物资管理规定2范文第1篇
为规范员工出差管理工作，提高效率、控制费用，现根据运行情况，特对《出差管理制度》作如下补充规定：
一、出差人必须于出差前办理完出差手续后方可出差，不得于出差后补办出差手续，财务部对未按规定办理出差手续的不得报销其差旅费用。如因特殊情况需临时出差而无法办理出差手续的，由其派遣上级负责人在派遣后4个工作小时内代为办理出差申报手续。
二、为了便于出差人员与公司、客户及时沟通，如公司安排团队出差，且在同一地点出差时间超过20天以上的，可由出差负责人在出差目的地办理当地电话卡(如公司已办理该地电话卡，可在人事行政部办理借用手续)，同时取消出差负责人增加的5元/天通讯补贴。出差负责人返回前如有人接替，应将该卡移交后续负责人。如无后续接替人，应在返回公司后将该电话卡交公司人事行政部保管，以备其他相同目的地出差人员使用。
此补充规定从2011年9月13日起执行!
物资管理规定2范文第2篇
第一章 总
则
第一条 为了完善、规范公司资产管理，加强对公司废旧物资的管理，科学地界定废旧物资的类别，完善废旧物资的收集、移交、接收、保管、处置等程序，体现集中管理、科学分类、有效控制、纳入考核的原则，结合股份公司规定，特制定本管理办法。
第二条 本办法旨在规范废旧物资管理的业务程序，确保各类废旧物资分类收集、妥善保管、杜绝流失、合理利用和变现增值。
第二章 废旧物资的分类
第三条 废旧物资管理范围
公司发生的各类废旧物资实行一体化管理。 第四条 废旧物资的定义和分类
公司采购、生产及生产所属各车间在生产运营、大修技改、日常维修等过程中产生的无法继续使用、具有一定销售价值的废弃物资、备品备件、低值易耗品、包装物及各类报废设备(主体设备与附属设备、仪器仪表、电缆电器等)，以及公司各部门发生的不可再用的各种办公桌椅、器具器材、管理用具等，具体如下：
(一)回收的废旧包装物：各种废旧编织袋、包装箱、包装瓶以及各种废原辅料包装袋、废塑料桶、废铁桶、废纸桶等;
(二)生产和施工过程中淘汰、报废的废弃物：废旧钢材、设备更换下来报废的配件、技改撤除的不能再利用的废旧材料、废滤布、废压滤板框、废树脂等;
(三)各种废旧的用具和物品，如蓬布、席子、雨布、塑料薄膜、麻袋、麻袋布、竹排等资材以及在经营过程中周转使用的包装容器等;
(四)大修技改、日常维修产生的各种报废设备、配件、材料、废品等;
(五)报废的各种车辆及汽车配件;
(六)不能继续使用的空调、办公用电脑、打印机、复印机、传真机及配件等;
(七)不能继续使用的办公桌椅、文件柜、食堂用具等;
(八)其他杂物：废纸、废纸板、废缠绕塑料膜、废托盘等。
第三章 废旧物资的管理 第五条 所有废旧物资原则上统一集中到指定地点，由生产部负责分类放置、分区域管理，不能集中的由废旧物资产生的车间、部门妥善保管，生产部及相关管理部门对废旧物资进行记录和建立备查簿。对违反公司规定将废旧物资乱堆乱放的车间或部门，公司将对相关责任人处以50200元的罚款。
第六条 所有废旧物资原则上由经营部统一销售，其他任何部门和个人禁止私下出售，一经发现将按照公司有关规定对相关责任人进行处罚。对公司不具备资质处理的物资，如：废棉纱、特殊电子废弃物、报废车辆等，可由相关部门联系外部有资质的单位进行处理。
第七条 所有废旧物资销售原则上一律采用招标形式，以招标价格作为销售价格。价值较低或特殊情况下无法进行招标的，需由经营部提出书面申请说明原因经分管副总审核，报总经理审批后，可进行比价销售。对经常性产生的废旧物资如：废玉米包装编织袋、废纸等每半年招标一次，其他废旧物资由经营部根据实际情况不定期组织招标或比价销售。
第八条 废旧物资日常管理
(一)需处理的废旧物资应由移交部门以书面形式与经营部办理手续，双方签字确认，经营部建立废旧物资销售台帐。
(二)属于固定资产的废旧物资，经相关技术部门鉴定后移交部门需要填写“固定资产报废单”到财务部办理冲减固定资产的相关手续。
(三)废旧设备需经生产部组织专业技术人员鉴定，确定报废的由使用车间办理正式报废手续。
(四)在大修技改中批量拆卸的设备及配件等，经生产部组织相关技术人员现场技术鉴定后有使用价值的，仓储物流部或车间按设备备件名称做好记录和保管，以备使用部门或车间领用。无利用价值的清点登表造册，按报废处置程序办理。
(五)回收的废旧包装物：废玉米包装编织袋、废原辅料包装袋、废塑料桶、废铁桶、废纸桶等由相关车间、部门负责回收和保管。
(六)生产和施工过程中淘汰、报废的废弃物：废钢材、设备更换下来报废的配件、技改撤除的不能再利用的废材料、废滤布、废压滤板框等由生产车间负责收集、整理，运送到指定地点集中分类放置，废铜线、废电缆等由五车间负责收集。如因废弃物中含部分固定资产，无法立即销售处理的，产生部门在运送到指定地点后需在废旧物资上标识注明，避免给公司造成损失。
(七)其他杂物：废纸、废纸板、废缠绕塑料膜、废托盘等由产生部门自行收集，集中放置。
