oa审批流程表格（精选6篇）
oa审批流程表格 第1篇
**公司OA流程审批
组织架构图
1、合同管理
流程说明： 拟定合同人员部门经理审核内容分类：
一切事务性对外合同。
综合部经理审核
董事长批示
加盖印章
2、营销业务管理
流程说明：
市场运营中心人员市场运营中心经理审核移动互联网部门经理审核财务部经理审核（保证金、退定金等）董事长审批执行审批文件 内容分类：
Δ客户优惠申请、Δ延期申请、更名申请、Δ更换业务，退保证金等Δ解除合同申请、付款方式变更申请、分期付款申请、Δ其他费用申请
3、考勤补签管理 流程说明：
(3日内补签有效)：职员部门经理签字；部门经理董事长签字 内容分类：
1、各部门员工忘记打卡补签。
4、派车申请审批流程 流程说明： 相关人员填写综合部审核董事长审批司机出车。内容分类：
1、各部门员工用车申请。
5、请休假管理 流程说明：
一、职员 1、1天内（含1天）：本人填写→部门经理审批→综合部备案 2、1天以上（不含一天）：员工提出→部门经理审核→董事长审批→综合部备案
3、年假：员工提出→部门经理审核→综合部审核→董事长审批
4、调休：员工提出→部门经理审核→综合部审核→董事长审批
二、中心经理/项目经理： 1、1天内（含1天）：本人填写→部门经理审核→综合部备案 2、1天以上（不含一天）：本人填写→部门经理审核→董事长审批→综合部备案
3、年假：本人提出→部门经理审核→综合部审核→董事长审批
4、调休：员工提出→部门经理审核→综合部审核→董事长审批
三、部门经理及以上：
1、休假：本人填写→董事长审批→综合部备案。
2、年假：本人提出→综合部审核→董事长审批
3、调休：本人提出→综合部审核→董事长审批 内容分类：
事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。
6、物品申购管理 流程说明：
相关人员填写→部门经理审核→综合部审核→财务部审核预算→董事长审批→综合部执行。
内容分类：
1、日常办公用品采购、活动用品采购、日常维修材料采购。
7、用章审批 流程说明： 用章人员部门经理审核董事长审批综合部加盖印章
8、借款申请审批 流程说明： 相关人员填写部门经理审核财务部审核分管领导审核董事长审批财务出纳 内容分类：
Δ员工借款及备用金申请。
9、费用报销流程 流程说明： 相关人员填写部门经理审核财务部审核董事长审批财务 内容分类：
1、Δ所有费用报销统计审批。
10、业务招待申请流程 流程说明：
相关人员填写申请部门负责人审核财务汇总审核董事长审批财务支付
内容分类：
Δ日常公司客户招待、Δ公司活动聚餐、Δ外联行政招待。
11、人事变动申请 流程说明： 相关人员填写部门经理审核综合部审核董事长审核综合部备案 内容分类：
入职登记表申请、离职登记表申请、员工转正申请、Δ员工薪资调整申请、员工合同续签申请。
备注：Δ须通过董事长审批。
oa审批流程表格 第2篇
2、加值班补休，需添加多相关加班流程，并注明：补休X月X日加班，X天，剩余X天。
3、婚假、产假、陪产假提前30天申请。
4、员工入职3个月后方可修年休假（按照国家规定连续工作满一年以上）。
5、病假、事假、年休假每次最少申请0.5天，其他假1天；员工申请带薪病假/病假，请提供相关附件：当日病例，当日缴费凭证，休假单（院方提供）。休假后上班第一天交给人事存档。
6、请休假说明模板：
尊敬的领导：
XX分公司XX管理处XX职位XX姓名，因XX原因申请休假（类型）XX日。
1、请休期间：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
2、截至本次休假已休假XX天（含本次），本次休假后剩余XX日未休。
3、休假期间工作交接人为XX，本人紧急联系电话XX。妥否，请领导批示。
7、出差说明模板
尊敬的领导：
XX分公司XX管理处XX职位XX姓名，因XX原因申请出差XX日。
1、出差期间：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日；
2、出差地点：XX市；
3、出差目的：解决XX事项。
妥否，请领导批示。
8、所有请休假需授权工作代理人（即交接人），并首先通过代理人审批，代理人需批复：**请假期间工作已交接本人，请领导审批！
9、请休假、出差期间必须保证电话通畅，不得无故不接听电话。
10、所有请休假、出差流程审批完后需抄送总经理、当地人事及财务考勤负责人。
采用XML设计OA系统流程 第3篇
OA系统的流程是根据企事业单位的实际办公流程设计的, 之后通过软件开发制作业务流程。在众多软件开发方法中有一种方法是采用XML来设计流程。
XML即可扩展标记语言, 用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言, 可以用来标记数据、定义数据类型, 使用XML设计的流程具有较强的结构性, 同时具有较高的安全性。此外, XML是标准通用标记语言 (SGML) 的子集, 非常适合Web传输。
