物资采购部范文第1篇

摘 要 本文分析了供应链环境下煤炭企业物资采购管理模式，探讨了新形势下煤炭企业物资供应管理的诸多途径。

关键词 供应链 物资采购 物资管理

企业的生产过程，也是物资消耗的过程。煤矿企业生产消耗的材料费占吨煤成本的1/3以上，物资管理的难度很大。管理工作的好坏，直接影响经济效益。因此，加强物资管理工作，在保证生产的前提下，对于节约物资消耗，降低产品成本，加速资金周转有着十分重要的意义。

一、供应链理论指导下的物资采购

良好的物资采购是物资管理前提和基础。近年来，供应链理论指导下的煤炭企业物资采购模式表现在为库存而采购到为订单而采购的转变，从采购管理向外部资源管理转变，以及从一般买卖关系向重点、战略协作伙伴关系转变。

首先是明确采购主体和供应商，规范采购过程。一是明确物资供应总公司是企业安全生产建设所需物资采购供应的指定单位，其他单位无权采购和供应，使用单位的财务部门不再发生材料采购相关科目。二是实行供应商准入制管理。物流管理部门牵头邀请纪委、财务、质检等部门参加，组织供应、生产、租赁、使用单位，一起对供应商进行资格调查摸底，经优化筛选后，建立准入供应商资源库。物资采购活动在准入供应商内进行。三是推广招标采购。要求凡一次采购单件价值五万元以上，或年累计采购十万元以上的物资，必须实行招标采购或公开比价采购。四是加强内部多经产品管理。对多经产品实行“厂家、资质、产品、规格型号审核注册、物资公司统一代理、最高限价管理”，已注册的内部多经产品在质量、交货期能满足要求，价格在集团公司核定最高限价以内的，应优先择优采购。五是加强采购资金管理，实行采购资金预算制。财务部门按照采购规模，定期拨付采购资金，物资公司对外统一付款，统一结算。严格履行采购合同，实行付款合同化、程序化，积极维护集团公司的市场信誉。

再就是规范采购，拓宽降低成本源头。一是建立集中采购制度。推行集中采购、集中储备、集中结算、集中配送的管理体制，同时将计划、采购、验收、结算等业务分段管理，实现物资采购各环节的相互制约机制，以达到采购管理各环节权责清晰、链接稳定、相互监督、公开透明的目的。二是多样化采购。将供应与需求关系从简单的买卖关系向双方建立战略协作伙伴关系转变。共享库存资源、降低采购风险、降低采购成本以及准时化采购是战略伙伴采购方式在采购中带来的益处。

另外还需加强物资采购过程的监管。物资采购全过程监督是指对采购前、采购过程中和采购完成后进行的监督。从采购计划的制定开始，到采购物资的结算完毕，其中对计划下达、价格咨询、采购方式确定、签订合同、物资验收、货款结算等六个环节进行全程监督。把监督贯穿采购活动的全过程是确保采购管理行为规范和保护企业自身利益有效途径。

二、煤炭企业物资管理

采购和管理是煤炭企业物资管理的两个重要方面，好的管理是实现企业物资利用最优化的根本途径。

第一，统筹规划，合理布局物资管理整体计划。为了准确掌握生产建设物资总需求，合理组织货源，有效使用流动资金，发挥规模经营优势，努力降低材料采购成本，提高经济效益，物资供应部门必须加强物资计划管理工作。物资计划管理是依据仓储量、用量、价格等制定的，是以季度计划为为时间标准执行的，是考核计划执行情况的主要依据，通过计划管理，发挥物资供应部门的主要渠道优势，规范市场主体物资计划采购行为，提高供应环节的经济效益，及时均衡地保证企业生产建设的物资供应，实现最少的资金占用和劳动消耗。

第二，严控发放，实现物耗的有效控制。物资发放过程中的消耗控制要从堵塞外流、减少浪费出发，对各单位建立消耗定额，并进行严格考核，对主要物资要实行定量、限时控制，规范物资发放领用程序，搞好物资消耗去向公示，实现物耗的有效控制，降低生产成本。要制定和完善各项物资管理办法，规范物资领用发放管理程序及二级库的收、发、存管理规定；建立交旧领新制度、定量限时控制制度、物资消耗去向公示制度及物资消耗管理考核规定等多项规章制度。