第四章 废旧物资的销售
第九条 废旧物资销售招标程序
为了保证废旧物资销售过程及销售价格的合理、公开、透明，大部分废旧物资的销售(金额较大的)原则上均要进行招标确定销售价格，招标程序按《招投标管理制度》执行。具体办法如下：
(一)对于需要招标销售的废旧物资，经营部首先要进行市场调查，为确定招标底价提供依据;
(二)经营部提出招标申请，公司分管领导同意后即可组织招标并发放标书;
(三)标书由经营部负责编制，经财务部审核后方可发放标书;
(四)原则上招标需由经营部门的分管副总主持招标，特殊情况下可由分管副总授权人主持招标;
(五)根据招标公告要求，参加招标竞价的客户，按照标的物的量，交纳一定金额竞标保证金。招标结束后，未中标的予以退还，中标客户竞标保证金转为合同履约保证金。
第十条 库存废旧物资的处理
经物资保管部门将废旧物资集中管理后，对需报废的库存物资由物资保管部门提出书面申请，经相关技术部门鉴定后，出具关于报废物资产生原因及处理意见的报告，经审批后进行报废处理。具体签批程序如下：
(一)处理废旧物资金额10万元以下，由业务部门经理、经营部经理、财务部经理、主管副总、总经理批准进行报废处理;
(二)处理废旧物资金额10万元以上(含10万元)，由业务部门经理、经营部经理、财务部经理、主管副总、总经理、生化主管副总、生化财务管理部总经理、生化财务总监批准后进行报废处理;
注：对于设备资产报废的，需由财务部审核是否被抵押，经财务部核实后方可进行报废处理。
第十一条 废旧物资出售审批程序
物资管理部门申请技术部门(对废旧物资进行技术鉴定)经营部组织招标会经营部预收货款财务部收款并开具发票物资保管部门(实物出库以条数计算的由物资保管部门负责人或授权人统计数量并签字，按重量计算的以公司电子磅计量) 第十二条 废旧物资客户选择原则
(一)废旧包装物等物资销售，在价格相同的情况下，优先选择回收加工单位签订买卖合同，尽可能少选或不选投机的贸易商;
(二)废铁、烂木头等废杂物，销售过程中对环境不会造成影响，客户中标后即可与公司签订买卖合同。
第十三条 经营部负责起草标书文本，并对招标文件的真实性负责，其他参与招标的各部门的职责如下：
(一)审核合同条款的合法性、严密性;
(二)参与招标文件的审核并对招标现场进行过程监督;
(三)对标书条款中结算方式及期限、发票种类及取得时间等进行审核。 第十四条 合同的签订
(一)待处理废旧物资定价或招标竞价结束，价格经公司招标小组评审后，按照标准合同文本与客户签订买卖合同;
(二)10万元(含10万元)以下的，需经财务部经理、分管副总、总经理审批;
(三)合同预计销售金额在10万元以上的，需经财务部经理、分管副总、总经理、生化主管副总、生化财务管理部总经理、生化财务总监批准后进行报废处理。
第十五条 合同评审程序和相关部门职责按照公司《合同评审管理办法及工作流程》执行。
第十六条 合同的保管
合同签订后，经营部和财务部存档备案，财务部监督执行。
第六章 附 则
第十七条 本办法自公司批准之日起正式施行。原有关废旧物资管理的相关规定自本办法发布之日起废止。本制度报送生化财务管理部审批备案。
物资管理规定2范文第3篇
加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。
二，工作范围:
本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含：工具、辅料、备件等)的管理。
三，工作职责:
1， 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
四，工作基本要求：
1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。
2，所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单)，方可办理。
3，认真把好入库关，切实做到三不收：
无入库单手续不收;
实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;
件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;
4，认真把好出库关，切实做到三不发：
无发货通知单或出库单不发;
成品(零部件)外观质量不符合要求不发;
外包装不牢固不发;
5， 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。
6，建立健全各类物资台帐和报表制度：
A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含：在外数)。
B：车间在制品(压制刮灰打磨喷漆装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。
