能有所成效。当下, 企业社保管理要紧随市场动态, 考虑自身的实际情况, 制定合理、科学的社保管理制度, 创新管理模式, 才能做的更远, 方能不畏惧激烈的市场挑战。
参考文献
[1]易朝晖.企业社保管理实践探索[J].经营管理者, 2015, (17) :79.
[2]徐晓慧.关于企业社保管理的实践探索[J].中国连锁, 2014, (07) :94.
社保专家解读社保资金审计报告 第4篇
中国社科院财经战略研究院院长高培勇：审计提出的很多问题，基本原由是社会保障基金的管理行为及其运行机制目前尚处于规范过程中。应当把社会保障预算作为所有财政税收体制改革当中的首选项目加以推进，并实行全口径政府管理，那么整个财政税收体制就可以向前跨越一大步。
中央财经大学保险学院教授、社会保障系主任褚福灵：报告中指出了社会保障资金在征缴、支付、管理方面存在的突出问题，涉及方方面面，这些问题产生的原因虽然很复杂，但是大概是来自于以下三个方面：制度的原因、管理的原因和技术方面的原因，要从这三个方面加以解决。
社保数据安全自查报告 第5篇
一、基本情况
(一)人员情况。沧源县社保局人员编制8名，实有人数6名。其中局长1名，基金会计1名(兼统计工作)，基金出纳1名，养老保险业务员1名(兼老农保和被征地农民养老保障工作)、个人账信息系统管理员1名(兼企业退休员待遇审核工作)，工伤、生育保险业务员1名(兼工伤认定工作)。存在人少事多、一人多岗现象。
(二)、基金收支情况
1、参保情况。截止20xx年12月31日，养老保险参保人数7240人，生育保人保险参保人数1478人，工伤保险参保人数人，老农保参保人数3357人，被征地农民基本养老保障参保人数570人。
2、基金征缴情况。20xx年12月31日止，共收取城镇企业职工基本养老保险收入2648万元，工伤保险收入82.69万元，生育保险收入29.24万元，农村养老保险收入27万元，被征地农民养老保障收入1979.92万元。
3、基金支出情况。20xx年12月31日止，养老保险支出2983万元。工伤保险支出64.3万元，生育保险支出xx.53万元，农村养老保险(老农保)xx.29万元，被征地农民养老保障支出38.03万元。
通过自查，我局各项社会保险按照各项管理要求，实现了专款专用，在资金环节做到了按照程序和政策规范发放，没有虚报、冒领、套取以及贪污、侵占等违法违纪现象，在政策执行上，做到了规范严格、没有发现违反规定执行政策情况，在监管环节上，做到了职责明确，监督检查到位，确保了资金安全规范运行。
三、主要做法
(一)成立基金安全管理工作领导小组
我局高度重视基金安全管理工作，把此项工作作为首要任务来抓，成立了以人力资源和社会保障局局长李雪峰为组长，社会保险局局长李进红为副组长，社会保险局工作人员为成员的领导小组，明确工作职责，进一步加强对基金安全工作的组织和领导，确保此项工作的顺利进行。
(二)基金收支结算情况
我局严格按照《关于开展社会保险基金安全专项检查的通知(人社险中心函20xx)71号)文件精神要求，基金收支结算一律采用转帐支票，从根源上杜绝了贪污和挪用社会保险基金。同时还制定了社保中心规章制度和人员岗位职责制及基金内控制度，相互监督，相互制约。进一步加强社会保险基金管理，确保基金完整安全。
(三)银行帐户管理情况
1、我县养老、工伤、生育、农保基金帐户均开设两帐户，即社会保险基金收入户(财政专户)和支出户。严格实行收支“两条线”管理。
2、被征地农民养老保障金还未纳入财政专储，资金收支共用一个帐户，达不到收支“两条线”的要求。
(四)对账制度和执行情况
严格按照《社会保险基金会计制度》规定，每月和银行、地税以及财政对账一次，完善“四方对帐”制度，确保了账账相符，账实相符。
(五)优化经办管理
计算机业务系统设有密码和设置操作权限，做到了计算机处理业务的痕迹具有可复核性和可追溯性，进一步进行了业务操作过程的有效管理和分析。同时设立了财务系统与外部互联网完全隔离，有效防止财务数据外泄，确保数据安全。
(六)业务流程情况
严格执行业务初审及复核制度，切实做到现金、支票保管与账务处理相分离，资金收支的审批与具体业务办理相分离，资金收入或待遇支付与审查相分离，信息数据处理与业务办理及会计处理相分离。
(七)廉政教育
我县高度重视对工作人员的法律法规和党风党纪廉政教育，把法制和廉政教育作为日常工作与其他业务工作一起研究部署，一并抓好检查落实。把法制和廉政教育制度化和正常化，并将其纳入经办机构、人员培训工作中，重点做好关键岗位人员的教育工作。20xx年邀请县纪律廉政办主任到我局进行现警示教育，做到警钟长鸣。
四、存在的问题
通过自查，我局能严格执行基金内控制度，在社会保险使用和管理中不存在贪污、挤占和挪作他用的现象。确保了我县社会保险基金安全完整。但还存在一些不足之处，主要表现为：一是人员严重不足，一人多岗的情况突出，对基金安全存在一定隐患;二是被征地农民养老保障金还未纳入财政专储，出现该资金收支只能共用一个帐户，达不到收支“两条线”的要求;三是办公设备老化，阻碍了各项工作的正常开展。
五、整改措施及下一步工作打算
整改措施：一是积极与财政部门协调，从20xx年4月起将被征地农民养老保障金纳入财政专储，由财政部门统一管理。
下一步工作打算：
(一)继续加强社会保险基金的监管力度。一是进一步完善各项规章制度，在下一步工作中，我们将不折不扣的执行国家及省市有关政策规定，加强内部控制度建设，健全规章制度，规范业务流程，做到以制度管人管钱管事。二是创新基金监管手段。在管理中规范，在实践中摸索，逐步摸索出适合我们基金管理的好经验好做法。三是加强社会保险经办能力建设，切实加强领导，统筹安排，精心组织，不断提高社会保险经办能力。
(二)加强思想教育，增加工作人员遵纪守法廉洁自律的意识。我们将采取灵活多样的形式，经常开展基金管理政策和法纪法规教育，主动与防止职务犯罪部门搞好现场警示教育，以增强管理、监督、经办人员的政策法规意识和拒腐防变的能力，自觉抵御各种不良诱惑。
社保基金专项核查自查报告 第6篇
根据省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省医疗保障局《关于开展社保基金专项核查的`通知》要求，我局庚即组织工作人员开展20xx年、20xx年城乡居民基本医疗保险基金的自查自纠工作，重点围绕医疗保险基金征缴、管理和支付等方面，现将自查自纠工作报告如下：
一、工作开展情况
(一)资金到位方面
20xx年城乡居民医疗保险共筹资5629.34万元，其中：城乡居民个人缴费2783.89万元;中央、省、州补助2383.05万元;当年6月收到财政县级配套补助333.51万元;6月收到市财政补助重残、孤儿19.99万元;6月收到市民政补助特殊困难人群47.80万元;市财政代缴建卡贫困户61.10万元(其中在20xx年预拨了代缴费48.57万元,20xx年12月收到12.52万元)。城乡居民医疗保险共计支出7252.15万元，其中：住院支出6657.38万元;住院正常分娩支出49.21万元;特殊门诊支出72.64万元;普通门诊支出130.95;一般诊疗费支出23.90万元;门诊诊查费支出28.57;大病保险费支出289.50万元。
20xx年城乡居民医疗保险共征收1591.2万元，其中：城乡居民个人缴费930.45万元;当年12月收到财政县级配套补助242.12万元;10月收到州级配套补助8.68万元;10月收到省级配套补助215.01万元;7月收到市财政补助重残、孤儿25.03万元;7月医疗救助补助特殊困难人群46.05万元;12月预拨20xx年医疗救助补助特殊困难人群17.75万元;5-12收到市财政代缴建卡贫困户44.47万元;其它收入67.64万元。城乡居民医疗保险共计支出3046.38万元。其中住院支出2380.01万元;特殊门诊支出373.19万元;一般诊疗费支出215.47万元;门诊诊查费支出77.71;