第三，推行限额领料和交旧领新制度。对消耗大、价值高的物资实行限额控制。特别是对主材等消耗大，又有消耗定额的物资，严格限额领料；材类材料，要根据同行业、同等条件下单产单进的消耗量，结合当月实际，确定消耗计划，作为控制的依据。配件要根据设备的新旧程度和年度修理计划，有计划地更换零配件，安排好日常维修保养。对一些价格低、数量多的工具、器具实行交旧领新制度，丢失折价赔偿。煤炭企业摊子大，物资种类多，物资消耗也大，可将物资消耗去向列表，从物资领取时间、领取单位、物资名称、数量、价格到领取人全部登记清楚。并在公开的公示栏内公示，物资流失、浪费就会得到有效的遏制。还应对节约的给予奖励。此外，重视回收利用。应建立废旧物资台账，加强组织领导，制定和完善回收复用管理办法和回收复用考核奖惩办法，有效降低原煤材料成本。

第四，科学管理，合理储备物资。制定出必备物资储备定额，每月进入正常采购计划，定期采购，确保正常生产的需要。集中储备可优化库存结构，减少储备资金占用。改过去企业内部的多头储备为集中储备，以总量控制为目标，以调整结构，增加有效储备为核心。储备管理的重点是储备结构的调整，结构调整的重点是库存无动态物资的减少，有效储备品种增加，通过对库存的控制，优化储备结构，提高储备效率，加快储备资金周转次数。同时，对物资要定期进行库存盘点，积极处置闲置物资，积极利用和处置，减少储备资金的占用，降低储备成本。

物资管理对于企业有着极其重要的意义。在一定时期内，物质资源和资金总是有限的，做好物资的科学管理工作，能促进成本降低。从而实现最小的物资消耗，取得最大的经济效益。

物资采购部范文第2篇

【摘 要】21世纪是信息化技术高速发展的时代，在这种时代背景下，企业采购管理工作中，为了提升采购管理能力，会借助专门的ERP采购管理系统进行企业的采购管理工作部署，通过该系统的应用，全面提升了企业的采购管理能力。为了保障企业采购管理工作的顺利开展，在进行企业采购管理工作的落实中，应该针对其应用的ERP采购系统进行全面分析。

【

【关键词】ERP；企业采购；管理应用

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1 引言

ERP系统作为企业采购中较为常用的一种采购系统，在其系统的应用中，能够将企业采购工作进行科学化处理，借助科学化处理实现了企业采购能力提升。借助ERP采购系统能够将整体的企业采购工作转变为流水化作业，每个环节中应该干什么，在ERP采购系统中都能够做出科学的规划，借助这种科学性规划，能够提升企业的采购管理能力。本文通过对ERP系统在企业采购管理中的作用分析着手，全面阐述了ERP系统在企业采购管理中应用的流程，对于提升企业采购管理能力，具有重要性研究意义。

2 ERP在企业采购管理中的作用

在企业的建设和发展中对于采购管理工作的控制分析对于提升企业的整体性发展能力而言，具有重要意义。要想保障企业的稳定发展就应该在企业的建设和发展中，将采购管理作为一项专门的管理工作进行控制分析，确保在其控制分析中，能够将企业整体的采购管理能力发挥出来，进而在企业采购管理能力的提升中，实现企业的快速发展。ERP系统作为企业采购管理中常用的一种系统，在该系统的应用中，能够将企业采购工作开展中的流程进行全面分析，同时在分析过程中，还能够按照企业采购工作开展中的管理要素去实施对应的采购工作，借助这种采购工作的开展，能够提升企业采购工作的精准性，对于企业的发展具有重要作用， 是实现企业竞争及发展中必须要完善的一项工作部署[1]。

3 ERP系统在企业采购管理中建立的必要性

随着现代化市场经济的演进越来越快，对于企业建设发展中的管理要求提出了新的改变，要想保障企业在当前的经济背景下能够得到建设和发展就应该针对企业建设和发展中的管理因素进行分析。采购管理作为企业科学化管理中的一项重要性管理因素，只有保障其管理，才能够保障企业在现代化经济建设发展中及时将企业的采购管理工作协调好。ERP系统的应用能够将企业采购管理中的因素，及对应的企业采购管理流程控制好。以我国当前的企业建设发展管理现状来看，很多企业在日常的建设和发展中对于ERP采购管理系统的应用还不够完善，很多的企业在采购管理系统的应用认知上还存在着一定的差别，要想提升企业采购管理能力，就应该在企业的建设和发展中，应用ERP采购管理系统，進而为整个企业的采购管理工作开展奠定基础，保障企业采购管理工作的开展能够满足当前市场经济变化下的企业采购管理工作开展需求，同时也能够复合市场经济发展背景下的企业采购管理工作开展。