五，操作细则：
1，原材料、辅料、工具、备件入库：
A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。
B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。
C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。
D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)
2， 原材料出库：
A： 每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。
B：原材料送外协加工发出。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)。
3， 半成品、成品入库：
A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。
B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。
C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
4，成品出库：
A;库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚(核对品种、规格、数量、外包装可靠性)，送货人在出库单上签字验收。
B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。
发货通知单一式两份，经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查，
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
5，工具、辅料、备件的入库：
A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。
B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。
C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。
6， 工具、辅料、备件的出库：
A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。
B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新
的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。
C： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
7， 盘存：
A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。
B： 每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。
C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。
D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。
六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。
XXXXXXXXX公司
2010年 月 日
每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容
2、
严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理入库手续
3、
根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。
4、
物品入库后要马上入账，准确登记
5、
物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，削减账卡
6、
做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符
7、
主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺 库房管理制度与规定
1、
入库验收：接到购进物料，要求根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式三联，分别留存根，交客户和采购
2、
库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失
3、
出库管理：各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门总监批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报总经理审批
4、
库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符
5、
库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理
6、
仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。物品出入库管理工作和账物管理工作必需由两人共同负责，管物不管账，管账不管物，不能因工作量小而由一个人同时兼任
7、
仓库管理人员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记
8、
仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记
9、
仓库应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点
10、
仓库所存物品、食品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价的物品通过标签清楚地反映出库存情况
11、
物资管理规定2范文第4篇
二O一八年十月
租赁部物资报废管理规定
1 总则
1.0.1 为了规范租赁部物资报废管理，使物资报废管理制度化、规范化、合理化，最大限度地提高公司现有物资的利用率，增加经济效益，制定本规定。 1.0.2 本规定在分公司范围内适用。
1.0.3 本规定与公司有关周转器材和机具设备等管理规定配套执行。 1.0.4 本规定自发布之日起实施。
2 申报
2.0.1 需要报废的物资由租赁部填写报废申请，由租赁部经理签字确认后报生产办公室。
2.0.2 需要报废的物资租赁部应提前组织有关人员进行内部评估确认，评估情况应在报废申请中进行说明。
3 审核
3.0.1 机具设备价值在5000元及以下的,由生产办公室组织安全设备科、租赁部有关人员进行审查，符合报废要求的，由参加审核人员签字确认后执行报废程序。
3.0.2 机具设备价值在5000元以上的，由生产办公室组织安全设备科、租赁部有关人员进行审查，符合报废要求的，由参加人员签字确认后提请分公司经理签字确认后执行报废程序。
3.0.3 大型设备的报废,由分公司提交申请，由集团公司董事长签字确认后执行报废手续。
3.0.4 周转器材的报废,由生产办公室组织材料科、租赁部有关人员进行审查，符合报废要求的，由参加审核人员签字确认后执行报废程序。
物资管理规定2范文第5篇
第一章 物资入库仓储管理
第一条：原、辅材料，低值易耗品回公司后，保管人员根据生产计划单和质检中心检验报告，对材料的名称，规格、型号、数量，质量是否与计划单，检验报告及合同规定是否一到处，进行核对，要求实物与计划相等，严禁不合格产品流入生产车间。
第二条：验收入库最大数量不能超过生产计划单数量。 第三条：开具入库单时要对物资的品名、规格、型号、数量、单价、水份含量等清晰，准确不得有误。
第四条：物资回厂后，保管人员按采购人员电话通知半小时内应到场收货，特殊情况可委托他人代收。
第五条：物资入库一般情况应在当天开出入库单，如有当天未开具入库单的情况，过后不能补开，如遇特殊情况，需经运行部同意，董事长批准后，可予以补开。
第六条：所有物资，必须特入库，后领用，要眼见为实，没有与实物核对，一律严禁开具入库单。
第七条：物资入库后，应能时将入库信息，录入U8系统，以便信息得以共享。
1 第八条：验收入库后，若发现实物名称不符，规格不同，质量不好或数量短缺等问题。保管人员有权拒收。并及时报告供应公司和质检中心相关领导，由供应公司负责联系供货单位解决。如保管人员不严格认真执行验收制度，徇私舞弊将不合格的物资接收入库，一经查出，原则上由保管员按直接经济损失全部赔偿。
第九条：做好仓储管理，库存我将应按不同的材质，规格性能和形状等实行科学管理的摆放和堆码。摆放整齐，标志鲜明，便于存入，取送和查验盘点。
第十条：库存要做到不锈，不霉，不腐，人损坏，不混，不潮，不漏，不变质，不爆，并做好防火，防水，防盗、防事故工作，经常打扫清洁卫生，保持库容整洁。
第二章 物资出库管理
第十一条：物资使用部门领用物资应填写好领料单，经本部门第一负责人或授权负责人签字同意后，到物资库房领取，保管保同凭领料凭证定额发料。
