审计台账范文-盘古文库

审计台账范文

来源：盘古文库

作者：开心麻花

2025-09-19

审计台账范文第1篇

保山市针对影响党群干群关系的突出热点问题、改革发展的突出障碍问题、联系服务群众“最后一公里”的突出难点问题，一项项研究，一个个整改。目前，全市制定整改措施7033条，整改问题6187个。进入整改环节后，保山市坚持推进专项整治不留“死角”。各县区(园区)、市直各部门根据专项整治工作方案和征求到的意见、查摆出来的问题，以“钉钉子”精神，集中力量进行专项整治，建立整改落实“台账”制度，实行逐个问题“挂号”、逐项内容“销号”。目前，全市已对9方面46个专项整治任务做了分解，明确了任务书、时间表、路线图，使整改目标更加清晰、整改要求更加具体。

群众急什么盼什么缺什么，干部就尽力去改什么做什么。市委、市政府坚持示范带动、以上率下，把群众反映最强烈的保山市永昌路改造工程、沙蒲路建设、中心城市棚户区改造等7个问题作为专项整治任务。

各县(区)、各部门竭力解决影响改革发展的难点问题。隆阳区集中开展整治居民个人违法建房工作，实行区级领导挂片、区直部门挂组、干部包户责任制，重点对违法建筑和违法用地的单位和个人进行依法依规查处，确保在建个人违法建房行为全面停止。短短一周时间，该区已摸底排查重点整治区农户2433户，干部入户2089户。

腾冲县针对干部群众反映强烈的“吃空饷、在编不在岗”问题，全面开展了定编、定岗、定责、定人的“四定”工作，对全县95名不履行职责的“吃空饷”人员有序退出，138名借调人员回归岗位。

为防止“四风”反弹，今年以来，市纪委监察局不断强化执纪监督，加大明察暗访力度，整治“四风”突出问题，及时查处各种违规违纪行为，累计问责70人。针对基层党组织的薄弱环节，保山市还以农村和社区为重点，共排查出软弱涣散基层党组织256个，目前已全部制定整顿转化措施，并建立了市、县(区)两级领导整顿联系点。

审计台账范文第2篇

2、安2 策划

3、安3 实施

4、安3 实施安3-1 组织机构与职责权限

5、安3 实施安3-2 安全教育培训

6、安3 实施安3-2 三上岗一讲评

7、安3 实施安3-3 文件控制

8、安3 实施安3-4 采购控制

9、安3 实施安3-5 分包控制

9、安3 实施安3-5-2 分包控制

10、安3 实施安3-6 分部、分项安全技术交底

11、安3 实施安3-6 四令与拆除申请

12、安3 实施安3-6 危险作业与监控

13、安3 实施安3-6 防火档案与动火证

14、安3 实施安3-6 设施验收

15、安3 实施安3-6 大型机械验收

16、安3 实施安3-6 施工机具检查验收

17、安3 实施安3-6 施工用电

18、安3 检查与改进安4-1 安全检查

19、安3 检查与改进安4-2 事故隐患、纠正与预防 20、安3 检查与改进安4-3 审核与评估

21、安3 检查与改进增1 防台防汛

1、安1 文件

安全资料目录

项目部各级安全生产岗位责任制 : 项目经理、项目副经理、项目工程师、分包方负责人、安全员、施工员、材料员、质量员、资料员、预算员、技术员、技管员、综合办、班组长安全生产岗位责任制施工组织设计方案专项施工组织设计方案事故应急救援预案

项目部安全生产管理制度: 职工守则 ;施工现场安全管理制度 ;门卫制度 ;安全教育制度 ;安全技术措施计划审批规定 ;安全技术交底制度 ;施工现场机械设备安全管理制度 ;安全设施、设备验收制度 ;脚手架验收检查制度 ;施工现场消防制度;动用明火三级审批安全规定;高处作业安全管理制度;文明施工管理规定;施工现场场容卫生规定;安装临时电气线路安全管理制度

资质报审: 承包单位资质报审;营业执照;企业资质证书;有关许可证;人员上岗证

2、安2 策划

安全资料目录

安全生产保证计划审批表: 安全生产保证计划审批表;施工现场安全生产保证计划发布令

项目管理部承诺书工程项目安全生产责任书

项目部重大危险源因素控制目标、指标和管理方案项目部重大环境因素及控制措施清单法规文件清单

各种安全技术操作规程: 登高作业、脚手架、电工、机械电器设备、电焊工、钢筋工、木工、搅拌机、泥工、混泥土工、模板工程、起重安全技术操作规程

3、安3 实施

安全目标管理责任考核表

4、安3 实施安3-1 组织机构与职责权限

安全生产责任书和安全目标管理: 中标通知书 ;施工总承包合同 ;工程项目承包及责任考核协议 ;项目安全奖惩规定 ;违章罚款规定 ;项目部安全目标管理分解及考核办法 ;安全生产责任协议书 ;文明施工责任协议书 ;治安消防协议书 ;廉洁协议书项目部管理人员名单(附：上岗证)