(二)基金管理情况
一是基金征收支付。我局在开展城乡居民医疗保险收支未使用现金收支方式，待遇支付方面已实行由银行批量代发结算;二是银行账户管理。我局开设医保基金收入户和支出户，与开户银行签订了对账制度和批量支付协议，收入户已签订pos刷卡消费协议，并建立了银行对账制度，按月进行对账。
(三)风险管理方面
一是严格执行医疗保险基金会计制度，规范会计核算，做到医疗保险基金会计报表编报及时、数字真实、内容完整、说明清楚、手续齐备，如实反映基金收支状况。二是建立了内部控制制度，对医疗保险各项经办业务实施全过程的控制和监督，将所有岗位、人员，所有业务操作环节都纳入在内部控制范围内。
二、自查自纠情况
(一)基金收支管理情况
1.我局未出现不依法核定社会保险缴费基数，不及时征缴社会保险费的现象，无隐瞒、拖欠、截留及挪用保险费的问题;无自行制定征缴优惠政策，造成社会保险费应收未收的问题;无违规实行以物抵费及以物抵费实物资产管理不善的问题。
2.我局严格执行社会保险基金支付政策、机构无虚列、转移、挪用医疗保险基金，按规定及时、足额支付医疗保险待遇，严把审核关，杜绝采取欺诈手法套骗取社会保险基金的问题;无因管理失职，致使群众利益得不到保障的现象。
3.医疗保险基金纳入社会保障基金财政专户，实行了“收支两条线”管理，财政部门对社会经办机构的用款申请做到了及时审核，并将资金总额及时拨入支出户;财政部门无挤占挪用财政专户内基金，动用基金平衡财政预算的情况;医疗保险基金收入、支出户的开设、使用情况是符合规定，资金缴拨符合规定程序。
(二)基金财务处理情况
我局按照《社保基金财务制度》《社保基金会计制度》规定单独记账、单独核算基金;月报、季报和年报都是如实填报的。
三、意见与建议
社保基金专项治理自查自纠报告 第7篇
一、高度重视，层层落实。社会保险基金是社会保险的生命线，基金安全关乎广大参保人员的切身利益，影响社会和谐稳定，也事关党和政府的执行力和公信力。党中央、国务院高度重视社会保障体系建设和社保基金安全，这次社会保险基金
专项治理工作是中央根据当前社保基金管理形势作出的一项重要举措。我们各级领导高度重视社保基金专项治理工作，成立了专项治理领导小组，多次开会研究专项治理工作方案，要求各相关部门做好专项治理自查自纠工作，认真落实好各阶段的工作任务，确保整体联动。
二、基本情况
2008，**市参加企业养老保险职工63359人，全年收缴保险基金31586万元。为13618名离退休人员支付养老金、遗属补助金及丧葬费16891 万元，支付率达100%，滚存结余20582万元；全市共有机关事业单位参保职工 13212 人，参保率达100%，全年收缴保险基金 8739万元。为 6730名离退休人员及 600名享受遗属补助人员支付养老金、遗属补助金及丧葬费17372万元，支付率达100%；全市有88560人参加职工医疗保险、有 62460人参加生育保险、有 83424人参加工伤保险，全年收缴三项基金9823万元，支付7303万元，分别滚存结余10963万元、421万元和1742万元；全市有57182人参加失业保险，征缴失业保险基金1956万元，支出失业保险金1042万元，滚存结余4441万元。
三、管理情况
（一）基金征缴情况
基金征缴中各经办机构依法审核社会保险费基数，如实征缴社会保险费，严格按规定入帐。2009年4月，我们成立了社会保险费征缴中心，实行了各项保险费一票征缴，加大了征缴力度，逐步减少欠费。
（二）基金支付情况
社保基金支付中严格执行相关政策，自查中未发现擅自扩大使用范围；不按规定及时、足额支付社会保险待遇情况，以及贪污、截留、挤占、挪用和套取、骗取社会保险基金问题。工作中我们进一步完善内控制度，实行退管、财务、微机室之间的互相审核，加强牵制，有效堵塞漏洞。
（三）基金管理情况
一直以来，我们严格按规定开设银行帐户、划归资金和进行会计核算，收入户基金及时上缴财政专户。
2009年1月1日，我局成立了基金监督财务科，成员3人，配备电脑3台，从根本上保证了基金监督工作的顺利开展，进一步加强了对各项基金的监督管理。几年来，各级各部门对基金管理工作高度重视，层层检查，确保了各项基金的安全运营。
四、存在的问题
以前检查发现2003年—2006年从企业养老金中列支离退休人员取暖费1440万元。本次治理发现2007年1月—2008年底从企业养老金中列支离退休人员取暖费1021万元。共计2461万元。
五、整改情况
待威海市统一理顺调整。
**市劳动和社会保障局 **市财政局
中国人民银行**市支行 **市监察局
**市政府纠风办公室 **市审计局
**市卫生局
财政局社保股政风行风自查报告 第8篇
为切实加强政风行风建设，从大局出发，为服务县域经济，改进工作作风，提高财政执行能力、扩大财政公开透明度、加强反腐倡廉建设、提升服务态度、办事效率和服务质量，根据县财政局《关于印发 一、主要工作做法 自县财政局政风行风动员会以来，我们股严格按照局党委的统一部署，认真做好宣传发动、征求意见、自查自纠，促进了政风行风建设的开展。 （一）领导高度重视，提高思想认识 一是认真领会会议精神。XXXX年X月XX日，县局召开局机关全体干部职工大会，会上何局长作了《财政系统争创全县优化经济发展环境“十佳”单位》动员报告，报告阐述了加强政风行风工作建设的重要性和必要性，明确开展政风行风建设的重大意义。二是及时成立领导小组，领导小组下设工作专班，负责行风评议日常工作，形成主要领导亲自抓，分管领导直接抓、工作专班具体抓的格局，层层落实工作责任制，为活动正常开展提供强大的组织保证。三是研究制定了《XX县财政系统XXXX年度政风行风、“十佳三差”民主评议工作实施方案》。方案进一步明确了本次评议的指导思想、工作目标、基本原则、评议对象、评议内容等，确保活动有组织、有方法、有步骤地进行。 （二）深入宣传发动，整体推进评议 为了把全县财政系统干部职工参与行风评议的积极性充分调动起来，县局将思想发动作为开展政风行风评议工作的重要环节来抓。一是教育大家认清形势，统一思想，深刻认识到开展政风行风建设是维护好人民群众根本利益的迫切要求，是财政系统服务全区经济发展第一要务，是优化经济发展环境的客观要求。通过召开动员会、学习有关文件、表态发言等方式，使干部职工从学习实践科学发展观、改进工作作风，改善经济发展环境的高度，充分认识到加强行风建设的重要性和长期性。二是通过广泛的宣传，争取人民群众对财政工作的理解，争取社会各界对财政工作的关注，争取各级各部门对财政工作的支持。 （三）广泛征求意见，畅通评议渠道 在县局开展民主评议政风行风活动中，我们通过现场送达征求意见表的方式向我们股室负责联系的相关部门、单位、管理相对人等发放征求意见函30份，回收30份，意见和建议都比较诚恳和真实，评议结果较好。 二、各单位（个人）的意见和建议，经归纳总结如下： （一）、经常下到基础调研，多与基层单位沟通； （二）、建议加大对应参公管理的事业单位的支持力度； （三）、加大对卫生工作支持力度，特别是在乡镇卫生院以及社区卫生服务中心建设方面加大投入力度，共同促进卫生事业发展； （四）、加大对社保基金经办机构的投入力度，保证各项基金的“保值、增值”； （五）、继续加大财源建设力度，加大科技创新支持力度； （六）、实行部门预算编制后，单位经费压力太大，保吃饭、保运转较难； （七）、加大小额担保贷款放款额度规模，促进失业人没再就业。 