一、流程设计方法对比
1.1设计原理。采用XML设计OA系统的流程和常规的流程定制方法有所不同。
常规的流程设计方法是直接调用系统的资源进行的, 通过定义节点、节点之间的顺序等关系、节点所需的角色、节点操作文档的权限等, 之后保存在数据库中等待调用;
而XML定制流程是以接口的方式, 在XML文件中定义节点以及节点对应的关系和功能, 在OA系统中定义流程名称等信息, 通过系统程序读取XML文件内容从而实现流程的定制。
两种方法的示意图如下:
1.2设计特点。常规方法的特点是:在设计流程的过程中比较直观;流程出错时需要挨个节点检查, 结构性较差;可移植性较差, 批量流程制作量大;安全性一般;适用于单级管理员管理。
采用XML的方法的特点是:流程部分独立于系统之外, 是以XML文件方式存储的;流程出错时, 只需检查对应的XML文件即可;可移植性较好, 批量流程制作量小;安全性更高;能实现多级管理员管理。
对比之下, 后者在多层管理的大型企业OA系统设计时优势较大。
二、采用XML设计流程
采用XML设计流程是把流程的相关信息、IE表单数据项、公文文件的组件以及审批相关信息都写在XML文件中, 通过OA系统接口读取执行XML文件实现流程设计。由于流程设计涉及内容较多, 按照OA系统的需求可划分以下几类XML文件。核心内容包括:流程配置 (STEPFLOW.XML) 、表单信息 (FORM.XML) 和正文信息 (DOCUMENT.XSLT) , 具体情况如下:
2.1流程配置 (STEPFLOW.XML) 。STEPFLOW.XML的主要用途是定义流程, 主要包括三种信息:流程步骤、流程步骤需要的文档信息、流程步骤间的业务关系。
该文件首先定义了流程所需激活的表单数据项:是以“Node”的格式定义的表单数据项, 格式如下:
通过OA系统程序调用显示在IE表单中的样例如下:
随后, 以“
2.2表单信息 (FORM.XML) .FORM.XML是定义发文表单信息的, 所有相关的信息都在该文件中进行定义, 如下图:
该文件中定义了发文文件的名称、公文表单数据项、审核节点、文件编号、审核意见、归档信息等。
2.3正文信息 (DOCUMENT.XSLT) .该文件主要是对正式红头文件调用内容的描述, 定义了公文文件中的正文、编号、标题、主题词以及办理部门、签发日期、拟稿人信息、电话等相关内容, 当OA系统进入到生成正式文件的流程节点时, 系统程序将会调用该文件中的对应内容填充到正文定义的书签中。
其他几类XML文件是功能配置文件, 根据公文的类别和文件办理方式不同而略有变动, 在此就不再进行具体剖析了。
三、结束语
对于企业来说, 没有最好的OA系统, 只有最适合企业自身的OA系统。通过对XML设计流程的研究和试验, 总结了一些该方法带来的好处:促使OA系统的流程更加结构化、标准化;提高流程的安全性, 减少误开发中操作带来的影响;在实现多级管理员管理方面, 这种方式比较适用。
摘要：随着计算机技术和网络技术的快速发展, OA系统成为了企业日常办公必不可少的部分, 能实现OA系统的技术有很多且各有所长, 企业需要针对自身情况选择最符合自身的OA系统。本文讲述的OA系统适用于多级管理, 以B/S方式实现软件的应用和管理, 通过系统程序读取XML文件实现OA系统所需的效果和功能。
如何进行审批流程的优化 第4篇
我说：分析签字原因，风险和效率平衡。
随着企业规模增长，企业高层会面临如何有效掌控企业的困惑，时时警惕规避企业管理失控的风险；而另一方面，内部员工越来越多的抱怨，如什么事情都要层层上报审批，导致业务执行效率低下；中层管理者也很痛苦，每天都有那么多的待办工作流需要签字。纠其原因，企业规模扩大，出现更多专业化分工，组织范围、管理层级都不断增加，因此对管控授权，以及信息的及时上传下达要求提高。
在一个流程优化咨询项目中，我们面临着客户上下管理层不同的要求，领导层及总部职能部门提出要规范管理和规避风险，要求加强管控和审批；下属业务单位要求简化流程，提高对市场的快速响应能力，那么在具体的流程设计优化中，如何既简化流程，同时又满足对风险管理的要求，这似乎是两个截然不同的流程优化目标，如何找到两全其美的方法，经过对问题的分解细化和流程优化方法工具的应用，我们发现，其实“鱼和熊掌可以兼得”。
攻略一：分析是决策点还是沟通点
我们发现，很多管控问题是由于不了解或沟通不到位造成的。在一个大的企业内部，由于一线业务信息不能及时传达，领导层或者总部管理层会由于不知情而产生失控的担心，因此提出要对流程环节增加审批节点，这些其实都是出于知情的考虑。
在流程优化时我们要分析管理目的和需求，然后区分在具体的流程环节应该是决策点还是沟通点，然后从不同角度考虑优化。如对于知情权的需求，可将决策点改为沟通点，将审批变为定期的报告和备案，使领导定期（比如密度大到每天一次）得到动态情况，从而知情，而不是介入流程、成为流程的一个必经环节（耗时间甚至不增值）。流程直接执行，并行地让领导知情，既解决了高层信息知晓和监管的需求，同时提高流程的效率，不会因为高层出差而产生业务停滞。
