金蝶软件实习报告范文第1篇

验

小

结

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在为期两周的金蝶K/3ERP软件上机实训过程中，我深深的体会到现代IT技术与现代前沿管理思想有机结合的强大力量，也对这款ERP软件一见钟情。友好的界面，流畅的模块转换功能，还有可视化的功能按钮，环环相扣的逻辑思维。这些都让我对ERP有了新的看法。也为我在以后的工作学习中，指明了一条方向：现代化和智能化，系统化和趋新化，这些思想带给我在学习和认识的思想转变。

而我们所操作的金蝶K/3 ERP系统，集财务管理、供应链管理、生产制造管理、供应商及客户关系管理、分销管理、人力资源管理等业务管理组件为一体，我通过不断地熟悉和演练各个模块的操作流程和术语的熟悉了解，知晓了作为营销功能在企业的可视化、数据化，每个功能模块都无疑是一个企业系统思想的体现。

我们的实训课程分为基础设置、采购管理、销售管理、供应链管理和生产制造管理等几大模块。最开始的原始数据的录入和基础数据的录入与修改，成为我们最头疼的事情。繁杂的数据和报表，错乱的数据分布，还有那冗余的小数点，我们都感到烦恼。可是，等到我们回过头来才体会到原始数据的正确性和精确性是多么的重要。这些可是ERP软件初始化的基础性数据。我们也才意识到我们对待工作的态度，应该要有很大程度的改善。认真严谨，一丝不苟的态度是ERP软件实现精确预测和管理的最大保障。

通过唐老师简单的讲解关于ERP软件的基础知识，我也查阅了一些关于ERP软件的发展前沿资料和ERP软件的培训资料，才发现在我国的企业和教育中是多么的缺乏，仔细的研究了一下ERP课程和发展前进，也与我自身的市场营销专业相比较，发现关系是如此的密切，在企业ERP软件销售管理和分销，门店管理，产品预测等方面，它们起到了相辅相成的角色。准确的说ERP是在数据和工作具体化，流程化的体现，而我们市场营销这门专业则更加的经验化，加上了管理者的思想和个人思维。我想假如ERP软件能在这些方面更好的结合这些思想，让它更加的智能化，从而为企业的管理提供有力支持和帮助。我想我现在应该密切关注它，不断地了解和熟悉。

在寝室与物理楼的来回过程中，我都在思考一个问题：这一次学习ERP软件的意义。我想我们虽然没能够很好的，全面的系统的了解ERP软件的功能和模块的流程，但是基本的界面接触、数据录入、销售管理、还有系统管理思想的火花碰撞，这些对我们短短两周的实训期来说，已经足够了。无穷进的求知欲让我想不断地关注和了解ERP软件，还有自己对网络和软件的理解，提起了我强烈的兴趣，我会不断的关注ERP软件的，不断地学习和加深对它的认识,从而提供自己对企业管理系统思想的理解和领悟。

金蝶软件实习报告范文第2篇

三、主生产计划、物料需求计划与能力需求计划

实验名称：主生产计划、物料需求计划与能力需求计划

实验目的：学会MPS计算、维护、查询与日志;掌握MRP计算、维护、查询与日志;熟练进行粗、细能力清单的制定与计算。

实验仪器与设备：电脑一台、金蝶K3系统V11.O、Windows XP 实验内容：主生产计划的制定与维护管理;

粗能力清单与计算、粗能力计划制定; 物料需求计划的制定与维护管理;

细能力计算、细能力平衡、细能力计划制定。

实验步骤：

主生产计划的制定与维护管理

一、产品预测

1、生成产品预测单

(1) 以“林宏蔚黄宁”的身份登录系统，进入系统主界面，运行【计划管理】【主生产计划】【产品预测】 【产品预测录入】，进入产品预测单录入界面。

(2) 选择预测单中的“均化周期类型”为“周”，并点击菜单【均化】【均化当前行】，系统自动按周进行均化。

(3) 点击【保存】，并点击【审核】按钮，系统提示审核成功。 (4) 点击【退出】，返回到主界面。

2、采购申请与产品预测关联

(1) 在系统主界面，运行【供应链管理】【采购管理】【采购申请】【采购申请单新增】。

(2) 单击菜单【选项】【物料配套查询录入】，“选单类型”选择“产品预测单。

(3) 点击“选单”按钮，系统弹出如图界面。

(4) 选中第一条。并点击【返回】按钮，系统自动将结果带回。 (5) 默认其余设置，点击【确定】按钮，进行配套计算。 (6) 按住 Shift键，用鼠标选择采购类物料。 (7) 单击【返回】按钮，回到采购申请单界面。“使用部门”选择“采购部”，“申请人”选择“吴伟”，“备注”录入“300台绿色牌电脑”，点击【保存】，并审核。