4 ERP系统在企业采购管理中的应用流程分析

4.1 供应链建立

供应链建立是ERP系统在企业采购管理中应用的首要部署工作内容，在其工作部署中注重的是对企业采购管理进行采购供应链建设，确保在采购管理供应链的建设过程中，能够将企业整体的采购能力提升上来。按照企业采购的开展需求，去对应采购供应商，进而将其以链条式发展构建成供应链。在供应链的建立中，应该注重对供应链建设中的指标控制构建，保障在供应链指标的构建中，能够将对企业采购管理有利的因素落实到其中。

4.2 采购计划制定

采购计划是企业采购管理中的一项重要性管理内容，在ERP系统的采购管理应用中，第二步实施的就是采购计划制定，通过采购计划制定能够明确企业在建设和发展中需要用到的采购物资，便于按照企业的发展去调整对应的采购管理工作。整个采购计划的制定中，能够将商品的订货量、运输方式及对应的商品储存方式进行全面规划，实现了企业采购物资管理的科学性规划能力提升。

4.3 供应商选择

制定采购计划之后要进行的就是供应商的选择，通过供应商选择，将对应的采购管理物资购进。要注意的是在供应商的选择过程中，应该注重供应商评价体系的构建，也就是通过多方的对比，将供应商选择中的因素做出全面分析，保障在分析过程中，能够根据企业自身的发展去调整对应的采购物资储备管理工作。

4.4 采购用款预算

按照ERP采购管理系统的运作流程转换，将供应商选定之后，应该对供应商选择后的采购物资用款统计，也就是按照企业采购物资的应用需求，制定专门的预算管理制度，在预算管理制度的制定和应用中，将不必要的支出消除，以便为企业的采购管理工作提供保障。但是要注意的是在采购预算的制定中，应该将其预算的制定和实际情况的应用做出对比，这样才能借助对比实现预算的科学化制定。

4.5 采购订单下达

确定好采购管理预算之后，应该按照采购物资的应用需求，将其指定好的采购订单向供应商下达，借助ERP系统中的通讯传输功能进行供应商的采购订单推送，保障供应商能够在接收到订单之后及时按照订单中的要求去准备对应的企业采购物资，减少采购订单传输中的不必要环节，提升采购管理效果。

4.6 采购订单催收

为了能够监督供应商及时进行采购物资的准备，在下达订单之后，应该利用ERP系统内的催单功能，进行及时催单，通过催单监督供应商及时将采购物资准备好，并且能够及时按照采购订单中约定的发货时间进行货物的传输及发送，保障物资供应的时效性。

4.7 验收商品

当供应商按照规定的时间发货之后，企业应该及时进行收货管理，保障在收货管理中，企业能够及时对供应商供给的物资进行质量检查，确保在检查工作的处理中，能够将对应的管理工作提升。按照ERP系统中的要求验收商品，及时对商品验收进行检验，保障在检验过程中，能够运用系统向供应商反馈商品的质量问题。

4.8 采购费用结算

当商品通过验收之后，企业将采购的物资 按照其种类及用途进行对应的储备管理分类，实现采购物资管理的质量提升。完成这道工序之后，应该按照ERP系统应用中的要求，为供应商结付货款，能够借助ERP系统实现实时转账功能，省去了传统物资采购中的不必要的繁琐环节，提升了采购管理效率。

4.9 采购订单结算

当将所有采购的物资已经安全储备好之后，作为企业采购物资管理者，应该将对应的采购订单进行结算处理，也就是在ERP系统内对该订单进行结算处理标记，防止二次下单处理，造成不必要的采购管理因素出现，进而影响企业的正常采购。

4.10 系统数据更新

将整个采购管理工作全部完善之后，作为企业采购管理者，应该在ERP采购系统内及时针对采购管理中的订单信息进行数据系统化更新，并且将存储的信息及时备份，将对应的供应商信息详细记录到采购系统中，以便于在日后的合作中，能够通过ERP系统及时找到对应的供应商信息，省下了供应商选择中的不必要性工作，提升了企业的采购管理能力。