攻略二：通过提炼规则实现事前的管理
由于很多企业领导虽身居高位，却办理着很多业务性的工作，对下属不放心，要用自己的丰富经验来把关和判断，这种情况也常见。如一位企业高层所说：“我很想放权，但放权是基于信任和默契，和对能力的信任。现在更多的审批，是避免错误和帮助下属各主管把关，同时，更深入的了解一些新上任主管的能力、风格，增加双向了解的机会，审批的过程就是为了逐步的放权。”可见，流程上的管理授权和企业高层的领导风格、企业面临的组织变革、人事调整等背景相关。
在企业现场开展流程优化时，可以采取的对策：企业领导既然经验丰富，可以把经验要求写成规则和指导，提前发布，让下属来参照执行。对于一些可结构化的规则，还可以借助信息系统来实现强制控制。如某快消品企业，每个销售季都会发布营销指导意见，对下一个销售季的销售策略进行明确，如可在哪些媒体投放哪写版本的广告，形成标准化选项，并将这些要求落实到IT系统上。这样下属业务单位在制定营销活动计划时，就可以选择总部已经规定的营销组合，变事后的核对审批变成事前的控制。当然即使不能通过IT系统去识别，有了明确的指导，也可以授权一个职位相对低的人员去进行相应的核对工作，解放领导的时间，以用于处理更重要的工作。
攻略三：决策流程优化1W2H
当我们明确流程中的决策点时，如何提高决策的效率和科学性就成为优化的关注点。关于决策流程优化有以下几种方法：
?WHEN：明确决策时机，实现管理前置
举个例子，在新供应商引入流程中，其主要步骤分为确定入选条件——供应商初选——现场考察确定最终入选者。如果只在最后一个步骤设置决策点，会发现实际业务操作会增加不必要的投入和返工。根据分析，我们对流程设置三个决策评审点，第一个决策点，在招标遴选之前先由决策者对入选条件进行审批；第二个决策点，在初选名单之后由决策者进行审批；第三个决策点，在通过现场考察等进一步的评价之后由决策者进行审批。虽然流程图看起来复杂了，但是通过管理前置，使实际业务执行效率得到了提高。因此我们说，“流程简化≠流程图简化”，而应该是管理规范化和精细化。
另一个典型的例子是项目管理流程，分为年度项目规划及预算决策、单个项目立项审批决策两个重要管控环节。项目执行单位会质疑项目年度规划预算中都已经对项目审批过了，为什么单个项目立项时还要再审批？而高层决策者却认为，年度规划预算太粗了，项目目标及预算都不明确，评审也不充分，因此必须在执行立项时进行控制。最终我们提出以下流程优化方案，首先加强对年度项目规划及预算的决策过程，明确项目规划和预算的输出要求和评审决策程序，这样既达成高层风险控制的目的，同时也能够督促项目执行单位提高项目规划和计划管理能力；前端控制好了，单个项目立项审批则只需关注计划预算外的项目，从而使执行层和决策层获得双赢。
?HOW：明确决策方式，提高决策科学性
决策的过程如果都是靠主观判断，那么不管增加多少审批环节都无法从根本上解决问题。因此对于流程中的每一个决策点，都要明确决策依据和决策方式是什么。比如广告宣传片的评审就是一个见仁见智的决策过程。这类评审应该是以消费者测试或专业机构评审意见为决策依据，发挥群体智慧的科学决策。
?HOW MUCH：分析流程频率，管控和成本的平衡
oa审批流程表格 第5篇
1、《学生考试课程缓考申请表》表号：2008-001..............................2
2、《学生体育课选修申请表》表号：2008-002..................................2
3、《学生课程免修申请表》表号：2008-003......................................2
4、《学生课程免考申请表》表号：2008-004......................................3
5、《学生因故缺考申请表》表号：2008-005......................................3
6、《学生课程自学修读申请表》表号：2008-006..............................4
7、《学生课程重做申请表》表号：2008-007......................................4
8、《学生期末成绩复核申请表》表号：2008-008..............................5
9、《学生试读申请表》表号：2008-009..............................................5
10、《学生休学（退学）申请表》表号：2008-010............................5