(8) 以“吴伟”的身份登录系统。在系统主界面，点击【供应链管理】【采购管理】【采购订单】【采购订单-新增】，进入采购订单界面。 (9) “源单类型”选择“采购申请单”，在“选单号”字段按F7键进入新界面。按住Ctrl键，选择“硬盘”、“光驱”、“主板”三行的内容。

(10)点击“返回”按钮，系统将选择的数据自动填入采购订单中。根据案例数据，录入相关原材料的单价。另外，“供应商”选择“苏州电子厂”，并录入主管、部门、业务员，点击【保存】，然后【审核】。

(11)在系统主界面，运行【供应链管理】【采购管理】【外购入库】【外购入库-新增】，进入外购入库新增界面。 (12)在“源单类型”字段选择“采购订单”，在“选单号”字段按F7键，弹出采购订单界面，并自动列出前面所录入的采购订单。选择“硬盘”、“光驱”两行，并点击【返回】。

(13)系统将相关字段自动携带到单据界面，然后录入“实收数量”，并录入其余字段值，录入完毕后点击【保存】，然后【审核】。

3、产品预测单序时簿

(1) 以“林宏蔚黄宁”的身份登录系统，运行【计划管理】【主生产计划】【产品预测】 【产品预测维护】，弹出条件过滤窗口，可以根据需要设置相应的查询条件。

(2) 选择条件过滤界面的“排序”页签，设置显示时代排序方式。

(3) 选择条件过滤界面的“表格设置”，可以设置那个字段是否显示、显示的宽度、对齐方式等。

(4) 设置完成后，点击【保存】。

(5) 点击【确定】按钮，在条件录入框中将生成查询方案。 (6) 点击【确定】按钮，进入产品预测单序时簿界面。

(7) 在序时簿上有【新增】、【修改】、【删除】、【查看】、【复制】、【审核】等功能。

(8) 点击菜单【下推】，可以看到产品预测单下推生成销售订单。

(9) 点击菜单【编辑】，有关闭/反关闭、行业务关闭/行反业务关闭、作废/反作废等功能。

4、预测准确率分析

(1) 以销售部“杨柳”身份登入系统，进入系统主界面。点击【供应链管理】【销售管理】【销售订单】【销售订单-新增】，进入销售订单界面。把案例数据录入，点击【保存】，然后【审核】。

(2) 以同样的方式录入“深圳荣普电脑公司”的销售订单。

(3) 以“林宏蔚黄宁”的身份登录系统。在系统主界面，运行【计划管理】【主生产计划】【产品预测】 【预测准确率分析表】，系统弹出条件过滤界面。点击【确定】按钮，进入预测准确率分析主界面。 (4) 点击【图表】，系统弹出图表方案界面。点击【新建】，选择“柱形图”。点击【下一步】，“行关键字”选择“物料名称”。点击【下一步】，选择“预测数量”和“销售订单数量”。 (5) 点击【完成】，返回到图表的方案界面。并点击【退出】返回。

二、预测冲销

(1)点击【计划管理】【主生产计划】【预测冲销】 【执行冲销】，系统弹出冲销计算得提示界面。点击【下一步】，系统弹出冲销策略。“冲销策略”选择“向前冲销”，天数为“10”，点击【下一步】，系统开始执行冲销计算。计算完毕，弹出结束界面。 (2)点击【查看结果】，系统弹出冲销的结果。

(3)以同样的方式，点击【计划管理】【主生产计划】【预测冲销】 【冲销结果记录表】，可以查看到冲销结果。

三、系统设置

1、计划展望期维护 (1)点击【计划管理】【主生产计划】【系统设置】 【计划展望期维护】，进入展望期维护界面。

(2)如图所示录入展望期，点击【保存】。

2、MPS计划方案维护

(1)点击【计划管理】【主生产计划】【系统设置】 【MPS计划方案维护】，进入MPS计划方案维护界面。查看各种方案的计划参数。 (2)要修改某方案的参数，可以点击【修改】按钮。 (3)若要新增方案，可点击【新增】按钮。