三、整改措施 （一）、我们将以这次政风行风评议为契机，解放思想，转变观念，克服官僚主义，改变不适应形势的方式和方法，每个月抽三到四天的时间主动下到基础调查研究，到群众中去，多与基层单位和群众沟通，了解他们最迫切需要解决问题； （二）、按照“一张笑脸相迎、一声您好问候、一把椅子让座、一杯热茶暖心、一片诚心办事”的工作规范要求，认真接待来局办理公务、政策咨询等事宜的服务对象，坚决克服“门难进、脸难看、事难办”的现象，树立“务实、高效、勤政、廉洁”的良好服务机关形象。努力简化办事程序，提高工作效率和服务水平，深化政务公开，开展阳光办公，接受社会各界监督。 （三）、我们将围绕医药卫生体制改革大局，坚持以公共卫生、医疗服务工作为重点，向上多提合理化建议，谋求上级对山区贫困县的卫生政策倾斜，争取更多的项目资金，加大对全县公共卫生体系建设力度，全面提升我县公共卫生医疗服务能力； （四）、为保障社保基金安全平稳运行，实现社保基金“保值、增值”，我们将结合相关文件精神，加强内部控制，健全监督机制。一是进一步健全规章制度，规范业务操作流程，健全内部控制机制，确保基金安全。二是严格实行“收支两条线”管理，做到专户存储、专款专用，通过内部审计监督，杜绝违规现象的发生。三是建立业务、财务对帐制度，做到帐帐相符、帐实相符、帐面清晰、帐目准确。 （五）、我县部门预算编制因财政财力限制，起步阶段实行的是低门槛部门预算，保各单位的经费支出存在一定的压力。这势必要求我们财政人打破传统的思维定势，创新支持经济发展的方式，促进县域经济的跨越式发展。只有经济发展了，财政才能更加保障有力； （六）、在财源建设方面：一是可积极扶持产业集群发展，大力推进新型工业化建设。充分运用财政政策手段，坚持不懈地扶持大别山旅游、农副产品深加工等优势产业发展。二是可大力支持和推进工业园区建设。按照“工业兴县、园区兴工、项目兴园”的思路，重点抓好工业园区建设。三是可努力拓宽融资渠道，要借助更多的市场手段，来推动县域经济发展； （七）、在就业再就业资金管理使用方面，我们将进一步从我县实际出发，掌握失业人员的最新动态变化。一方面不断扩大小额贷款发放范围，帮助更多的下岗失业人员自主创业，大力营造崇尚创业、鼓励创业、扶持创业和投身创业的浓厚氛围，引导下岗失业人员自主创业。同时在原有就业再就业资金规模的基础上，积极向上争取再就业资金，充实就业再就业资金规模，推动我县就业再就业工作良性发展。 我局推行《工作日志》制度范围为局领导班子成员、机关内设机构负责人、局属各单位负责人、科级后备干部。 我局推行《工作日志》制度坚持两个原则。一是实行一周一报；二是分层管理，局主要负责人的工作日志报县政府分管领导和推行工作日志办公室，局领导班子的其它成员和局属各单位主要负责人的工作日志报局主要领导和局推工办公室，机关内设股室负责人、局属单位负责人及科级后备干部的工作日志报分管领导和局推工办公室。 在我县今年机构改革中，原劳动保障予以撤销，新组建社会保障局。我局没有因机构改革和人事变动而影响推工制度的执行，至今坚持按规定报送。但也有少数同志有时不能及时报送，我们及时督促其报送。目前我局的《工作日志》制度得到了全面落实。 县社会保障局 近日，区人力社保局在全局范围内开展保密自查自评专项督查工作，进一步强化机关保密主体责任，促进保密工作责任制的末端落实;进一步推进机关保密自查自评工作常态化、规范化建设，全面加强机关保密管理;进一步调动机关内在动力，群策群力，联防联治，及时发现泄密隐患，堵塞漏洞，筑牢防线。 本次保密自查自评工作督查重点是保密自查自评的工作程序是否规范、内容是否全面、检查是否到位;保密检查记录是否完整，情况是否属实，自评结果是否客观公允;是否将保密自查自评结果纳入年终考核体系，是否确定相应奖惩措施;是否按要求，及时向保密行政管理部门报送保密自查自评工作情况报告。 该局通过自查自评，对保密工作中出现的问题及时进行了整改落实，全局干部职工保密安全意识和保密红线意识得到进一步加强和提高。 为打造一支精良的执法队伍，我局选用政治过硬、业务精干、秉公执法、廉洁自律的同志从事执法工作，为使执法精准，将从事执法的同志分批派 根据《关于开展行政处罚实施情况自查的通知》（铜府法6号）要求，我局对医疗保险行政处罚实施情况进行了自查，现将自查情况报告如下： 一、执法队伍建设情况 为打造一支精良的执法队伍，我局选用政治过硬、业务精干、秉公执法、廉洁自律的同志从事执法工作，为使执法精准，将从事执法的同志分批派送到省市县参加相关的执法培训，并取得了执法资格证。 二、执法制度建设情况 我局依据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国社会保险法》和原劳动保障部《社会保险稽核办法》等法律法规，与县食品药品监督管理局、县工商行政管理局共同草拟了《铜陵县基本医疗保险定点零售药店管理办法》，另外我局还草拟了《铜陵县医疗保险稽核管理实施办法》，上报县政府，经县政府常务会议研究通过后，县政府办公室予以转发。为贯彻上述两个《办法》，我局组织了医疗保险定点医疗机构和零售药店认真学习了两个《办法》。 三、行政处罚实施情况 市社保处： 根据省社保局《养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知》（湘社险函71号）文件精神，按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求，我局不断细化内容，一一对比，详细进行了自查，具体情况报告如下： 一、组织机构控制 一是在进一步建立健全队伍管理各项规章制度的基础上，机构职能职责、内设机构、人员编制等方面进行了规范，明确业务经办、基金财务、信息系统等内部控制活动全过程的岗位设置及其职责范围。 二是各个股室之间的内部控制职责明确、业务信息传递、反馈、监控流程规范。各项待遇支付时，首先业务审核、分管领导复核，主要领导签字，做到了各个环节互相监督制约。 三是多年来，通过思想政治教育、党风廉政教育、业务培训、学历培训、规范业务流程、优化岗位设置等措施，切实加强了社保经办队伍尤其是领导班子的思想、作风和业务建设，有力地促进了领导班子及经办人员整体素质和管理水平的提高。 二、业务运行控制 一是社会保险登记、变更、注销、年检、养老保险待遇审核、待遇计算、基数核定、基数增减核定、补缴、缴费基数修改管理、欠费数据库管理、帐户管理、基金收入记账与对账管理、领取待遇资格认定、待遇支付、系统口令管理、系统软件维护管理、信息网络安全管理、数据库安全管理，稽核监督等主要岗位做到了各岗位之间分工明确，各负其责，相互制约。 二是积极推行政务公开，在我局“社保信息网”及公告栏上公开社保局服务工作内容和职责，办事依据、办事流程图、收费项目及标准、办理各项业务需提交的主要资料、违规违纪的投诉、追究办法及咨询电话等公诸社会，提高办事的透明度。 三、各种人事、文书、业务、财务档案及时留存、归档保管，做到建档有规定、调档有制度。原始档案、资料由专人管理，单位或个人查阅档案，须持介绍信或相应的证明。 三、基金财务控制 一是严格执行《社会保险基金财务制度》和《社会保险基金会计制度》和收支两条线的管理规定，分别设立财政专户、支出户，地税征收的养老保险费及时拨付财政专户，按月申请资金及时拨付到支出户，确保足额发放。对存入银行的沉淀或当期基金，按其存期照人民银行规定的同期城乡居民储蓄存款利率计算，所得利息并入了基金。 二是严格按照《社会保险基金财务制度》和《社会保险基金会计制度》等有关规定，真实准确地核算和反映基金的收入、支出和结余。 