11、《学生复学（转专业）申请表》表号：2008-011........................6
12、《学生专业内转班级申请表》表号：2008-012............................6
13、《学生离校手续程序表》表号：2008-013....................................7
14、《学生延长修读学期申请表》表号：2008-014............................7
15、《学生办理结业（肄业）证书申请表》表号：2008-015............7
16、《学生办理学业证书申请表》表号：2008-016............................8
17、《课程总评成绩权重更动申请表（教师用）》表号：2008-017..8
18、《学生成绩更正申请表（教师用）》表号：2008-018..................8
1、《学生考试课程缓考申请表》表号：2008-001
审批流程： 学生：
资料准备：
上海市三级甲等医院病情或病假证明，或相关机构、单位公文、证明，或特殊原因请假的准假证明一份。
下载并填写《学生考试课程缓考申请表》一份。提出申请：
送专业班级辅导员确认佐证材料；送学生所在系负责人签署意见；送教务处批准。
教务处：
教务处核对审批资料，教务处处长审批。
处理学生缓考课程考试调整方案及评分方法，网络反馈缓考学生课程开课系、部办公室。
学期结束时依据获准方案核定并更新学生总评成绩，上网发布。
课程开课系、部办公室：
将获准方案转达至任课教师，及经由辅导员告知学生本人。
2、《学生体育课选修申请表》表号：2008-002
审批流程： 学生：
资料准备：
未能与其他学生同等参加体育课训练、考核的学生本人身体状况证明（上海市三级甲等医院证明，或相关机构、单位证明，或特殊原因证明）一份。
下载并填写《学生体育课选修申请表》一份。提出申请：
送专业班级辅导员确认佐证材料；送学院医务室签署体质状况确认意见；送体育教研室负责人签署知会意见；送教务处批准。教务处：
教务处核对审批资料，教务处处长审批。
处理学生获准体育课选修方案及评分方法，网络反馈学生所在系办公室、体育教研室。
学期结束时依据审批意见确认学生体育考核成绩，并上网发布。
学生所在系办公室：
将审批结果经由辅导员告知学生本人。
3、《学生课程免修申请表》表号：2008-003
审批流程： 学生：
资料准备：
免修课程申请理由陈述书一份。
相同或以上层次的教育机构出具的与免修课程名称、规格相同的，包括课程使用的教材、考纲、学分（或学时），以及课程考核有效成绩证明（自免修学期两年前以内）的佐证资料一份。
学习笔记一份。
下载并填写《学生课程免修申请表》一份。提出申请：
向课程开设专业（或教研室）的系、部负责人提供上述资料，送系、部负责人签署核定意见；系、部负责人同意后，在课程开设前一个学期的第十二周前报教务处审核。教务处：
在课程开设前一个学期的第十二周安排学生参加该课程考试。学籍管理科核对审批资料（包括考核成级是否达到80分），教务处处长审批。处理学生获准免修的审批意见，网络反馈至学生免修课程开课系、部办公室。于免修课程开设学期期末，与开课专业学生一并处理课程成绩。成绩标注为：该课程相应学分、成绩登记为“60”分、成绩表述为“免修”，并上网发布。课程开课系、部办公室：
将审批结果通知免修课程所在教研室，转达至任课教师，及经由辅导员告知学生本人。
（留级学生申请免修留级前总评已达80分的课程，须在课程开设学期第三周以前报教务处审核。除课程佐证资料为本人免修课程所在学期成绩报告单、学习笔记不需要，提前安排的免修课程考试不参加以外，免修课程按规程处理成绩的方法均与非留级学生申请免修的程序相同。）
4、《学生课程免考申请表》表号：2008-004
审批流程： 学生：
资料准备：
考核名称与免考课程名称相同的有效（自免考学期两年前以内、等级相同或高于的、学校教务处备案同意替换本校课程的）成绩证明（或合格证书）一份。
下载并填写《学生课程免考申请表》一份； 提出申请：
提供上述资料，送原任课教师签署认定意见；送免考课程开课系、部负责人（公共课程为教研室负责人）签署核定意见；送教务处审批。
教务处：
教务处核对审批资料，教务处处长审批。
处理学生获准免考的审批意见，网络反馈至学生免考课程开课系、部办公室。免考课程成绩于补考成绩登录时一并处理。成绩标注为：该课程相应学分、成绩登记为“60”分、成绩表述为“合格”，并上网发布。课程开课系、部办公室：
将审批结果通知免修课程所在教研室，转达至任课教师，及经由辅导员告知学生本人。
5、《学生因故缺考申请表》表号：2008-005
审批流程 学生：
资料准备：
学生本人必要的、正当理由的佐证资料。
下载并填写《学生因故缺考申请表》相关信息； 提交申请：
交本班级辅导员签署确认意见；送系主任签署定性意见；送教务处审批。
教务处：