四、MPS计算

1、预计量单据锁单

(1)点击【计划管理】【主生产计划】【MPS计算】 【预计量单据锁单】，系统弹出条件过滤界面。

(2)根据情况选择要锁单的单据类型，点击【确定】进入预计量单据锁单主界面。选择界面中的“销售订单”并展开，选择“华北电力公司”和“深圳荣普电脑公司”的销售订单，并点击【锁单】按钮系统将对销售订单进行锁单。

(3)系统弹出提示，点击【是】，系统对销售订单所关联的预计量单据进行锁单。

2、MPS/MRP向导配置

3、MPS计算

(1)点击【计划管理】【主生产计划】【MPS计算】，进入MPS运算向导界面。 (2)点击【下一步】，系统弹出预算预检查界面，点击【BOM单嵌套检查】、【BOM单完整性检查】、【低位码维护】三个按钮，分别进行运算前段检查。 (3)点击【下一步】，在运算方案参数界面，“运算方案”配置为“MTO(SYS)”。点击【下一步】，弹出MPS运算需求获取界面。继续点击，知道运算完成后，可点击查看结果，“计划订单量”为“100”。 (4)点击【退出】，返回到向导界面，点击【下一步】，MPS运算结果。

五、MPS维护

1、计划订单录入

(1)点击【计划管理】【主生产计划】【MPS维护】 【MPS维护-新增】，进入计划订单录入界面。

(2)录入完，点击【保存】，并审核。

2、MPS计划订单审核MPS计划订单合并与拆分投放计划订单关闭和反关闭订单单据联查查看需求查看明细查看报告。

六、MPS查询

1、需求反查

2、按销售订单查询物流情况

3、按物料查询计划订单

4、销售订单综合跟踪表

(1)点击【计划管理】【主生产计划】【MPS查询】 【销售订单综合跟踪表】，系统弹出条件过滤界面。

(2)点击【确定】，进入系统主界面。选择一张销售订单，可查看该订单的状态和相关处理信息。

(3)点击【退出】，返回。

5、物料供需汇总表

6、例外信息查询表

七、MPS日志

点击【计划管理】【主生产计划】【MPS日志】 【MPS日志-查询】，进入日志查询界面。

粗能力清单与计算、粗能力计划制定

一、粗能力清单

1、生成粗能力清单

(1)点击【计划管理】【粗能力需求计划】【粗能力清单】 【粗能力清单生成】，系统给出相关提示，描述粗能力清单在3种情况下需要重新生成。 (2)点击【确定】，系统开始生成。

2、粗能力清单正查

(1)点击【计划管理】【粗能力需求计划】【粗能力清单】 【粗能力清单正查】，进入查询主界面。 (2)选择其中一个MPS软件，系统给出该物料所需要的工作中心的提前偏置期，以及所需要的工时。