三是基金的预算管理严格按《社会保险基金财务制度》规定的内容、方法和程序编制、审批、执行，在分析本预算执行情况及测算下基金收支情况的基础上，编制基金下收、支预算，做到了认真、科学、合理。 四是基金的决算报表由财政部、劳动保障部统一设计、统一布置，我们根据统一规定的报表格式、时间和要求编制决算报表，认真填制、审核，确保有关数据一致。 五是按照管理权限、分级审核的原则，设立了原始资料审核、出纳、记帐、凭证审核、登帐、会计资料归档、会计负责人等财务岗位。 四、信息系统控制 开展网络技术信息安全检查，及时整改隐患。一是对本单位信息系统的帐户、口令等进行了一次专门的清理检查，并及时将软件更新和升级，消除安全隐患。二是对全局计算机按型号、出厂编号、生产日期重新统计备案，对所有接入局域网的设备进行了全面安全检查，对发现有操作系统存在漏洞、防毒软件配置不到位的计算机进行全面升级，确保网络安全。三是规范信息的采集、审核和发布流程，严格信息发布审核，确保所发布信息内容的准确性和真实性。 四是严格禁止办公内网与互联网相连，为了防止人为的或其它意外事件发生，使致信息系统的数据丢失，采取了异地备份等有效的措施，保证了各项基础信息的安全。 五、内部控制的管理和监督 目前我局稽核审计配备2名专职稽核人员，每年按照市局任务要求及社会保险稽核审计程序，编制稽审工作计划，对享受待遇人员组织实施稽核，通过查阅社会保险个人帐户手册、单位参保人员花名册、缴费基数核定表、核实参保时间、缴费年限等情况，核查职工个人档案和待遇资格条件证明原件，核实享受待遇标准，并不定期对各项业务进行抽查，及时反馈主要领导及上级业务主管部门。 虽然我局经办流程及程序根据《社会保险经办机构内部控制暂行办法》及相关文件规定建立和制定，但有些环节还是存在管理上的漏洞和制度缺陷。 六、整改意见或建议 一是优化队伍结构，推进机关效能建设。加强干部培养、考核和监督，加大轮岗交流和竞争上岗力度。加强思想政治建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升经办队伍的综合素质和工作能力，构建学习型、服务型单位。 二是进一步规范网络管理工作制度。执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则，对上网计算机严格把关，工作需要时连上网线，不用上网时物理隔离。内部电子文档传送，使用移动硬盘、u盘、软盘等存储介质完成，不能随意使用电子邮箱、网上共享等手段。 根据市局关于开展全省人社系统窗口单位工作作风专项检查活动安排，我所按照具体要求进行了一一排查，自查情况如下： 一、无违反操作规程擅自处理业务情况 二、无超越职责权限办理业务情况 三、无对服务对象区别对待，讲私情，谋私利情况 四、无徇私枉法，偏袒一方当事人情况 有关企业自查报告九篇 在当下这个社会中，报告与我们愈发关系密切，要注意报告在写作时具有一定的格式。你还在对写报告感到一筹莫展吗？下面是小编为大家整理的企业自查报告 9 篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 企业自查报告 篇 1 xx 国税局： 我公司是某某食品有限公司在 xx 登记注册的全资子公司，属于食品加工企业，经营范围为方便面、挂面、粉丝、调味品的生产与销售。注册资金 1000 万元。 我公司于 xx 年正式生产运营，设有供应、生产、物流、营销、财务等部门，遵循企业会计核算方法，设置总账、明细账等，目前使用金蝶软件，我公司纳税申报按照要求统一进行网上申报，各年度国税、地税申报税种有增值税、城建税、房产税、教育费附加、个人所得税等税种，均为自行申报，没有聘请税务等代理机构。我公司每年都聘请某税务师事务所的人员对我司所得税汇算清缴、年度审计工作进行核实检查并出具报告，现将我公司的自查情况汇报如下： 我公司用于抵扣进项税额的增值税专用发票是真实合法的，没有开票单位与收款单位不一致或票面所记载货物与实际入库货物不一 致的发票用于抵扣。 用于抵扣进项的运费发票是真实合法的，没有与购进和销售货物无关的运费申报抵扣进项税额;没有以购进固定资产发生的运费或销售免纳增值税的固定资产发生的运费抵扣进项税额;没有以国际货物运输代理业发票和国际货物运输发票抵扣进项;不存在以开票方与承运方不一致的运输发票抵扣进项;不存在以项目填写不齐全的运输发票抵扣进项税额等情况。 我公司取得的增值税普通发票、通用机打发票、手工发票等，已经国税网查询，查询信息与票面均一致。 不存在购进房屋建筑类固定资产申报抵扣进项税额的情况。 不存在购进材料、电、汽等货物用于在建工程、集体福利等非应税项目等未按规定转出进项税额的情况。 发生退货或取得折让已按规定作进项税额转出。 用于非应税项目和免税项目、非正常损失的货物按照规定作进项税额转出。 销售收入是完整及时入账：不存在以货易货交易未记收入的情况;不存在以货抵债收入未记收入的情况;不存在销售产品不开发票，取得的收入不按规定入账的情况;不存在销售收入长期挂帐不转收入的情况。不存在视同销售行为、未按规定计提销项税额的情况 不存在开具不符合规定的红字发票冲减应税收入的情况：发生销货退回、销售折扣或折让，开具的红字发票和账务处理符合税法规定。 营业收入完整及时入账，现金收入按规定入账;给客户开具发票，相应的收入按规定入账。按《营业税暂行条例》规定的时间确认收入，准时完成纳税义务。 不存在各种减免流转税及各项补贴、收到政府奖励，未按规定计入应纳税所得额。 不存在利用虚开发票或虚列人工费等虚增成本、使用不符合税法规定的发票及凭证，列支成本费用、在成本费用中一次性列支达到固定资产标准的物品未作纳税调整;达到无形资产标准的管理系统软件，在营业费用中一次性列支，未进行纳税调整。 不存在计提的职工福利费、工会经费和职工教育经费超过计税标准，未进行纳税调整、计提的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和职工住房公积金超过计税标准，未进行纳税调整、计提的补充养老保险、补充医疗保险、年金等超过计税标准，未进行纳税调整。 不存在擅自改变成本计价方法，调节利润。 不存在超标准计提固定资产折旧和无形资产摊销：计提折旧时固定资产残值率低于税法规定的残值率或电子类设备折旧年限与税收规定有差异的，未进行纳税调整;计提固定资产折旧和无形资产摊销年限与税收规定有差异的部分，已进行了纳税调整。 不存在超标准列支业务宣传费、业务招待费和广告费、擅自扩大技术开发费用的列支范围，享受税收优惠。 企业以各种形式向职工发放的工薪收入已依法扣缴个人所得税。 我公司将在税收专项检查纳税自查中，及时、准确的完成我公司税收自查工作。 以上报告！ 企业自查报告 篇 2 一、公司基本情况 生产经营状况：我公司成立于 1952 年 3 月，是老牌的集体企业，主要是依托铁路，承接铁路部门的货物装卸业务，依靠人工进行作业，靠人力进行肩挑背负比较原始的作业方式，形式单一，生产效率低，经济效益差，职工工资水平低。自公司成立至今，都是在艰难维持生产经营当中，特别是在 xx 年国家颁布新的《劳动合同法》后，用工成本增加，公司又是劳动力密集性企业，致使公司的生产成本大幅增加，再加上 xx 年受到世界金融危机、吉首融资风暴和公路运输越来越便捷的影响，我公司的业务一落千丈，年年处于亏损状态，生存更加艰难，职工的生活也更加困难。 我公司现有职工 66 人，其中在职职工 36 人，退休职工 30 人，困难职工 15 人。