教务处审核，且批准后，网络反馈学生所在系办公室，及教务处考试管理、成绩管 理部门备案，并按照学籍管理规定认定考试出席状况、处理考核成绩。学生所在系办公室：
通知因故缺考课程任教教师，并经辅导员告知学生本人。
6、《学生课程自学修读申请表》表号：2008-006
审批流程 学生：
资料准备：
下载并填写《学生课程自学修读申请表》本人信息、课程名称、简要理由、详尽的自修计划； 提交申请：
送课程任教教师签署意见；送课程开课系、部负责人签署确认意见、确定自学修读课程导师；交开课系、部办公室备案。开课系、部办公室：
报教务处备案。
协助课程导师督促、审核申请获准自学修读的学生完成课程的试验、作业；安排学生参加学期考核。教务处
依据获准自学课程的申请给予备案。
依据自学修读学生所在系、部办公室提供的管理资料、课程导师学期考核结果，审核、确认学生自学修习课程的考核成绩；
上校园网发布学生完成自学修读课程的更新信息，网络反馈课程所在开课系、部办公室。
开课系、部办公室：
将审核结果告知课程导师，经辅导员告知学生本人。
7、《学生课程重做申请表》表号：2008-007
审批流程 学生：
下载《学生课程重做申请表》，填写本人信息、课程名称、简要理由，送开课系、部办公室报名申请重做。开课系、部办公室：
审核重做申请；安排重做教学导师；组织、落实重做课程所在教学班级。开学后第三周汇总重做教学班，经系、部负责人签署意见后交教务处备案。组织重做课程期末考核。
教师：
接受系、部安排的本学期重做课程教学任务，组织教学；
成绩处理：课程教学结束考核完成时，填写《学生重做课程成绩登记表》（该表由开课系在司南教务系统内打印），上网登记成绩，打印重做课程成绩确认表；
资料归档：重做课程的原始考核资料（包括设计重做的作品，或试卷、电子文档、上机考试的考试资料光盘等）缴开课系、部教学秘书存档。教务处：
接受开课系、部组织开设本学期课程重做教学任务的集中备案；提供网络服务。依据备案的重做课程教学班学生名单、任课教师签名、开课系、部认可的重做课程成绩确认表，按照学籍管理规定认定重做成绩。
上校园网发布学生重做成绩更新信息，网络反馈重做课程所在开课系、部办公室。
8、《学生期末成绩复核申请表》表号：2008-008
审批流程 学生：
资料准备：
准备需要申请复核的课程考核原始资料； 下载《学生期末成绩复核申请表》，填写本人及复核课程的信息、简要理由； 提交申请：
送课程所在开课系、部办公室办理申请。
开课系、部：
接待学生申请，按照学生申请复核的课程组织核对。核对后，需系、部负责人签署认可意见。将核对申请表（核对后，需要附上核对件原件的复印件）上缴教务处。教务处
再次复核学生申请复核的课程考核资料，签署审核意见。
依据审核意见，对复核后发现差异的成绩予以更新；上校园网发布学生课程成绩更新信息；网络反馈课程所在系、部办公室，学生所在系办公室。学生所在系办公室：
经辅导员告知学生本人复核结果。
9、《学生试读申请表》表号：2008-009
审批流程： 学生：
资料准备：
学生本人书面申请（包括教务处下发的学籍处理通知书等附件）。下载并填写《学生试读申请表》一份。下载并填写《留级试读约定书》一式三份。提出申请：
送试读的专业所在系负责人签署同意接纳的定性意见；填写落实后的班级名称；送教务处核准。教务处、财务处：
教务处核对审批资料，教务处处长核准，呈学院领导审批。财务处核对、收费；
处理试读学生学籍异动，网络通报相关处室，试读学生所在系办公室。
学生所在系办公室：
经班级辅导员通知获准试读学生本人，并安排校内学习、生活事宜。
10、《学生休学（退学）申请表》表号：2008-010 审批流程： 学生：
资料准备：
本人休学（或退学）书面陈述一份（需学生家长签字知情）。下载并填写《学生休学（退学）申请表》一份。
相关佐证（学生本人病情证明，或出国证明、或机构公文等资料）一份。提出申请：
送所在班级辅导员填写学生休学（退学）佐证意见；送系负责人签署意见；送教务处核准。教务处：
教务处核对学生学籍在籍状况及相关资料；报教务处处长核准；呈学院领导审批。处理休学（退学）学生学籍异动，网络通报相关处室、学生所在系办公室。
学生所在系办公室：
经班级辅导员通知学生本人到教务处学籍管理科办理以下相关手续：
休学学生办理离校起始手续（《学生离校手续程序表》需另行下载）。退学学生办理退学证明。
退学学生办理肄业证书（每学期第三周，或另行预约）。
11、《学生复学（转专业）申请表》表号：2008-011
审批流程：
学生：
资料准备：
学生本人复学（或转专业）书面陈述一份。
下载并填写《学生复学（转专业）申请表》一份。佐证资料：
休学、保留学籍学生：上海市三级甲等医院就医病愈证明；或相关机构、单位提供休学、保留学籍事因终结的公文、证明等一份；
保留入学资格学生：除同休学、保留学籍学生的佐证资料一份，另需本校招生办公室同意补办纳入第二年招生录取手续的书面证明一份。
转专业学生：非转专业不能继续学习的佐证材料一份（须由转出专业所在系负责人签署定性意见）。提出申请：