(3)可以点击菜单【设置】下的显示周期，设置偏置期显示的周期。

3、粗能力清单反查

二、粗能力计算

(1)点击【计划管理】【粗能力需求计划】【粗能力计算】 ，系统弹出相应的条件设置界面。设置完，点击【确定】，系统开始计算。 (2)计算完毕，系统给出提示。

三、粗能力查询

物料需求计划的制定与维护管理

一、系统设置

1、计划展望期维护

2、MRP计划方案维护

(1)点击【计划管理】【物料需求计划】【系统设置】【MRP计划方案维护】，系统弹出计划方案维护主界面。

(2)选择MTO方案，点击【修改】按钮，将“需求参数”页签下的“需求来源”选为“销售订单和产品预测”。

二、MRP计算

(1)点击【计划管理】【物料需求计划】【MRP计算】【MRP计算】，系统弹出向导界面。

(2)点击【下一步】，进入预检查界面。检查完毕，点击进入MRP运算参数界面。

(3)继续点击【下一步】，直到计算完成，系统弹出运算结果界面。

三、MRP维护

1、MRP计划订单序时簿

2、MPS/MRP横式报表

(1)点击【计划管理】【物料需求计划】【MRP维护】【MPS/MRP横式报表】，系统弹出条件过滤界面。

(2)点击【确定】，进入MRP横式报表主界面。可以看到不同的时间段，系统给出了不同物料的采购、生产计划和需求量。

3、生产计划明细表

(1)将系统时间改为“2008-07-22”，并在供应链功能中增加本案例数据中的销售订单，然后保存、审核。

(2)按照MRP运算章节的操作，再次进行MRP的运算。

(3)在K3主界面，点击【计划管理】【物料需求计划】【MRP维护】【生产计划明细表】，系统弹出相应的条件过滤界面。 (4)点击【确定】，进入生产计划明细表。

4、采购计划明细表 同上述步骤

四、MRP查询

1、需求反查

(1)点击【计划管理】【物料需求计划】【MRP查询】【MRP运算结果查询】，系统弹出条件过滤界面。

(2)点击【确定】，进入MRP查询主界面。

2、按销售订单查询计划订单、按物料查询计划订单 同上述步骤

3、销售订单综合跟踪表物料供需汇总表例外信息查询表

五、MRP日志

点击【计划管理】【主生产计划】【MPS日志】 【MPS日志-查询】，进入日志查询界面。

六、项目MRP

1、项目MRP计划方案维护

(1)点击【计划管理】【物料需求计划】【系统设置】【项目MRP计划方案维护】，进入方案维护界面。

(2)点击【新增】按钮，运算参数不做修改。

(3)选择“投放参数”进行设置，在选择“其他参数”设置。 (4)点击【保存】，输入项目MRP的编码，保存该方案。

2、项目MRP计算

(1)在供应链管理部分，按照本节案例数据录入销售订单，并保存、审核。 (2)点击【计划管理】【物料需求计划】【项目MRP计算】，系统弹出计算向导界面。点击【下一步】，系统弹出销售订单的条件过滤界面。

(3)点击【确定】，进入销售订单序时簿主界面。选择“兰州电器公司”的数据行，并点击【返回】。继续点击【下一步】，系统开始进行计算。

(4)计算完成，给出采购订单、生成订单的结果显示。点击【下一步】，系统开始生产目标单据。

(5)计算完成，给出提示。 细能力计算、细能力平衡、细能力计划制定

一、细能力计算

(1)修改物料的工艺路线属性。点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【物料】，进入物料基础资料管理界面。

(2)“半成品”选择“框架外壳。点击“属性”按钮，弹出框架外壳的基础资料。选择“设计资料”页签，设置“默认工艺路线”为“侧板工艺”，“默认生成类型”为“工序跟踪普通订单”，点击【保存】按钮。

(3)返回到K3主界面，点击【生产管理】【生产任务管理】【生产任务】【生产任务单-新增】，录入相应的生产任务信息。 (4)点击【保存】按钮，并返回到K3主界面。

(5)点击【生产管理】【细能力需求计划】【细能力计算】，系统弹出条件过滤界面。点击【确定】，系统开始计算。

(6)运算结束，系统将提示运算完毕，然后就可以对计算的结果进行查询。

二、细能力查询

(1)点击【计划管理】【细能力需求计划】【细能力查询】，系统弹出条件过滤界面。

(2)点击【确定】，进入细能力汇总界面。

(3)通过细能力查询，可看到设备的能力与负荷之间的关系。

实验问题总结：

金蝶软件实习报告范文第3篇

学生学号：

所属院部：

ERP模拟实习 专业班级： 12会计学(4)