5、安3 实施安3-2 安全教育培训

职工劳动保护教育卡汇总表新工人三级教育记录卡

施工人员《安全生产教育与培训》试卷

6、安3 实施安3-2 三上岗一讲评

班前安全活动、周讲评记录表

7、安3 实施安3-3 文件控制

受控文件清单(附：受控文件) 文件收/发登记表文件传阅记录表各类安全教育记录

8、安3 实施安3-4 采购控制

安全资料目录

安全物资采购和进场验证: 合格供应商名录(附：相关供应商企业资质、材料) 安全物资验收汇总记录表(附：相关检测合格证书) 活动房控制(附：相关资料、合格证书)

9、安3 实施安3-5 分包控制

外来从业人员综合保险受理情况单外分包人员名册

外来务工人员“小五证”：身份证、技能证(上岗证)、安全上岗合格证、居民暂住证、健康证

(附：总包对分包的进场安全总交底)

9、安3 实施安3-5-2 分包控制

工资(生活费)预发单上海市建筑业劳动合同五小证

10、安3 实施安3-6 分部、分项安全技术交底

施工过程控制：分部工程安全技术交底记录分项工程安全技术交底记录

11、安3 实施安3-6 四令与拆除申请

安全资料目录模板拆除(安全令) 设施拆除申请表(脚手架安全防护设施等)

12、安3 实施安3-6 危险作业与监控

安全资料目录

安全监控员安全生产责任安全监控人员登记表及证书危险作业每周告知危险作业的监控记录表

13、安3 实施安3-6 防火档案与动火证

防火档案与动火证：动火许可证(二级、三级动火许可证) ; 节假日动火审批表; 《动用明火安全监护人职责交底书》;防火工作检查活动记录防火管理制度

防火管理责任制：消防负责人、义务消防队、现场电工、木工、仓库管理人员、门卫警卫防火责任制防火重点部位和消防器材平面布置图消防器材明细表防火领导小组名单义务消防队员名单

14、安3 实施安3-6 设施验收

安全资料目录

落地式脚手架验收记录表防护栏杆验收单

15、安3 实施安3-6 大型机械验收

安全资料目录大型机施工械统计表安全员及特种作业人员名册

施工单位特种人员报审表(附：特种作业操作证和特种作业人员身份证) 大型起重机械设备和自升式架设设施验收核查表(附：产品合格证设备监管卡和上海市建设机械编号牌 ;上海市建设工程施工现场机械安装验收合格证 ;建设机械安装验收质量检测报告 ;建设机械安装验收质量检测报告中不合格项目的整改合格资料 ;其他)

16、安3 实施安3-6 施工机具检查验收

安全资料目录

施工机具验收记录表

17、安3 实施安3-6 施工用电

安全资料目录

施工现场用电安全技术交底施工现场临时用电验收单临时用电安全检查记录表电工巡视(维修)工作记录表

18、安3 检查与改进安4-1 安全检查

安全资料目录

上海市建设工程施工现场安全检查记录表安全检查记录表监理工程师通知回复单

2010年建筑工地隐患排查工作月报表

浦东新区建设工程安全隐患排查治理情况统计月报表

19、安3 检查与改进安4-2 事故隐患、纠正与预防

安全资料目录隐患整改措施记录表违章处理登记表

纠正和预防措施(事故隐患处理)记录表工伤事故(月)表

20、安3 检查与改进安4-3 审核与评估

内部安全保证体系审核: 内审申请表;首次会议记录;审核实施计划;安全保证计划审核表;审核记录;内审不合格报告;末次会议记录;内审报告;附件：安全保证体系计划 ; 企业法人营业执照;企业资质; 其他补充资料

21、安3 检查与改进增1 防台防汛

安全资料目录上级防汛防台文件

审计台账范文第3篇

1.3.5 事故登记表(情况而定)

1.3.6 工程建设重大质量安全事故快报表(情况而定)

1.3.7 工程项目部生产安全事故(月、年)统计报表(每月)

4.1.6 日常安全教育记录(每天)

职工三级教育卡片(身份证复印件、三级教育卡片和安全责任书)

4.2.11 建筑工人业余学校开展活动记录(一月三次)

4.3.1 项目部安全活动记录(每月)

4.3.2 项目部安全会议记录(每周)