第十二条：如因生产原因，所领原辅材料，未用完的可退交库房，由保管人员出具退库单，冲减领料数。如有污染，损坏的材料，一律不予退库。由车间自行承担消耗。 第十三条：生产所需的工用器具，五金交电，贵重金属，贵重物资的领用，实行以旧换新的办法，换取的新物资由使用部门负责制定消耗定额，交专人管理，若超出消耗定额由使
2 用人自行责任赔偿。
第十四条：库存物资一律不准向外单位或个人出借，如有特殊情况，必须由运行部，交董事长批准后，才能外借。不准无手续或凭白条，将物资提出仓库。
第十五条：罐头产品的出库，一般情况都必须要有财务部开出的发票或运单。保管人员凭发票或运单开具出库单，并钭出库信息录入U8系统后发货，领货人员提货后将出门联交门卫处，经门卫人员在U8系统中审核信息后，方可出门，如果未经门卫室审核而从其他出口将罐头带出厂区情况，一经发现处提货人员或销售业务员100元以上的罚款，如有特殊情况须由运行部或财务部开具借条，经办人签字，部门领导审核董事长或总经理审批后，方可到保管处提货。 第十六条：销售部门抽取样品罐头，原则上每个品种不能超过两罐，如有特殊情况必须经销售公司总经理批准后提样。 第十七条：质检中心检验抽样，须经运行部批准，近日批准数理抽取样品。
物资管理规定2范文第6篇
二、本规定适用于公司所需物资采购的全过程，其中包括：生产用主要原料、设备、燃料、辅料、包装物、备品备件、低值易耗品及其它物资。
三、采购宗旨：询价比价、质优价廉、及时准确、服务生产。
四、采购办法：
1、采购生产用主要原材料，物资供应部要选择23个厂家，建立供货方档案，了解供货方生产规模、产品质量、信誉等方面信息，记录每一次询价比价情况。考虑到生产工艺要求，对质量稳定、价格适中的原材料要相对固定。对新的供货商，如确属价格低、质量优，但考虑工艺、质量等因素，在与各厂家充分协商，并经公司价格管理小组批准后，进行试生产。生产出合格产品后，方可大批订购。
2、燃料： ①油：选择信誉好、质量有保证的固定加油站购油本，到石油公司直接采购。 ②煤：选择23家供应商进行比价采购，对方必须向公司提供3000元质保金，以保证煤的质量和数量。
3、生产用辅料的采购与主要原材料采购方法相同。
4、备品备件及低值易耗品：
①配件等备品备件，可采用邮寄方式;近处采购的捻线机配件等，可顺车带回。
②低值易耗品按五金电料、标准件、水暖、杂品等几类分别考查。将几家信誉、质量和价格低的商户定为固定供应商，按月定时或定额开增值税发票进行结算，以保证价格合理、质量可靠、售后服务能力强、票据有效。
五、采购程序：
1、大宗原材料供货厂家的选择或变更
①大宗原材料应采用招标采购和比价采购的形式确定供货厂家。首先由物资供应部书面提供三家以上价格适中并且质量稳定的厂家及推荐意见，并提供市场价格变动的信息报公司价格管理小组和生产分厂的领导。
②公司价格管理小组和生产分厂的领导会商后进行复核并提出意见。 ③公司价格管理小组经会议研究后确定或变更供货厂家。
2、主要原材料、生产用辅料的正常采购
①仓库负责人根据库存物资的状况填写物资采购计划申请物资供应部经理报月度采购计划副总经理审批总经理批准实施采购计划。
②根据销售及生产计划，物资供应部每月3日前报“主要原材料采购计划”至总经理、副总经理、监事会召集人、财审部。
3、低值易耗品
根据生产和库存需要，仓库负责人填写采购计划物资供应部经理审批通知送货或派人采购验收入库。
4、不易库存零星配件、材料
分厂提出报告仓库负责人核实库存情况并填写采购计划物资供应部经理审批实施采购验收入库。
5、专用物品和特殊物品的采购生产分厂应派人配合采购。
六、价格监督
1、采购人员应端正思想，认真负责，一切从企业利益出发，按程序实施采购过程。
2、价格监督由公司价格管理小组负责、财审部及生产分厂配合执行，每年不低于10次对采购过程进行抽查，发现问题，及时调查并处理。
3、物资供应部每月10日要将公司大宗原材料供应商的比价情况和价格变动情况报告公司价格管理小组。
七、质量监督
1、质量监督由保管员、使用单位指定人员和公司监事会有关人员负责。保管员验收时或在单位使用过程中发现问题，应在3日内以书面形式反馈给物资供应部经理。
2、生产用主要原材料应留样存档，以便比较和进行复检。
3、原材料发生质量问题，采购人员为第一责任人，部门负责人承担领导责任，仓库保管员对验收物品外在质量及数量承担责任。
4、因某批材料存在质量问题而影响生产或导致消耗增加，经公司经理部确认后，应立即停止使用该批材料，并由物资部门在规定时间内选取购新的材料以满足生产需要(常用备品件当天，非标特种配件和大宗材料10天)。同时，公司价格管理小组应立即开展调查，在查明原因，分清责任后，上报总经理追究相关单位和人员的责任。
八、回避规定
1、公司主要领导的近亲不得在物资供应部担任负责人及业务人员。
2、与物资供应部领导有裙带关系的人员，不得在同一部门任职。
3、与物资供应部领导和采购人员有裙带关系的人员，不得担任价格监督和质量监督人员。
九、所有物资由物资供应部负责采购，任何单位或个人不得擅自外购物品。