学生姓名：

商学院 指导教师： 王思武

2015 2016 学年 第 1 学期

金陵科技学院教务处制

实践报告书写要求

实践报告原则上要求学生手写，要求书写工整。若因课程特点需打印的，要遵照以下字体、字号、间距等的具体要求。纸张一律采用A4的纸张。

实践报告书写说明

实践报告中一至四项内容为必填项，包括实践目的和要求;实践环境与条件;实践内容;实践报告。各院部可根据学科特点和实践具体要求增加项目。

填写注意事项

(1)细致观察，及时、准确、如实记录。 (2)准确说明，层次清晰。

(3)尽量采用专用术语来说明事物。

(4)外文、符号、公式要准确，应使用统一规定的名词和符号。 (5)应独立完成实践报告的书写，严禁抄袭、复印，一经发现，以零分论处。

实践报告批改说明

实践报告的批改要及时、认真、仔细，一律用红色笔批改。实践报告的批改成绩采用百分制，具体评分标准由各院部自行制定。

实践报告装订要求

实践报告批改完毕后，任课老师将每门课程的每个实践项目的实践报告以自然班为单位、按学号升序排列，装订成册，并附上一份该门课程的实践大纲。

实践项目名称：部门级会计信息系统练习 实践学时： 10 同组学生姓名： 实践地点： 7305 实践日期： 实践成绩： 批改教师： 批改时间：

指导教师评阅：

一、实践目的和要求

使学生通过上机练习对金蝶K3总账和报表系统有较深的认识，并能熟悉系统的各个功能模块、掌握系统的基本操作方法、清楚了解系统实施过程的几大步骤，理解各个步骤的含义。

1.根据事先设计好的资料，进行总账系统日常业务处理。 2.根据事先设计好的资料，进行报表系统处理。

二、实践环境与条件

7305实验室

三、实践内容

1.K3总账系统练习 2.K3报表系统练习

四、实践报告(附件)

总账系统 练习一 建账

目的：掌握建账的基本程序及注意事项。

要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。

内容：

(1) 新建公司机构及账套; (2) 设置账套参数;

(3) 添加用户。

练习二 账套初始化

目的：掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。

要求：根据实验资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。 内容：

一、模板中引入会计科目(该企业为工业企业)。

设置“本年利润” 科目代码。

二、设置总账系统参数。

三、系统资料维护。

(1)增加两种币别。

(2)增加凭证字为“记”字。

(3)增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。

(4)增加支票结算方式。

(5)新增相关核算项目资料。

(6)会计科目维护。

(7)新增“物料”资料。

四、初始余额录入。

五、切换币别为综合本位币，进行试算平衡检查。

六、试算平衡结束初始化工作。

练习三 日常账务处理练习

目的：掌握K/3财务系统日常账务处理工作

要求：①根据下述资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种账表;

②进行往来业务核销;

③利用自动转账功能结转有关费用;

④进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账。 内容：

一、 录入记账凭证

1. 提现类

2. 应付往来业务类 3. 多合算项目类 4. 数量金额业务类 5. 涉及外币业务类 6. 30日，支付本月通讯费 7. 应收往来业务类

二、 凭证其他相关操作及账薄查询

1. 将前面所做的所有记账凭证审核、过账。

2. 假设当月5日的提现记账凭证金额出错，正确应为1000元，请用红字冲销法更正。

3. 制作一张提现的模式凭证。 4. 查看各类总分类账、明细账等。 5. 查看管理费用多栏式明细账。 6. 查看科目余额表、试算平衡表等。

7. 查看“管理费用-通讯费”及“产品销售收入”的核算项目组合表。

三、 往来管理

1.利用核销管理功能进行应收账款、应付账款的核销。 2.产看往来对账单及账龄分析表。

四、 制作几张自动转账凭证

1. 摊销应由本月负担的报刊杂志费。

2. 按短期借款年初余额100000元和3%年利率计算本月应负担的短期借款利息。

五、 期末处理

1. 进行当月的期末调汇操作，生成凭证并审核过账 2. 结转当期损益(注意先将当月未过账凭证全部过账) 3. 将结转损益的记账凭证过账 4. 期末结账

练习四

报表系统练习

目的：掌握系统预置报表的查询技巧及基本的修改操作，并能制作简单的自定义报表。

要求：1.查看资产负债表及损益表; 2.根据要求制作自定义报表。 资料： 一. 二. 查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。 制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式

三. 以批量填充的方式制作以下自定义报表

实践项目名称：企业级会计信息系统练习 实践学时： 20 同组学生姓名： 实践地点： 7307 实践日期： 11-18周 实践成绩： 批改教师： 批改时间：

指导教师评阅：

一、实践目的和要求

使学生通过上机练习对金蝶K3固定资产管理、工资管理、应收款管理、现金管理系统有较深的认识，并能熟悉系统的各个功能模块、掌握基本操作方法、清楚了解系统实施过程的几大步骤，理解各个步骤的含义。

1.根据事先设计好的资料，进行固定资产管理系统日常业务处理。 2. 根据事先设计好的资料，进行工资管理系统日常业务处理。 3. 根据事先设计好的资料，进行应收款管理系统日常业务处理。 4. 根据事先设计好的资料，进行现金管理系统日常业务处理。

二、实践环境与条件

7307实验室

三、实践内容

1.K3固定资产管理系统练习 2.K3工资管理系统练习 3. K3应收款管理系统练习 4. K3现金管理系统练习

四、实践报告(附件)