4.3.3 班组(日)安全活动记录(每天)

6.1.2相关部门检查记录及项目部隐患整改记录(公司开的整改通知书)(每次)

6.1.4 隐患排查记录表(一月二次)

6.1.6 安全检查记录表(每周)

6.1.7安全动态管理(日)检查表-----按(日检表重点检查内容)检查

7.3.3 模板工程及支撑体系安全验收表(一层一次)

7.3.4 脚手架及附属设施(每次)

7.3.4-1 落地式钢管扣件脚手架搭设验收表(每次)

7.4 防护设施(每次)

7.4.1 临边、洞口安全防护设施验收表(每次)

7.4.2 安全防护棚搭设验收表(每次)

7.4.3 攀登作业设施验收表(每次)

7.5 脚手架、安全防护设施临时拆除申请表(每次)

8.1.10 建筑施工起重机械故障修理及验收记录(每天)

8.1.11 建筑施工起重机械(塔式起重机)日常维护保养表(每天)

8.1.14 建筑施工起重机械(塔机)定期维护保养表(每月不少于一次)

8.5.10建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录(由临时用电电工单独记录成册)(每日电工日报)

9.4.4 施工现场环境卫生检查评分表(每月一次)

9.5.6-3

一、

审计台账范文第4篇

1、安全工作记录：简要记录每次安全工作要点，不一定每天都有，但每周至少1至3次。

2、法规文件：有关学校安全工作的法律、法规，以及上级党委、政府、教育行政、安全管理等有关部门下发的各类安全工作文件。

3、组织领导：学校安全工作领导小组名单、安全组织管理网络、工作职责等。

4、管理制度：学校基本情况、最新修订的各项安全管理规章制度，各类安全应急预案等。

5、安全管理：各类安全工作责任书、安全工作学期和计划、总结，各类有关安全工作的会议纪要，学校综治安全工作月报表等。

6、安全教育：开展各类安全教育、组织师生参加各种安全宣传教育活动的文字、图片、影像资料等。

7、检查整改：各类安全工作检查记录，学校安全重点部位日巡查记录，学校安全重点部位周检查记录，安全隐患排查情况记录，安全隐患整改、跟踪督查情况记载等。

8、预案演练：防食物中毒、防踩踏、防火灾、防地震、大型集体活动等应急预案组织演练情况记载(文字、图片、影像资料)等。

9、事故案例：相关安全事故及处理情况的记载，对各类事故的反思总结等。

10、安全考核：各类安全考核的组织实施及结果等。

11、经费投入：安全设施设备、宣传教育活动等经费投入情况记载。

二、严格台帐管理

1、上述24项台帐为长期使用，

1、59项台帐为分归档，随时备查。

2、各校、园要高度重视建立安全管理台帐工作，指定专人负责，学校有关部门和人员要及时提供相关资料。

审计台账范文第5篇

2、党章

3、中国共产党基层组织选举工作暂行条例

4、书记、组织委员、宣传委员

5、党员大会会议记录

6、支部组织机构网络图

7、支部委员会职责、书记职责、组织委员职责、党员花名册、接转党员组织关系、党费收缴、党员培养(积极分子、发展对象、预备党员、接受新党员、预备党员转正)、宣传委员职责、纪律检查委员职责(原则上由书记兼任)、青年委员职责、党小组职责(不是党内职务)、党员职责

8、党支部组织生活：支部党员大会记录、支部委员会

9、上级党委决议和指示、精神文明建设规划及实施办法、党风廉政建设规划、任务分工、实施、签订党风廉政建设责任书、党员教育

10、员工思想动态

11、工、青、妇群众组织工作

12、党小组会记录

13、党课的学习(内容和教育形式)

14、组织生活会

15、党支部创建活动(“四好”领导班子创建、创先争优活动、党员联系点活动、“一带二”工程)、电网先锋党支部活动

16、党支部纪律检查工作

17、党员处分与奖惩

18、党支部基础管理工作：党内统计(党组织信息管理、党员信息管理、申请入党人员信息管理)

19、党员组织关系接转 20、党费的使用与管理

21、党员发展管理

22、党支部参与单位(部门)重大问题的决策

23、党支部对工会、共青团组织的领导

24、党支部思想建设：党支部理论学习中心组、党小组学习、员工思想动态分析、主题教育活动、党员关怀工程

25、党支部作风建设：思想作风、学风建设、工作作风建设

26、精神文明建设

27、企业文化建设

审计台账范文第6篇

安全生产会议台帐、安全生产宣传教育和培训台帐、安全生产检查台帐、安全生产隐患排查治理台帐、反违章管理台账、事故应急预案台帐(包括消防安全管理)、重要危险因素与环境因素管理台账、安全生产事故管理台帐、安全生产工作考核与奖惩台帐、安全总结台账、检修项目安全管理台帐。