5 结语

综上所述，在现代化企业的采购管理中，为了能够提升企业采购管理能力，在采购管理中利用ERP系统进行专门的采购管理，从而全面提升企业的采购管理能力，对于企业采购工作的开展和管理而言具有重要意义。通过本文的研究和分析，将企业采购中ERP系统的应用归纳为以下几点：供应链建立、采购计划制定、供应商选择、采购用款预算、采购订单下达、采购订单催收、商品验收、采购费用结算、采购订单結算以及系统数据更新。

【参考文献】

【1】陈敏.关于电力企业采购信息管理中ERP的应用分析[J].中国管理信息化，2016，19（9）：74-75.

物资采购部范文第3篇

物资采购计划方案

为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门要按程序报物资采购计划，在每月的月末向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理审批。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。

各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原提报人负责;同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式以及其它需要明确的事项。

一、物资采购的审批程序

采购部门根据各部门上报的所需物资情况，确定应采购物资的品名、数量和所应用项目，填写《采购合同审批表》，经部门经理审查，采购部经理审核，由公司总经理审批。

二、物资采购的实施程序

1.物资采购部门采购人员根据经批准的《采购合同审批表》，先核对采购内容，根据采购物资的缓急程度，参考

市场行情及过去采购记录，确定供应商并进行询价，并提供产品报价单。

2.对于厂商提供的材料采购员应进行深入分析，根据经批准的采购方式向厂商议价。

3.采购人员经过询价、议价及对有关物资的质量、付款方式等内容达成一致后签订采购合同。

三、采购物资到厂验收工作程序

采购物资到厂后，由该项目相关负责人对采购物资进行验收。

四、采购物资的付款程序

由采购人员根据《采购合同》及购货发票根据公司财务报销的有关规定报销付款手续。

由于刚来这个公司，工作经验不足，有很多需要学习的东西，在公司领导与同事的关心下，我会认真完成各项工作，努力学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

物资采购部范文第4篇

保养的请示

XXXX：

按照国家及上级相关规定，每年需对安防设施设备进行维护保养，目前XXXX防盗报警系统共有0个探头，已到维护保养时间，为全面确保系统正常使用，保障库区防盗安全，现需对防盗报警系统进行检测维护，预需费用XXXXXXX元整。

当否，请批示。

XXXXXXX

物资采购部范文第5篇

一、待摊支出核算

1、所使用会计科目：在建工程-待摊支出-管理费/迁移补偿费/地质勘探费/设计服务费/环保评估费/施工水电费/借款利息/其他费用;

2、单独设立“公司待摊投资”内部订单;

3、发生的费用通过上述科目核算，在凭证录入时指定到上述内部订单。

二、建筑工程、安装工程、在安装设备投资核算

1、所使用会计科目：在建工程-建筑工程/安装工程/在安装设备;

2、根据工程部提供工程子项设置工程子项内部订单;

3、发生的费用通过上述科目核算，在凭证录入时指定上述内部订单。

三、预付工程款核算

1、所使用会计科目：在建工程-预付工程款-第三方/关联方/集团方;

2、设立“公司预付工程款”内部订单;

3、预付工程款时，通过上述科目核算，凭证录入时在行项目分配字段输入上述内部订单。

四、土地购置费核算

支付土地购置费时通过“在建工程-预付工程款-第三方”核算，取得土地使用权证后结转到无形资产。

五、已使用且不需安装固定资产折旧费核算

1、维护固定资产卡片时，成本中心为“在建工程管理”;

2、月末正常运行固定资产折旧，产生会计凭证：

Dr：折旧费(成本中心：在建工程管理，功能范围为在建工程)

Cr：累计折旧交通工具/办公设施, 用具

3、月末将折旧费调整到“在建工程待摊投资其他费用”：

Dr：在建工程待摊投资其他费用

Cr：折旧费(成本中心：在建工程管理，功能范围为在建工程)

试生产期间生产核算流程

一、待摊支出核算

1、所使用会计科目：在建工程-待摊支出-管理费/迁移补偿费/地质勘探费/设计服务费/环保评估费/施工水电费/借款利息/其他费用;

2、发生的费用通过上述科目核算，在凭证录入时指定到“公司待摊投资”内部订单;