练习一

固定资产管理系统练习

目的：掌握固定资产管理系统的操作流程及常用操作功能 要求：(1)对固定资产系统进行初始化;

(2)完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种账表; (3)期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对账并结账。 内容：

一、系统维护

二、础资料

(一)变动方式类别增加;

(二)卡片类别管理;

(三)存放地点。

三、初始数据录入

四、结束初始化

五、日常业务处理

1. 新增固定资产;

2. 减少固定资产; 3. 固定资产其他变动;

4. 利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证; 5. 查看固定资产清单等各种账表。

六、期末处理

1. 输入本月工作量2000公里

2. 计提固定资产折旧

3. 利用“自动对账”功能进行固定资产管理系统和总账系统的对账

练习二

工资管理系统练习

目的： 掌握工资管理系统的处理流程及日常工作的具体操作方法 要求： 1.对工资系统进行初始化设置;

2.设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资核算; 3.计算个人所得税、分配工资费用; 4.查看各种工资报表、结账。

内容：

一、建立工资类别方案

二、系统维护

三、设置

1、导入或新增部门资料

2、 导入并修改或新增职员资料

3、增加银行资料

4、工资项目设置

5、工资计算公式设置

6、所得税设置

四、工资业务

1、设置工资数据录入过滤器

2、工资数据录入

3、利用“工资计算”功能计算工资

4、所得税计算

5、 工资费用分配

6、 福利费用分配

六、变动

七、查看各种工资报表

八、期末结账

练习三 应收款管理系统

目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法 要求：①对应收账款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据;

②对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理; ③对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理;

④进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。 资料： 一.系统维护

1. 系统设置 2. 其他参数 二.初始数据录入 三.结束初始化 四.日常业务处理

(一)练习各种单据的制作。

1. 发票

2. 其他应收款 3. 应收票据 4. 收款单

(二)将以上各种单据通过“凭证处理”功能生成记账凭证。

(三)坏账处理。

(四)计提当年坏账准备。

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(五)核销业务往来。

(六)查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。

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五.期末结账

练习四

现金管理系统练习

目的：掌握现金管理系统日常业务处理方法

要求：1.录入现金管理系统初始数据，进行系统设置;

2.录入现金日记账，进行库存现金盘点、现金对账

3.录入银行存款日记账、银行对账单记录，进行银行存款对账、编制银行存款余额调节表;

4.进行现金管理系统期末扎账 内容： 一. 二. 初始数据录入 现金处理

1. 登记现金日记账：(从总账引入)

2. 进行库存现金对账、

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三. 银行存款处理

1. 登记银行存款日记账：(从总账引入) 2. 录入银行对账单 3. 进行建行账户的银行对账

4. 生成银行存款余额调节表

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实践总结：

本学期，我们学习了金蝶k3软件系统。

金蝶k3软件系统给会计人员的工作带来了很多方便，比起传统的手工做账，操作更简便，工作效率也得到很大的提高，权限设置非常明确，更有利于企业的内部控制。在实验过程中自己也遇到大大小小的各种问题，有的向同学寻求帮助，有的向老师请教，但都必须及时把问题解决，不能拖到后面或者忽略问题，这样不但会影响后面的实验，还会降低工作效率。

实训中发现了自己的许多不足：课上的学习没有把知识很好地串起来，而业务不是像书上一样分块进行讲解的，它是连续的，所以在处理一笔业务的时候，知道要做什么，却常常不知道从何处着手。因此，在学以致用方面还需要努力。

本次实训的内容包括对核算账套管理、基础资料设置、总账系统、应收款应付款管理系统、固定资产管理系统、工资管理系统、现金管理系统、业务系统等一套完整的财务软件的操作与练习。通过老师在课堂上对知识的讲解与自己动手操作同步学习的基础上，和这次独立实训操作的过程中，使我们熟练的掌握了金蝶财务软件，为以后的会计职业发展道路奠定了一定的基础。

实训的时候也有不少认识：

1、做会计需要理清思路，这样具体工作起来有方向，效率比较高，否则很

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容易在一个问题上卡住。而理清思路后就是具体的一些工作，这些工作有时会重复，比较枯燥，但很需要耐心。