困难职工当中有普通困难职工 13 人，特困职工 2 人，主要困难原因是：工资收入低，爱人无工作无收入，家中有大病病人，小孩上学和赡养老人，家庭负担重。 职工的主要诉求是：努力搞好公司的生产经营，增加公司业务，提高经济效益，增加职工工资收入和提高福利待遇。 困难职工的需求：一是增加工资收入；二是提高福利待遇；三是积极帮助其家庭成员就业，增加家庭经济收入；四是帮助其子女上学；五是对困难家庭施于经济求助。 二、帮扶工作情况。 对公司的困难职工情况，公司认真进行了研究，积极采取相关办法解除部分困难职工问题。 一是对特别困难的职工施于经济救助，同时积极向上级汇报，争取困难资金；二是安排其能够就业的子弟到公司就业或请求上级部门为其子弟帮助就业；三是积极争取助学资金，帮助其子女上学；四是和上级相关部门结成帮扶对子，对口进行帮扶；五是对有灾难和有重大疾病的家庭进行捐款，帮助他们渡过难关。 三、企业存在的主要困难 1、装卸业务量过低； 2、装卸价格偏低； 3、装卸工人留不住，劳动力欠缺； 4、公司内外矛盾问题较多。 四、解决困难问题的主要办法。 1、努力提高服务质量，积极奔走联系货源，增加业务量； 2、积极联系铁路沿线装卸兄弟单位，联名向铁路业务主管部门反映装卸价格偏低问题，请求提高装卸价格。 3、提高对装卸工人的劳动条件和工资福利待遇，争取留住现有工人，同时，积极联系新工人进来。 4、规范公司内部管理，依法依规解决公司内外部矛盾，最好通过司法途径解决公司的外部矛盾。 5、上级主管部门积极为企业出谋划策，搞好公司现有的业务工作，同时积极为企业寻找其他门路，为企业发展第二产业，增加公司 收入。 企业自查报告 篇 3 xx 省食品药品监督管理局： 根据 xx 省药品经营质量管理规范（GSP）认证管理办法（试行） 以及《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》的规定，我公司就GSP 实施情况自查报告如下： 一、公司基本情况 我司成立于 xx 年 xx 月 xx 日，公司注册资金 xx 万元，经营范围有：xx、xx、xx、xx。我司现有员工 xx 人，其中执业药师 xx 人，药学技术人员 xx 人（含执业药师），药学技术人员占员工总数的 xx%，公司设立了质管部、业务部、储运部、财务部、行政部、>信息管理部共六个部门，公司上年度销售额 xx 万元，我司经营品种 xx，经营xx 品种 xx 个。公司以“xx”为质量方针，依法依规从事药品经营活动，严把质量关，杜绝假劣药品进入本公司，开业至今从未发生过经营假劣药品行为。 二、质量体系运行情况 1、质量体系文件情况 公司编制了《质量管理制度》xx 项、《质量管理操作规程》xx 项、《部门及各级岗位质量职责》xx 项等文件，组成成了公司质量体系的标准文件，是公司开展各项质量管理工作的文字依据，质管部对各项文件进行了必要的>培训。 2、人员的配备情况 （1）公司法定代表人、企业负责人 xx 总经理是 xx 学历，xx 职称，熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章和所经营药品的知识。 （2）质量负责人 xx 为执业药师，资格证书编号：xx，xx 本科毕业，从事药品质量管理工作 xx 年有余，熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章和所经营药品知识，能独立解决经营过程中的质量问题，具有对质量管理工作进行正确判断和保障实施的能力。 （3）质量管理机构负责人 xx 是职业中药师，资格证书编号：xx。专业为 xx，能坚持原则、有丰富的实践经验，能独立解决经营过程中的质量问题。 （4）仓库质管员 xx，xx 毕业，质管员均经专业及岗位培训，能独立解决质量管理过程中发现的质量问题。 （5）仓库验收员 xx，xx 专业本科毕业，中药师；仓库验收员 xx，xx 毕业，西药师。验收员均经专业岗位培训，能独立解决验收过程中发现的质量问题。 （6）仓库养护员 xx，xx 学历；仓库养护员 xx，xx 学历。养护员均经过专业及岗位培训。 （7）采购员 xx，xx 学历，中药师；销售员 xx，xx 学历，xx，xx学历。采购员、销售员均经过专业及岗位培训。 （8）对从事质量管理、验收、养护、保管等直接接触药品的岗位人员，我司每年都有组织进行健康检查，并建立了员工健康档案。 三、办公场所和仓库的情况 我司的营业办公场所面积 xx平方米，配备了电脑、电话机、传 真机、打印机、复印件等现代化的经营办公设备，工作环境宽敞明亮。仓库总面积 xx平方米：阴凉库面积为 xx平方米，常温库面积为 xx平方米，冷库 xx 立方米。库房内墙、顶光洁，地面平整，门窗结构严密。仓库库房内铺上垫板，使药品与地面之间有效隔离；配备隔热板、排气扇、灭蚊灯、老鼠笼等避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设备；配备空调 xx 台，能有效调控温湿度及室内外空气交换；安装自动温湿度监测终端 xx 个（包括冷藏运输车的 xx 个检测终端在内），能自动监测、记录库房温湿度及冷藏药品运输过程温湿度。配置 xx立方米冷库一间，配备双制冷机组和备用发电机组；并购置冷藏车一部，xx 升冷藏箱 xx 个，并在 xx 年 xx 月份对冷库、冷藏箱、和冷藏车进行验证冷藏车的配置符合国家相关标准要求，能保证冷藏和冷冻药品运输要求。冷库、冷藏车和保温箱均配置温湿度自动检测系统，均可实时采集、显示、记录温湿度数据，并具有远程及就地实时报警功能，可通过计算机读取和储存所记录的检测数据。仓库划分有合格品区、发货区、待验区、退货区、不合格品区、出库复核去、零货区等专用场所，并按 GSP 要求实行色标管理。 四、计算机系统管理情况 公司安装有《xx》计算机系统终端机共 xx 台，符合经营全过程及质量控制要求，实现药品质量可追溯，并满足药品电子监管的实施条件。公司的计算机系统有支持系统正常运行的服务器；具有安全、稳定的网络环境，能实现部门之间、岗位之间的信息传输和数据共享，并建立相关数据库。公司的见算计系统能够对药品的购进、验收、养 护、出库复核、销售等进行真实、完整、准确地记录和管理，并能生成、打印相关药品经营业务票据。公司要求各岗位人员按授权范围进行计算机系统数据的录入、修改、保存等操作，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯，对计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据按日备份并存放于安全场所，有关记录按规定保存 5 年。 五、对照标准自查情况 xx 年 xx 月 xx 日-xx 日我司依据《药品经营质量管理规范》（卫生部令第 90 号）及其附录、《xx 省药品批发企业 GSP 认证现场检查项目表》对公司质量管理体系进行了一次内部评审，评审结果为：严重缺陷项目 xx 项，一般缺陷项目 xx 项，基本符合 GSP 规定的条件要求，现向贵局申请进行 GSP 认证。 企业自查报告 篇 4 我局在过去的一年中，结合审计工作实际，广泛宣传教育培训，增强广大干部在新形势下的保密法制观念，保密工作取得了良好成效。为深入贯彻南平市委关于加强保密工作的指示精神，根据《南平市保密局关于转发〈机关、单位保密自查自评工作规则(试行)〉的通知》(南保[xx] 9 号)精神要求，结合我局保密工作实际，现将我局保密工作自查情况报告如下： 一、保密工作开展情况 (一)领导重视、带头表率 我局历来高度重视保密工作，把它做为一项重要任务来抓，成立了由局长陈建新任组长，班子其他成员为副组长，科室和单位负责人 为成员的保密工作领导小组。