3、特别注意：只有专为工程建设而发生的待摊支出才能通过上述方式核算，属于试生产的管理费用、销售费用等应适用于如下试车费用的核算规则。

二、试车费用核算

1、所使用会计科目：在建工程-负荷联合试车费-试车费用;

2、设立“公司负荷联合试车费”内部订单;

3、管理部门发生管理费用、销售费用时通过上述科目核算，在凭证录入时指定上述内部订单;

三、试车生产成本核算

1、所使用成本费用类会计科目同正式生产;

2、使用试生产的半成品及产成品存货科目：在建工程-待摊支出-负荷联合试车费-对应核算项目对象

3、设置生产类成本中心(辅助成本中心、预处理成本中心及主成本中心)，功能范围为“在建工程”;

四、试车销售收入核算

1、所使用会计科目：在建工程-负荷联合试车费-试车收入-产品1/产品2;

2、设立“公司负荷联合试车费”内部订单;

3、发生试车收入时通过上述科目核算，通过后台配置指定到上述内部订单。

五、试车销售成本核算

1、所使用会计科目：在建工程-负荷联合试车费-销售成本-产品1/产品2;

2、使用试生产的产成品发出商品科目：在建工程-待摊支出-负荷联合试车费-发出商品-产品1/产品2;

3、设立“公司负荷联合试车费”内部订单;

4、发生试车成本时，通过在建工程-负荷联合试车费-销售成本-产品1/产品2核算，通过后台配置指定到上述内部订单。

六、已使用且不需安装固定资产折旧费核算

1、维护固定资产卡片时，成本中心为“在建工程管理”;

2、月末正常运行固定资产折旧，产生会计凭证：

Dr：折旧费(成本中心：在建工程管理，功能范围为在建工程)

Cr：累计折旧交通工具/办公设施, 用具

3、月末将折旧费调整到“在建工程-负荷联合试车费-试车费用”：

Dr：在建工程-负荷联合试车费-试车费用

Cr：折旧费(成本中心：在建工程管理，功能范围为在建工程)

试生产结束转入正式生产

一、试生产的库存产品1/产品2处理;

将库存的试生产产品1/产品2按预计售价，分品种转为正式生产的产品1/产品2：

1、首先通过物料账进行物料到物料的转移，产生会计凭证(例)：

Dr：库存商品-产品1/产品2(预计售价)

Cr：在建工程-待摊支出-负荷联合试车费-产品1/产品2(实际成本)

产品成本差异-产品1/产品2(预计售价与实际成本差异)

2、在总账中将该物料差异结转到在建工程-待摊投资-其他费用，产生会计凭证(例)： Dr：产品成本差异-产品1/产品2(预计售价与实际成本差异)

Cr：在建工程-待摊支出-其他费用

二、试生产的发出产品1/产品2处理

同试生产期间同样处理。

三、试生产的库存半成品处理

将库存的试生产半成品按实际库存的成本，分品种转为正式生产的库存半成品。通过物料账进行物料到物料的转移，产生会计凭证(例)：

Dr：库存商品-半成品1/半成品2

Cr：在建工程-待摊支出-负荷联合试车费-半成品1/半成品2(实际成本)

四、已使用且不需安装固定资产折旧费核算

处理完当月固定资产折旧费之后，修改固定资产成本中心“在建工程管理”为正式生产期的成本中心，功能范围相应改变。

试车结束资产达到预计可使用状态进行预结转

一、工程预结算

1、根据工程部提供的工程预估造价进行工程预结算。假设暂估3500万，预付工程款3000万，产生会计凭证(例)：

Dr：在建工程-建筑投资(XX工程子项内部订单)3500万

Cr：应付账款-预转工程款-***供应商

3500万

2、清账时，产生会计凭证(例)：

Dr：应付账款-预转工程款-***供应商

3000万

Cr：在建工程-预付工程款-***供应商

3000万

二、工程正式结算

1、收到所有结算发票时正式转固，假设收到3600万工程发票，

①将以前预结算的凭证冲销，产生会计凭证(例)：

Dr：在建工程-预付工程款-***供应商

3000万

Cr：应付账款-预转工程款-***供应商

3000万

Dr：应付账款-预转工程款-***供应商

3500万

Cr：在建工程-建筑投资(XX工程子项内部订单)3500万

②按正常工程结算处理，产生会计凭证(例)：

Dr：在建工程-建筑投资(XX工程子项内部订单)3600万

Cr：应付账款-工程类-***供应商

3240万

应付账款-工程类-质量保证金(10%)