2、最好在项目开始之前，完成前期数据准备。金蝶K3使用前，必须设置好基础资料，基础资料是运行K3系统的基石，有点像盖房子之前先要准备好材料一样。基础资料的准备顺序基本上就是系统默认的顺序。在需要时会自动提示你需要先处理哪一些。金蝶软件相对比较容易学，但比较适合规模小的企业;学习不同的财务软件，有助于我们在不久的将来进入企业后，能快速地、熟悉地处理会计、财务上的工作，这无疑是对我们非常有意义的，所以当前我们必须好好地、认真地学习财务软件的应用与操作，使我们能够有充分的准备而踏入社会，走上工作岗位。

“纸上学来终觉浅，绝知此事要躬行”。这门实训课学到了不少东西，同时也发现自己对会计的专业知识掌握得很少。所谓会计行业越老越值钱，以前总认为会计最重要的是经验，这次的实训课程让我深刻认识到理论是否扎实也是很关键的，毕竟会计对专业性要求比较高，而且有一些比较基础性的理论知识是必须掌握的，否则，真正到了工作会没有头绪的!

总之，会计工作需要我们将理论知识和动手操作相结合，并付之足够的耐心和细心才能在学习和工作中游刃有余。

金蝶软件实习报告范文第4篇

万科如何将每平米实际成本与目标成本的误差从上百元缩减到30元以内

如果没有经历1999年那次大规模的业务调整——从多元化经营转向以中高档民宅开发为主的房地产专营，万科的财务负责人王文金也不会感到当时财务软件的局限。

当时，人们热衷于谈论地产业的风光，很容易忘记这是个产业链纵深、流程复杂的行业，成本管理牵扯到置地、设计、施工、市场、销售、物业等多个环节，从投入到首期产品计算利润，单个项目的开发周期一般需两三年的时间，投资地域的扩大和开发面积的剧增令成本的构成更加多样化。

因为启用金蝶的财务管理软件已有两年，所以万科希望金蝶开发一个相应的成本管理软件，以通过IT技术和管理手段对成本进行严密的控制。

目前，这套名为K/3成本管理系统的软件已开发到第三期，就如同把成本放在显微镜下掌握它的动向一样，万科分布在14个城市的分公司每天都可以异地实时了解集团的成本和资金动向。万科今年的计划开发面积扩大为150万平米，比去年递增30％，但信息远程的快捷传输使工作变得简易，每平米实际成本与目标成本的误差从上百元缩减到30元以内。

这个案例被形容为“量身定做”，该项目的参与者金蝶公司工程师罗建音更愿意称这个还在延续的开发过程为“客户驱动”：“很多灵感都是根据万科财务操作人员的意见提出的。”

确认实时动态成本

具体来说，王文金当年主张开发成本管理软件的原因有三个：首先，财务软件是事后记录的过程，无法满足动态成本的要求；第二，财务软件不能展现成本的明细构成，大量合同的已付金额、支付时间，工程、造价结算部门都要做记录，重复的工作降低了效率；第三，财务软件不能成为不同部门查询新成本数据的公共平台。

这些不足推动了K/3成本管理系统软件历时四年的更新，最关键之处在于：从成本管理的角度，万科需要即时反应目标成本和动态成本的差异。

在王文金看来，目标成本管理非常重要。所谓目标成本管理，指的是产品方案基本完成、在施工之前预先定下成本目标，将其当成一个有效的管理手段：现实发生的成本要尽力与之相符，管理者需要系统、动态、及时地对成本进行全程监控，在出现超付或未付差异的时候立即在其它地方找到弥补和调整的空间，成本失控将导致利润难以估算。

为此，整个系统的核心围绕对合同进行动态管理展开：首先划分已开发成本和待开发成本，一个项目刚开发时的较小的已开发成本到完全竣工后待开发成本较小的状态，二者彼此消长的过程体现了开发进度的加深；已发生成本中分为合同性成本和非合同性成本，而前者又可进而分为未结算成本和已结算成本，未结算成本指合同正在执行当中，没有定案。显然这是个包括成本、预算、合同、变更签证、结算管理等全项目的明晰管理系统。

其中，王文金认为最为重要的是关于“待发生成本预测”的思想：“没有发生的成本通过一个软件来做准确的测算，这是不容易的。”目前，该方面的开发还在进行当中。对社会协调相当大的地产业来说，对待开发成本的预测与核算是掌握成本控制时机和空间的关键。