局领导班子对保密工作的“宣传教育、监督落实都起了模范带头作用，对保密工作所需设施、设备和经费，都给以重视和支持，保证了日常工作顺利开展。 (二)提高认识、加强宣传 我局高度重视保密宣传教育工作，下发了《南平市审计局学习宣传工作实施方案》，定期组织全体干部职工学习《保密法》，并通过文件、报刊、会议等多种途径了解保密工作的重要性,进一步提高全体干部职工对保密工作的认识,让全体干部职工更加清醒地认识到和平建设时期保密工作的重要性，为做好我局的保密工作奠定了扎实的群众基础。 (三)健全制度、落实责任 我局成立了保密工作领导小组，建立健全了领导干部保密工作责任制度，并及时研究、部署保密工作并解决实际问题。近年来，我局先后建立健全了《领导干部保密工作责任制度》、《秘密载体管理制度》、《涉密人员管理制度》、《计算机信息系统和信息设备保密管理制度》、《信息发布保密审查制度》、《密级确定、密级变更和解密管理制度》等保密工作规章制度，相关涉密人员均签订了保密承诺书，做到以制度管人、按程序办事，确保保密工作顺利开展。 (四)多措并举、强化督查 保密工作领导小组对保密要害部门工作进行不定期的检查督促，制定了《市审计局保密工作目标管理考核表》、《非涉密计算机保密管理情况检查表》、《涉密载体清理情况检查表》等，加强涉密管理，防 止失密、泄密。对办公室工作人员进行定期保密工作培训，对于秘密文件、内部资料的传递、回收、注销都严格按照上级有关要求办理，形成了一整套制度、规定，管理渠道畅通。加强对计算机上网检查工作，对上网计算机进行登记造册，摸清了局内上网计算机的总体情况，在管理上做到心中有数;对于涉密的计算机、移动硬盘等明确要求要实行物理隔离，严禁上国际互联网，制定电脑安全操作规范，要求全体人员严格按规范操作，发现病毒及时报告，由专人处理。 二、涉密管理情况 (一)涉密计算机使用管理情况 经查，我局的涉密计算机没有违规上国际互联网及其他公共信息网的现象，没有感染木马病毒;没有使用过非涉密移动存储介质;没有安装无线网卡等无线设备。 (二)移动储存介质使用管理情况 我局移动储存介质均有登记、有编号、有密级标识。涉密移动存储介质按照单位规定，不准外出携带;没有在涉密与非涉密计算机之间交叉使用移动存储介质;非涉密移动存储介质没有存储、处理过涉密信息或曾经存储、处理过涉密信息。 (三)办公网络使用管理情况 我局政务内网根据南平市数字办的要求进行建设、运行、维护。政务外网――审计专网根据省审计厅要求进行建设、运行、维护; 我局涉密网络采取符合国家保密标准的安全保密防护策略配置、身份鉴别、访问控制、安全审计、边界安全防护和信息流转控制等措 施，投入使用前经过保密行政管理部门测评和审批，定期开展安全保密检查和风险评估; 我局涉密网络未发生接入互联网及其他公共信息网络的情况。 (四)涉密载体清理情况 传递到个人手中的涉密文件均进行严格登记，收回后全部实行专人保管，并按照要求每年退回相关部门或按照规定销毁;本机关没有非工作需要的涉密电子文档;没有未清理的移动存储介质，涉密的存储介质严格进行了登记管理。 (五)涉密人员手机管理情况情况 我局下发了《普通手机使用保密守则》的通知，涉密人员严禁在手机通知中涉及国家秘密，严禁使用手机存储、处理、传输国家秘密，严禁将手机带入保密要害部门部位，严禁在申请手机号码、注册手机邮箱或开通其他功能时填写涉密机关、单位名称和地址等信息，严禁在手机中存储核心涉密人员的工作单位、职务等敏感信息，严禁启用手机的远程数据同步、位置服务等功能。 三、存在问题 迄今为止，全局上下无一失、泄密事件发生，但仍存在以下问题： (一)保密工作人员业务培训不够，个别人员保密意识不强。 (二)计算机涉密管理难度较大。由于涉密计算机较多，人员变化限制，因此对涉密计算机的保密管理始终是一项艰巨的工作。 四、今后工作方向 加强对保密要害部门及相关涉密人员的保密教育培训。明确保密 要求，遵守保密规定，履行保密义务，承担保密责任，不断增强他们的责任意识和防范能力。近两年开展保密工作的实践使我们认识到，提高每一个职工的保密意识十分重要。针对个别人员保密意识不强，今后将不断加强宣传力度，增强人们的保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性。 企业自查报告 篇 5 按照《关于集中开展安全检查整改专项行动通知》要求开展企业安全生产自查自纠活动。我公司领导高度重视，积极组织相关人员抓好组织发动，认真开展自查自纠，不留死角。针对存在的问题和薄弱环节按照定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改计划，落实整改措施，严防事故发生。现就自查情况总结如下： 一、强化管理，明确责任 为切实加强对我公司安全生产工作的领导，公司调整充实了公司安全生产工作领导组，力争做到目标明确，责任落实，工作到位，防患于未然。 二、细化措施，落实到位 全面贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针和师、团安全生产工作有关文件精神，坚持做到依法管理，强化监督，严格检查，督促整改，让隐患得到消除，事故得到控制。以监管工作为重点，严防一般安全事故，杜绝重、特大安全事故，确保员工生命财产安全 三、工作内容及措施办法得当 1.加强安全知识的宣传教育，努力提高全公司职工安全生产意 识。认真开展安全生产法律法规和政策的宣传教育，倡导和抓好安全文化建设，增强公司职工安全生产意识。我企业按照有关要求，积极主动选派人员参加上级主管部门组织的安全培训和复训，并切实抓好企业职工安全生产知识和生产技能的培训，努力确保特种作业人员和从业人员持证上岗率达 100%。 2.强化安全责任管理，建立健全各项规章制度。本单位安全工作的第一责任人，对本单位安全生产工作负直接责任，必须切实履行职责，加强监督检查，及时排除各类安全隐患，严防各类安全事故的发生。一是要认真贯彻落实好与公司签订的安全生产目标管理责任书，做到有岗、有位、有责。二是公司安全生产领导组定期组织人员对各个部门落实的情况进行检查、督促，并将情况登记在册，作为年终综合考核的评分依据。三是各单位要结合自身实际，制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程，并严格执行，杜绝“三违”现象，切实做到安全生产有章可循。 开展了综合性安全生产大检查。企业安全生产领导组每季度组织开展一次综合性的安全生产大检查，对车间存在的重大隐患，督促其制定整改措施，落实资金，安排专人督促整改，并将隐患排查以及整改情况备案存档;各车间和安全责任单位每月组织一次安全大检查，发现隐患，制定措施，落实专人，限期整改，并将情况及时上报企业安全生产领导组。 四、存在的问题与不足以及整改 1、不得使用自制挂钩。 2、不得乱接乱焊挂钩(主要一楼大门和柱子上)。 3、车间二楼扶梯有部分变形。 4、打木片的电动机尼龙棒应更换。 5、精整区杂乱，硅袋应摆放至机修车间，每日定量领取使用。 6、配电箱上堆放杂物。 7、出炉人与未佩戴护目镜、工作服、面罩。 五、针对以上检查出的问题，在下步工作中，我们要强化措施，督促车间按时整改，按期复查，跟踪整治，确保整改到位，做出以下几点： 1、把硅袋放入机修车间，每日领取使用。确保精整区域不杂乱。 2、打木材的电动机的尼龙棒、车间扶梯让机修人员定期检查、维修、定期更换。 3、电器设备的安装和维修由电工操作，并定期检查线路及一切电器设备，4、车间配电室的电路需电工定期进行检查，确保电路的整齐。 