送复学（转专业）的专业所在系负责人签署同意接纳的定性意见；填写复学（转入）的年级、专业、班级名称；送教务处核准。教务处、财务处：
教务处核对审批资料，教务处处长核准；学院领导审批。财务处核对、收费；
处理复学（转专业）学生学籍异动，网络通报相关处室、学生复学（转专业所在系办公室。
学生所在系办公室：
经班级辅导员通知复学（转专业）学生本人，并安排校内学习、生活事宜。
12、《学生专业内转班级申请表》表号：2008-012
审批流程： 学生：
资料准备：
本人书面申请一份。提出申请：
送辅导员审核。
辅导员：
如果同意调整，下载并填写《学生专业内转班级申请表》一份，送教务处审批。特别说明：采用分级教学组织的课程，学生个人必须转班级时（包括升降教学班级别时），需要在开学初三周内，由转出、转入班级的任课教师签署意见（可用本表，由学生自行下载），并经所开课程教研室主任签字认可后，教务处方可接纳转班级的申请。开课后第九周（包括第九周）开始，因影响正常教学秩序的缘故，拒绝办理分级教学班 转班级手续。教务处：
教务处核对审批资料，教务处处长批准。
处理学生获准转班级的审批意见，网络反馈至学生所在系办公室（公共课程分级教学转班时反馈至公共课程教研室）。学生所在系办公室：
经辅导员通知获准转专业班级的学生本人，及安排进班学习（生活）事宜。
13、《学生离校手续程序表》表号：2008-013
操作流程 学生：
下载并填写《学生离校手续程序表》基本信息后，自行依次到表中所列各管理部门办理离校手续。
到财务处时，必须要附上审批获准后的表号为“教学表2008-1”的《学生休学（退学）申请审批表》
14、《学生延长修读学期申请表》表号：2008-014
审批流程 学生：
资料准备：
下载《学生延长修读学期申请表》，填写本人信息、准确的延长学期信息；
提交申请：
交辅导员确认，送专业所在系主任签署意见，并备案。
学生所在系办公室：
开学后，第三周前将学生延长学习期名单汇总交教务处审批、备案。
教务处
备案各系延长学习期的学生名单，查核对已获准学生的缴费记录，确认延长学习期就读所在专业班级，并作相应的学籍处理。
学期结束，依据延长期学生名单、任课教师学期考核结果，确认学生课程考核成绩；上校园网发布学生课程成绩更新信息，网络反馈所在系办公室。学生所在系办公室：
经辅导员告知学生本人学习期课程考核结果。
15、《学生办理结业（肄业）证书申请表》表号：2008-015
审批流程 学生：
资料准备：
本人书面申请一份；
下载并填写《学生办理结业（肄业）证书申请表》本人信息、申请证书名称（结业证书，或肄业证书）； 提交申请：
送原辅导员签署确认意见、原专业所在系主任签署意见后，交教务处登记。
教务处
审核学生申请证书所对应的颁发资格，送领导审批；获准后，集中时段办理相应证书。
按照预留电话，直接通知学生本人预约领取时间。
16、《学生办理学业证书申请表》表号：2008-016
审批流程 学生：
资料准备：
本人书面申请一份；
下载《学生办理学业证书申请表》，填写本人信息、申请的证书名称； 提交申请：
送原辅导员签署确认意见、原专业所在系主任签署同意后，交教务处登记。
登记时需要交本人正面免冠2寸已登记的照片一张。（“已登记”照片是指学生本人曾经在校参加个人信息采集时确认的照片。）教务处
审核学生申请证书所对应的颁发资格，送领导审批；获准后，集中时段办理相应证书。
按照预留电话，直接通知学生本人预约领取时间。
17、《课程总评成绩权重更动申请表（教师用）》表号：2008-017
审批流程 教师：
每表仅供一门课程的总评成绩权重更动使用。
下载并填写《课程总评成权重更动申请表（教师用）》基本信息，到所属开课系、部办理认可手续。
开课系、部汇集后在每学期第3周前由系办公室汇总交教务处审批。教务处：
教务处审核，且批准后，即上校园网发布批准信息，网络反馈各开课系、部办公室。开课系、部办公室：
通知申请教师本人，并通过教师告知所任教学班所有学生。
18、《学生成绩更正申请表（教师用）》表号：2008-018
审批流程 教师：
准备学生成绩更正用原始资料。
下载并填写《学生成绩更正申请表（教师用）》基本信息，附上原始资料后到所属开课系、部办理申请。
申请教师经由开课系、部负责人签字认可后可直接交教务处审批。
教务处
教务处审核，且批准后，及时认定教师申请的相应成绩，即上校园网发布学生成绩更新信息；网络反馈教师所在开课系、部办公室。开课系、部办公室：
oa审批流程表格 第6篇
OA合同会签审批系统 需求分析报告
广州市百成科技有限公司 顾问咨询中心 2007年3月 引言 编写目的