360万

同时，Dr：应付账款-工程类-***供应商

3000万

Cr：在建工程-预付工程款-***供应商

3000万

工程物资会计科目核算的账务处理

一、工程物资是指用于固定资产建造的建筑材料，如钢材、水泥、玻璃等。在资产负债表中并入在建工程项目。

企业会计记录设置工程物资科目，该科目核算企业为基建工程、更改工程和大修理工程准备的各种物资的实际成本，包括为工程准备的材料、尚未交付安装的需要安装设备的实际成本，以及预付大型设备款和基本建设期间根据项目概算购入为生产准备的工具及器具等的实际成本。

企业购入不需要安装的设备，应当在“固定资产”科目核算，不在本科目核算。

二、工程物资科目设置

工程物资科目应当设置以下明细科目：1.专用材料;2.专用设备;3.预付大型设备款;

4.为生产准备的工具及器具。

三、工程物资的会计处理

(一)本科目核算企业为在建工程准备的各种物资的价值，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

(二)本科目应当按照“专用材料”、“专用设备”、“工器具”等进行明细核算。

工程物资发生减值准备的，应在本科目设置“减值准备”明细科目进行核算,也可以单独设置“工程物资减值准备”科目进行核算。

(三)工程物资的主要账务处理

1、购入为工程准备的物资，借记本科目，贷记“银行存款”、“其他应付款”等科目。

2、领用工程物资，借记“在建工程”科目，贷记本科目。工程完工后将领出的剩余物资退库时，做相反的会计分录。

3、资产负债表日，根据资产减值准则确定工程物资发生减值的，按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记本科目(减值准备)。

领用或处置工程物资时，应结转已计提的工程物资减值准备。

4、工程完工，将为生产准备的工具和器具交付生产使用时，借记“包装物及低值易耗品”等科目，贷记本科目。

工程完工后剩余的工程物资转作本企业存货的，借记“原材料”等科目，贷记本科目;采用计划成本核算的，应同时结转材料成本差异。

5、工程完工后剩余的工程物资对外出售的，应确认其他业务收入并结转相应成本。 上述事项涉及增值税的，应结转相应的增值税额。

物资采购部范文第6篇

后勤采购工作计划篇一

2020年马上就要到了，也意味着新的挑战和机遇的到来，我们应该总结以往的经验，做好新的一年的工作计划，具体计划如下：

一、加强个人指导思想

坚持以人为本、物美价廉的工作思想，树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，规范后勤管理，为公司的正常工作带来有力的后勤保障。

二、工作重点

1、规范后勤工作、健全规章制度;

2、加强财物管理、减少物质浪费;

3、抓好安全工作、力创文明部门。

三、工作措施：后勤工作

1、建立完善各项制度，加强公司财务管理和采购制度管理;

2、建立健全科学、规范的公司管理制度，加强对办公用品的日常管理。及时运用办公管理软件做好校产登记、保管、申领、维修、报废、转让等各环节工作，增强各员工之间爱护公物的意识;

3、加强绿化管理，美化公司环境，公司现有的花草树木做好养护和专人的管理工作。今年的重点是绿化的改造、绿化设计、原花坛绿化带花草树木的添置等;

4、加强办公设施的维修与更新，今年将根据去年制定的基建财政预算，将进行各种办公设备及生产器件的更换，会议室的装修，学校前台的维修等;

5、加强对公司食堂的管理，认真执行食品卫生法，对其卫生、个人卫生、食品卫生、零售价格和服务质量、服务态度加强督促检查，尽努力杜绝食品事故的发生;

6、财务开支方面严格执行上级的收费规定，不随意增加或减少收费项目，不擅自提高收费标准，杜绝乱收费和变相收费现象。

新的一年马上就要到了，在这里提前祝大家新年快乐，万事如意。新的一年意味着新的挑战、新的机遇，需要我们每个人共同的努力，一起为美好的未来加油吧!