5、车间二楼配电柜需更换，并上锁。 6、加强出炉人员佩戴护目镜、穿工作服、戴面罩的重要性意识，树立安全生产意识。认真落实安全生产责任制。 7、严禁车间内乱焊乱挂，确保车间的规范。 在这次“打非治违”和“隐患排查”自查自纠下，我公司高度重视，进一步增强企业和职工的安全隐患得到了有效的排除，车间也根据所提的整改意见迅速进行整改，整个自查自纠工作取得了良好的效 果。 企业自查报告 篇 6 一、安全体系、安全管理制度、执行情况 公司设有安全员负责公司运输安全生产日常管理工作，并建立健全的安全运输规章制度，安全管理人员能严格履行工作职责，抓好安全管理。安全管理制度、执行情况如下： 1、能及时学习、贯彻、落实上级有关安全工作的文件。 2、公司有健全的各项安全制度，管理人员能严格遵守相关的安全制度，并能定期进行安全检查、指导、考核。 3、各岗位有明确的岗位责任和要求，安全管理人员签订安全工作责任书。 二、交通安全情况 1、制订有年度交通安全目标管理计划，每月对本单位交通安全 工作开展情况进行一次总结，并报送上级有关部门。 2、能严格做好驾驶员工作、培训、违章等记录，档案的内容真实、完整。能认真履行安全信息统计报表报告制度，按规定填报有关 报表资料并及时报送报表。 3、能认真贯彻执行《营运客车安全例行检查和处置检查工作规范》，做好行车档案工作。 4、能按要求定期做好对安全管理人员、在岗驾驶员、新招驾驶员 的安全培训，有合格的驾驶员从业资格证，有对驾驶员进行道路客运防御性应急处置培训，每季度有培训总结、统计、分析。 5、每月都进行安全基础工作检查，每月有不少于一次车辆安全技术检查。对上级部门的整改通知能按时整改并书面报告整改情况，对安全隐患有整改情况记录和资料存档。 总之，此次自查我们做到了认真细致，通过自查进一步提高全体员工的安全意识。我们将在今后的工作中更加牢记安全。把安全工作视日常工作的首位，警钟常鸣，永不放松。 利津县津盛公交有限公司 xx 年 9 月 7 号 企业自查报告 篇 7 一、专项活动组织与开展情况 （一）根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署： 1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高，财务检查工作自查报告。 2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发[xx]109 号）（以下简称《专项活动通知》）、《关于填报（以下简称《调查问卷》）、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》（以下简称《常见问题通报》）和公司现有的各种财务制度与文件。 3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。 4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。 （二）根据工作方案，本次专项活动开展情况如下： 1、公司财务人员根据《调查问卷》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告 2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。 3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。 4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。 企业财务自查报告五篇汇集企业财务自查报告五篇汇集 5、审计室按照制定的审计计划，依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导。 6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全 面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报。 7、根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。 二、自查内容、发现问题及整改措施 依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实： （一）关于财务人员专业培训方面存在问题：会计人员的专业培训需要进一步加强。整改措施：财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划，同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。整改期限：xx 年 9 月 30 日前，并长期坚持。 （二）关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题：（1）公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度，未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考 核等作出规定;（2）《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;（3）未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序;（4）《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。整改措施：根据《公司财务管理制度》等有关规定，拟定《公司财务负责人管理制度》，提交公司董事会审议批准;拟修订《公司财务管理制度》，对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求，制订出可操作性的标准与程序;拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款，对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。 （三）关于财务信息系统建设方面存在问题：财务人员对金蝶财务软件 K3—V10。4 版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施：财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支持。 （四）关于财务会计内部管理控制方面存在问题：财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施：财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。整改期限：xx 年 7 月 31 日前整改责任人：财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作，进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识，加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处，公司 将严格按照整改措施认真加以落实。