广州石化分公司在ERP实施的过程中，利用OA系统在文件审批方面的优势，于2006年初成功在OA系统中实现了ERP系统中的采购合同和销售合同审批操作,基本上解决了合同会签、审批界面不直观，审批意见不能很好反应，合同会签通知不及时等问题，收到了良好的效果，达到提升整个企业管理水平的目的。随着合同会签审批系统的深入应用，在实践过程中也逐渐暴露了系统存在的一些问题，各业务部门根据实际应用需要，也纷纷对系统提出了的一些修改意见，此外随着应用的不断深入和数据的不断积累，目前系统运行效率也出现了下降的情况，为此，对系统进行优化升级已经非常迫切。针对这种情况，广州石化分公司对原有的合同会签审批系统提出了优化升级的需求，为了有效地指导合同会签审批系统优化升级项目的设计和实施，对实施的过程进行有效的监督，故编写本需求分析报告。项目背景
广州石化销售采购合同网上会签系统。
本项目由中国石油化工股份有限公司广州分公司提出，由广州百成科技公司进行系统开发和实施，使用用户为中国石化股份有限公司运销中心、物共中心、生产调度部、计划部、机械动力部、财务部、法律部、公司经理等。
广州石化销售采购合同网上会签系统与广石化实施的ERP系统通过相应的接口程序进行数据的交互。
广州石化销售采购合同网上会签系统用户短信消息的发送，通过通过广州石化短信网关进行。定义
ERP：是英文Enterprise Resourse Planning的缩写，中文意思是企业资源规划。它是一个以管理会计为核心的信息系统，识别和规划企业资源，从而获取客户订单，完成加工和交付，最后得到客户付款。
SAP：是一家通过业务工程成功地集成信息技术的公司，SAP（System, Applications, and Products in Data Processing,数据处理的系统、应用和产品）。
OA：是OFFICE AUTOMATION的缩写，本意为利用技术的手段提高办公的效率，进而实现办公的自动化处理。
合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的协议。现有业务流程概述 目标
为了配合广州分公司的ERP项目实施，把ERP中的销售合同和采购合同放在OA中进行会签审批，按照分公司的内控流程的规定需要相关部门和领导进行审批，审批通过后进入ERP系统释放合同，产生销售订单和采购订单。公司领导、财务部、法律事务室等相关部门有权限查看系统里所有的合同。系统通过邮件和手机短信的方式提示审批人进行审批。业务描述
广州石化分公司实施合同网上会签系统的部门包括运销中心、物供中心及其他会签部门，合同可以分为销售和采购合同两种。采购合同业务流程描述
在SAP系统：采购员录入采购合同信息；
SAP系统通过API接口程序把采购合同信息传给OA系统，OA系统成生一个采购合同会签单； 在OA系统：采购员把会签单和合同传递给业务主管，由业务主管进行审核，并在合同会签单上签署意见，完成后提交到中心合同室，有修改意见退回采购员；
在OA系统：中心合同室在合同会签单上签署意见，完成后根据合同内容提交到中心领导审批，有修改意见退回采购员；
在OA系统：中心领导在合同会签单上签署意见，完成后中心授权范围内的合同会签流转结束，有修改意见退回业务人员重新修改审批；
在OA系统：中心领导根据合同内容选择计划财务部或财务部进行下一步审批；计划财务部在合同会签单上签署意见，完成后提交到财务部，有修改意见退回业务人员重新修改审批；财务部在合同会签单上签署意见，完成后提交到法律事务室，有修改意见退回业务人员重新修改审批； 在OA系统：法律事务室在合同会签单上签署意见，合同会签单和合同传送给公司分管领导，有修改意见退回业务人员重新修改审批；
在OA系统：公司分管领导按照有关内控文件
1、在内控授权范围内，在合同会签单上签署意见完成审批过程。
2、超出授权范围内，在合同会签单上签署意见会签单和合同传送到公司领导；
在OA系统：公司领导在合同会签单上签署意见，审批结束； 在SAP系统：合同会签结束，合同管理员释放合同。销售合同业务流程描述
在SAP系统：销售员录入销售合同信息；
SAP系统通过API接口程序把销售合同信息传给OA系统，OA系统成生一个销售合同会签单； 在OA系统：销售员把会签单和合同传递给业务主管，由业务主管进行审核，并在合同会签单上签署意见，完成后提交到中心分管领导，有修改意见退回业务人员；
在OA系统：中心领导在合同会签单上签署意见，如果需要公司分管领导批示转送公司分管领导，否则完成后提交到合同管理员，有修改意见退回采购员重新修改审批；
在OA系统：在中心授权范围内的合同会签流转结束；合同管理员根据合同内容选择相关部门，并发送给相关部门对合同进行会签；根据合同内容所有需要会签的相关部门意见签署结束的合同，合同管理员选择并将会签单和合同传送给法律事务室进行会签或根据会签意见将合同退回采购员重新修改；
在OA系统：法律事务室在合同会签单上签署意见后，会签单和合同发送给公司分管领导，对合同有修改意见的返回给合同管理员；
在OA系统：公司分管领导在合同会签单上签署意见通过审批，对合同有修改意见的返回给合同管理员；如果需要传送到公司经理批示的，发送给公司经理；
在OA系统：公司领导在合同会签单上签署意见会签单和合同传送到合同管理员； 在OA系统：流程结束；