后勤采购工作计划篇二

新年马上就要到了，提前祝大家新年快乐!下面是我2020年的个人工作计划：

一、指导思想

以科学发展观为指导，继续以建立和谐公司共享幸福为目标，紧紧围绕公司的中心工作，强化服务意识，提高保障潜力，扎实推进公司的建设与发展，努力使公司在产品服务保障、资产管理等方面到达一个新的水平。

二、工作目标

以实践、执行公司产品工作计划为总目标，以公司的整体工作为中心，以服务保障为重点，以增强后勤采购处人员的服务意识为突破口，抓好常规管理，确保公司资产管理科学有创新，实现使绝大多数人对后勤服务保障满意的目标。

三、工作措施

1、增强服务意识、提高保障潜力

分析各自岗位所服务对象的发展变化，对照新的要求和目标，努力提高自己的业务水平，确保后勤采购整体保障潜力的提高。

2、健全公司资产管理制度，切实搞好资产管理。

2020年我们要认真做好资产登记、编号，完善资产帐目，做到帐、册、卡、物一致，认真做好资产登记、使用、保管、借还、赔偿等。对于日常消耗的办公用品、文具、纸张、油墨等，做到有计划添置、有计划使用，厉行节约，另要清理各会议室钥匙，规范钥匙管理。

3、加强各类物品的维修工作

我们要做到定时检查办公设备及物品，了解使用状况，对损坏的要及时进行维修或更换，损坏的门、窗、玻璃也要及时修好，并做好物品损坏状况记载，执行赔偿制度，及时维修。

4、搞好绿化管理，努力创造一个优良的工作和生活环境

我们要进一步加强花卉、树木维护的督促与检查，给全体员工创造一个优美的学习、生活、工作环境。

5、搞好安全工作

安全工作是公司一切工作的重中之重，饮食及饮水安全、用电安全、门卫值守、夜班值宿等。公司食堂安全，职责重大，严把食品卫生关，民以食为天，食以洁为本。严格按照《食品卫生法》的要求和有关管理部门的规定，把好食品的采购，贮存、清洗、消毒、烹调、供应的各个环节，严格按规定、规范操作，确保所有食品均贴合卫生防疫要求，杜绝食物中毒事故发生。

2020年，需要我们后勤采购部所有人员的一起协作，努力提高后勤保障服务效率。

后勤采购工作计划篇三

为了迎来崭新的2020，为了做好2020年的后勤工作，特制定了2020年的个人工作计划：

一、指导思想

2020年继续以“学习实践报告科学发展观”为指针，树立全面、协调、高效、可持续的科学发展观，坚持以“后勤保障，物尽其用，杜绝浪费，教学所需，文明高效”的服务原则，以“后勤不后，服务为本并育人，开拓创新，勤俭节约”为宗旨，“坚持后勤服务一切，一切工作后勤在先”，强化后勤服务育人意识，营造环境育人的特点，突出后勤精细化管理，为实现公司的各项工作目标提供良好的后勤保障。

二、主要工作

1、物资购置

(1)用量较大的卫生工具实行招标采购，本着同样产品比价格，同样价格比质量的原则;

(2)对办公用品早预算，本着节约的原则在足额购进，确保不无所需;

(3)物资的采购继续实行部门申请、根据权限审批、总务办理的制度。

2、加强固定资产的管理

(1)对现有资产进行清点检修，保证公司工作的顺利进行;

(2)加强各部门领用办公物品登记工作;由领用人经理签字后方可领取;

(3)个人借用的工具要造册登记，使用者要爱护，应妥善管理好所使用设备，采取责任包干制，损坏或遗失要查清原因，有责任须照价赔偿。

3、财务管理

(1)进一步完善财务管理制度，严格后勤财务收支审批手续，节约开支，精打细算。

(2)后勤购买的所有物品须开具正式发票，经校长审核同意后方可报销，并由仓库管理人员登记造册，入库保管，完善管理机制。

4、加强采购监督管理

认真贯彻执行采购公开监督管理法等有关规定，谨防出现价格问题、质量问题，确保物美价廉，节约公司成本。

5、其他工作

根据公司实际情况，搞好规划设计，做好公司休息区域美化、绿化工作。坚持每周一次的后勤工作例会，研讨工作中的问题，及时落实整改。同时加强后勤人员的政治学习，努力提高后勤人员的素质。努力做到后勤工作不拖、不推、保质保量完成各项工作。

2020年，我们需要坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。

后勤采购工作计划篇四

2020年我们需要进一步加强采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了项目进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事

通过组织学习采购管理战略和公司质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开招标

采购部按项目部和行政部上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益全线凸现

实施公开透明的阳光采购策略后，为公司节约采购资金，有效地降低了材料设备采购成本。