开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告。 企业自查报告 篇 8 我公司与 xx 年 4 月 12 日至 xx 年 5 月 10 日对公司 xx 年 1 月xx 年 12 月的帐务进行了自查，现将清查的情况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，谢谢! 纳税人名称： 税务登记号： 纳税人识别号： 经济类型： 法人代表： 检查时限 xx 年 1 月 xx 年 12 月 一、企业基本情况： 我公司系私营企业，经营地址：主营：注册资金： 人。法人代表：，在册职工工资总额。xx 年实现营业收入 xx 年度经营性亏损元。 二、流转税(地税)： 1.主营业务收入：我公司 xx 年 1 月 xx 年 12 月实现主营业务收入元。 2.营业税：我公司 xx 年 1 月 xx 年 12 月应缴纳城市维护建设税元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 3、城市维护建设税：我公司 xx 年 1 月 xx 年 12 月应缴纳城市维护建设税元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 4、教育费附加：我公司 xx 年 1 月 xx 年 12 月应缴纳教育费附加元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 5、残疾人就业保障金：我公司 xx 年 1 月 xx 年 12 月 年应缴残疾人就业保障金多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 6、防洪保安资金：我公司 xx 年 1 月 xx 年 12 月应缴防洪保安资金多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 7、地方教育附加费：我公司 xx 年 1 月 xx 年 12 月应缴多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 三、地方各税部分： 1.个人所得税：我公司法人代表 xx 年度-xx 年度工资收入元，我公司 xx 年度-xx 年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。 2.土地使用税：我公司 xx 年度-xx 年度应税土地面积 10000平方米，应纳土地使用税 2 万元，已缴纳。 3.房产税：我公司 xx 年度-xx 年度应税房产原值 1000 万元，应纳房产税 8.4 万元，已缴纳。 4.车船税：我公司拥有乘用车 辆，应缴纳车船税 元，已缴纳;商用车辆，其中客车辆，应缴纳车船税 元，已缴纳;货车辆，应缴纳车船税 元，已缴纳。 5.印花税：我公司 xx 年度-xx 年度主营业务收入元，按 0.03%税 率应缴纳印花税元。帐本 4 本，每本 5 元贴花，共计元。合计应缴纳印花税元。 四、规费、基金部分： 1、我公司 xx 年度-xx 年度为职工 150 人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我公司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。 五、发票使用情况： xx 年度-xx 年度我公司开具了 xx 发票,多少张，金额多少，已全部记帐作收入。以上自查，请 xx 税务局审核，因水平有限，不当之处，请多批评指导。 企业自查报告 篇 9 根据 x 地税直查（xx）xx 号文件要求，我公司高度重视 x 省地税局直属分局对企业所得税的此次稽查，成立专门的自查工作小组，组织相关财务人员学习，采取了自查与聘请税务师事务所税务专业人员协助相结合的方式，于 xx 年 7 月 xx 日—17 日针对企业所得税进行自查。目前，自查工作已基本完成，现将自查结果汇报如下： 一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围 本公司本次自查主要为 xx 至 xx 年度的企业所得税的缴纳情况。 二、自查工作的原则 1、高度重视，认真负责，严格按照国家财经税收相关法规，对本公司 xx 至 xx 年度在经营过程中涉及的各类税种进行彻底的清查，力求做到不疏忽、不遗漏。 2、把握契机，认真做好自查自纠工作，提前化解税务风险。我公司结合实际情况，进行认真全面的自查，彻底清理违法及不规范涉税事项，并以此为契机，加强我公司税务基础管理工作，并改善我局税务管理工作的盲点弱点，提高我公司的税务工作管理水平。 三、自查结果 经过为期一周的自查工作，我公司 xx 年—xx 年税务工作基本遵守国家相关税收及会计法律法规，依法申报缴纳各项税费。但工作当中难免存在疏漏，问题主要反映在未按照权责发生制的原则按年分摊所属费用、购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额等。 通过此次自查，我公司 xx 年—xx 年应补缴企业所得税 xx，xx6、18 元;其中：xx 年应补缴企业所得税 4，580、76 元;xx 年应补缴企业所得税 8，515、42 元。具体情况如下： 1、xx 年度 我公司所得税自查问题主要反映在没有按照权责发生制的原则按年分摊所属费用上面，申报企业所得税时少调增应纳税所得额 xx，881、10 元，应补缴企业所得税额 4，580、76 元，具体调增事项明细如下： 项目金额 未按照权责发生制原则分摊所属费用 xx，881、10 调增应纳税所得额小计 xx，881、10 应补缴企业所得税 4，580、76 （1）未按照权责发生制原则分摊所属费用应调增应纳税所得额：我公司 xx 年未按照权责发生制的原则分摊所属费用 xx，881、10 元，根据《企业所得税税前扣除办法》（国税发【xx】xx4 号文）第四条的规定，我公司应将未按照权责发生制的原则分摊所属费用调增应纳税所得额，调增应纳税所得额 xx，881、10 元。 2、xx 年度 我公司所得税自查问题主要反映在购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额上面，申报企业所得税时合计少调增应纳税所得额 34，061、67 元，应补缴企业所得税额 8，515、42 元，具体调增事项明细如下： 项目金额 购买无形资产直接费用化 xx，061、67 无须支付的应付款项 20，000、00 调增应纳税所得额小计 34，061、67 应补缴企业所得税 8，515、42 （1）购买无形资产直接费用化：我公司 xx 年 11 月购入财务软件 xx，300、00 元直接计入了当期费用，根据《企业所得税税前扣除办法》（国税发【xx】xx4 号文）的规定，应将该无形资产分期摊销，应调增应纳税所得额 xx，061、67 元。 （2）无需支付的应付款项应调增应纳税所得额：我公司无需支付的 xx 年应付莱思软件公司 20，000、00 元，软件公司现己合并，并且该公司一直未催收该笔款项，根据 x 地税直函【xx】89 号文中“对 于农电提成余额、无需支付的应付款项应调增应纳税所得额”的规定，应调增应纳税所得额 20，000、00 元。企业社保自查报告 第9篇
社保局保密自查自评报告 第10篇
企业社保自查报告 第11篇
企业社保自查报告 第12篇
社保自查 第13篇
自查报告,有关企业自查报告合辑 第14篇