在SAP系统：合同签订后，合同管理员释放合同，产生销售订单。条件与限制 略
数据描述 静态数据 略
动态数据
输入数据：SAP中的送审的销售或采购合同信息；
输出数据：合同在返回SAP系统修改，审批通过后提交到SAP系统时，提供修改后的合同信息。数据库介绍
服务器平台采用Lotus Domino R5，在其上运行的合同审批系统数据库名称为Pactsign.nsf。数据词典 略
数据采集 略
项目升级功能需求 功能划分
针对用户提出的升级需求，我们在对需求进行充分调研的基础上，将本次系统升级的需求大致分为以下几个部分： 审批流程修改
审批内容和审批项的变更 合同查询统计子系统 合同归档子系统 合同打印子系统 合同催办子系统 功能描述 审批流程修改 增加“返回起草人”功能，系统中的任一审批人都可以使用此功能，限制“返回SAP”功能，在系统中只有业务员有权限返回SAP。在系统中的审批痕迹中要体现“返回起草人”的情况 b.各会签部门采用“并列”关系，主办部门内部，各层次审核人员应是“串联”关系；所有会签部门的审核意见均不应起到否决作用，不导致会签流程的停止或重新开始 对所有到期合同运销中心经理有权限对原合同延期10天；超过10天的，按原合同会签流程重新流转。
参照物资采购合同会签流程，调整现有销售合同会签流程 对合同设置审批时限，超时未审合同可以多次短信提醒
在OA上的合同文本（word）文件只允许在业务员名下修改，在流转其他环节不能被修改。各审批人若认为合同必须被修改，可在意见中注明原因，把合同打回ERP系统，待修改后再重新流转。
审批内容和审批项的变更
ERP系统原合同条款部分改为合同摘要，照原有流程送OA系统。要将合同条款（文本）单独作为一个word文件，由业务员在OA系统中操作时，粘贴在合同上。4.2.3合同查询统计子系统
用户可以用合同中的以下数据项作为查询条件、分类汇总条件和输出内容：办理人、创建时间、SAP合同编号、合同编号、合同名称、业务员、环节、类型、状态、经办单位、项目名称、标的金额、中选供应商、合同类型、采购模式及审批结束时间等； 对合同的份数及合同的标的金额或节支金额进行汇总。c.合同查询统计的查询结果可以导出到excel表格中。4.2.4合同归档子系统
建立归档库，合同管理员有权限对合同进行按年/月的归档，并且在合同会签系统界面有链接，可以对已归档后的合同访问，并且此归档后的合同也支持上述的查询统计功能。归档后的合同从合同会签系统库中删除。4.2.5合同打印子系统
打印所需合同的详细内容、合同审批意见汇总、合同审批流程（需用户方提供打印格式要求）a.单个合同打印功能 b.合同批量打印功能 4.2.6合同催办子系统
合同会签系统中，除了A类合同外，其他类型的合同都需要跨多部门审核，若审核人出差或休假而未设置审批代理人，这就在一定程度上造成了有些合同审批时间过长，甚至接近合同有效期。为避免此情况，需要有在OA中设置一个合同催办角色，赋予相关权限，能够查询系统中所有合同的审批时间，并可以通过短信和邮件等手段通知审批延误者及时审批合同。
具体需求说明：
需在系统中设置催办人角色。
合同催办人需有自己查询界面（视图）。格式如下： 当前审批人
上一审批人办理时间
合同总审 批时间
SAP合 同编号
合同名称
合同类型
合同创建时间
合同 状态
审批环节
系统对总审批时间进行计数，当超过一定期限时，系统自动发送短信和邮件提醒催办人某份合同超期。此期限可以由催办人设置。
在上述统计表单中设置提醒按钮（类似合同审批中的意见栏），催办人判断合同审批超期后可以直接点击此按钮，选择预设信息或者自己填写信息后给当前合同审批人发送短信和邮件作为提醒。此功能可多次执行，每次执行都有记录。
合同审批完成后系统自动生成如下统计报表，作为考核依据。SAP合 同编号
合同类型
合同总审批时间
合同审批是否需催办
审批过程中的被催办人
被催办次数
f.合同催办人和审批人应为不相容岗位，申请后由管理员开放权限。性能需求 数据精确度
广州石化销售采购合同网上会签系统从SAP系统获取的合同信息与本系统中合同的信息保持一致。时间特性
合同在从SAP系统获取过来的时间不超过15秒钟。
合同在本部门内审批过程中发送到下一个审批人响应时间不超过10秒钟。合同在送多部门会签时响应时间不超过20秒钟。
合同在审批通过后提交到SAP系统时响应时间不超过10秒钟。适应性 系统提供灵活的权限控制和流程配置工具，管理员用户可以自定义权限和流程信息。运行需求 用户界面
沿用目前现有的系统C/S结构，为用户提供丰富且简洁的用户界面。硬件接口 软件接口
对需要在OA系统和ERP系统中进行传递的数据，通过OA系统中现有的接口进行，根据需求的变更，对需要传递的数据结构进行修改扩充。
EKey认证接口通过“深圳市明华澳汉科技股份有限公司”提供的EKey接口函数进行调用。短信接口通过广州石化短信网关提供。其它需求 略
运行环境 设备 略
支持软件