1、安全生产会议台帐

内容：国家、地方政府、行业、上级单位及公司安排部署开展的有关安全生产活动、相关文件的传达、学习和贯彻情况。具体记载会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、会议具体事项及处理结果等，做好参会人员签到记录(见附表

1、2)。

2、安全生产宣传教育和培训台帐

内容：安全生产教育培训。具体记录单位负责人、安全管理人员、安全生产全员培训、新进厂员工、特种作业人员等安全教育及培训情况，记录安全教育培训计划，培训时间、地点、培训人、被培训人、培训目标、内容、学时，培训后进行有效性评估，接受安全教育的人员要有本人签名，培训的检查记录、考试，考试成绩试卷要存档(见附表

3、

4、

5、

6、

7、8)。

3、安全生产检查台帐

内容：安全生产专项活动检查和安全生产经常性检查、定期检查、专项检查、季节性和节假日前后检查、综合性检查及其他检查。按照专项活动安排和专业特点以及特殊作业要求，每月一次大检查，每周一次常规检查。检查前要制定安全检查工作计划，并对安全检查进行记录，具体记录检查内容、时间、发现问题、整改措施、检查人和整改完成情况，对检查发现的问题，根据问题性质的不同，提出立即整改、限期整改等措施要求，整改措施完成后，及时上报整改完成情况，申请复查或验收，具体记录检查内容、时间、检查人和被检查单位等(见附表

9、

10、11)。

4、安全生产隐患排查治理台帐

内容：安全生产隐患排查记录及整改记录情况。要按照定时间、定责任人、定整改措施、定资金、定措施的“五定”原则，每月开展隐患排查治理。具体记录排查情况、整改措施、责任人、已治理情况和预案(见附表12)。

5、反违章管理台账

内容：按照公司《安全生产反违章工作管理办法》，组织开展反违章工作。以月度、季度、年中、全年各阶段对反违章工作进行统计，对各阶段反违章管理进行简要分析评价，并根据存在问题提出下阶段预控措施(见附表13)。

6、事故应急预案台帐(包括消防安全管理)

内容：建立健全有效的应急预案体系。建立或确定综合性应急救援队伍;制订事故应急预案及演练计划、演练方案，并记录事故应急(消防)预案演练情况;消防安全组织网络(参照附表31)，应急(消防)装备设施台帐，消防工作会议及人员签到(参照附表

1、2)，(见附表

14、

15、

16、

17、

18、19)。

7、重要危险因素、环境因素管理台账

内容：重要危险因素、环境因素清单及控制措施，重要环境因素合规性评价、评审记录和评价报告，重要危险因素、环境因素管理方案、过程监控记录(见附表20、

21、

22、

23、

24、

25、26)。

8、安全生产事故管理台帐

内容：各类事故资料情况。具体记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身和其他事故;并按照“四不放过”原则，进行事故原因及责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等，安全生产事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐(见附表

27、28)。

9、安全生产工作考核与奖惩台帐

内容：安全工作考核情况和奖惩情况。具体记录各部门、各岗位安全生产责任制的考核情况，要有各级安全工作和安全生产考核细则，对事故发生个人及“三违”人员进行处罚的情况，对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况，对在安全管理中做出贡献的个人表彰和奖励情况，记录情况要与奖惩单一一对应，妥善保存(见附表29)。

10、安全总结台账

内容：月度、季度、年中和全年总结(见附表30)。

11、检修项目安全管理台帐

内容：《检修项目安全施工管理策划书》、安全三级教育记录、特种作业人员清单、电动工器具检查记录、安全工器具检查记录、重要环境因素监控记录、职业健康安全监督检查记录、环境、职业健康安全监督检查汇总表、竣工工程项目安全文明施工情况评价表、安全总结评估报告。

按照公司《关于完善检修项目安全管理资料的通知》(中电工程安便字2012‟15号)要求建立。

(二)档案及内容

安全生产责任制档案、安全生产管理制度档案、安全生产网络组织档案、安全生产操作规程档案、特种设备特殊工种人员档案、安全学习资料档案、安全生产法律法规档案、职业健康管理档案。

1、安全生产责任制档案

内容：每年年初对各部门(项目部)、班组签订安全生产责任书。

2、安全生产管理制度档案内容：建立各项安全管理制度。

3、安全生产网络组织档案

内容：本单位安委会(安全生产领导小组)成员、本单位安全部门管理人员和各部门专(兼)职安全管理人员的安全组织网络(见附表 31)。