系统开发的逐步推进来自于万科和金蝶的密切合作，一方从成本管理实践中提炼思路，另一方从技术层面付诸实现。从2000年以来，K/3成本管理软件不定期更新，随时根据分公司实际操作，以最快时间收集使用中的问题反馈给金蝶的软件研发人员，2001年6月的时候，比较正式的版本开始启用；去年，万科感受到了明显差异，每平米的结算误差大为缩减，而且大幅度地提高了效率。上海万科在员工人数稳定的情况下，完成了比去年增加一倍的工作量。

共享信息化平台

目前，代表K3成本管理系统软件行业适应性高度的是三个“自动”：自动拆分、自动分摊涉及到全项目明晰的要求，而自动对账功能则是联结财务系统和成本系统之间的双向接口，依靠相互引入的数据将成本和财务账进行比较，马上识别出异常情况出来，并生成历史数据库，以备参考。

纵向集成后的成本信息和财务信息一样，需要进一步在横向上建立一个数据平台，使不同地点、不同部门的管理资料形成信息共享。

金蝶K/3房地产成本管理的解决方案是首先在系统里保存每个分公司的、每个楼盘的数据，每天从十几个城市发到总部来，公司管理层可实时进行查询，处理异常情况，比如，将深圳和武汉相同项目比较一下，去掉各地定额差异，就可以调查进一步的原因；同时，对于实际发生的动态成本和目标成本的差异比较，系统提供了进一步追踪出问题科目的支持。

即时的异地传输功能使万科分布在14个城市的分公司可以同步了解成本构成情况，降低了人员现场了解的差旅费用，每天每个公司把账目定时传到总部，成本降低的潜力发挥加强了对财务方面的整体监控。

事实上，以前的万科也不乏网络信息化的做法，但由于每个部门都有编码规则，查找繁琐，重复性强，在新建的成本信息平台上，该系统严格区分了查询权和录入修改权，譬如：签属合同工程部独享录入权，而其他不同层次的管理者通过统一的查询权限可即时了解成本信息。可以说，对权限的合理配置实现了这一平台可操作性。

另外，以成本管理系统为基础的管理同时涉及资金结算这一重要环节。万科的资金结算中心软件通过和总账系统的接口、在各分公司、结算中心、银行系统之间起到了联动的沟通作用。

深化组织职能

在王文金看来，信息乃至公司运作的透明化对上市公司来说非常重要，这一点也是万科主导推动包括成本管理系统在内的企业信息化进程的原因之一。他认为，透明可以通过信息的公布达成，至于公正：“万科有句话：一件事能完全放到桌面上公开来说。”

成本管理系统趋动的批量成本信息的直接沟通也促进了公司组织结构的扁平化。1999年以前，和大多数房地产公司一样，万科唯一和成本管理相关的部门叫做“预结算部”。该部门的工作是进行合同预算和结算，完成招标，成本管理方面的一些责任仍交于财务部，由于财务部对工程结算不懂行，无法确定成本的节约点在哪里。因此，万科将预结算部改为成本管理部，王文金回忆：“这可能是导致我们成本管理方面的一次变革”。

具体做法并不是想像中的取消部门或人员变动，而是职责本身的扩大和延伸。最重要的依然是在全公司范围内树立成本管理的思想。在上马成本管理软件之前，目标成本并没有完全实行开来，成本管理软件的研发和试用过程很大意义上也是对目标成本思想的确立。前期的设计、拿地和招标时在成本方面的运作——最终的结果是，公司每个环节的管理都被统摄到了成本管理的主题上去。

这个过程中，万科发现，能够跨越地产业漫长产业链的部门是财务部门，对一个具有相当规模的公司，成本和利润几乎拥有最强的凝聚力。

组建于1998年的IT信息中心担负着统一管理信息化的功能，当基于网络的信息应用发展到了业务运作的阶段，万科将IT信息中心移至财务部。通过财务部门对数据的汇聚能力将工程管理、销售业务、物业管理和资金管理整体协调起来，这其中，成本管理系统软件是保证公司内部数据流通畅的基础。

金蝶软件实习报告范文第5篇

8.1 概述

物料是企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品及各种材料、燃料、包装物、低值易耗物等。物料是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件，是企业的一项重要的流动资产，其价值在企业流动资产中占有很大比重。

仓存管理是金蝶K/3供应链中重要模块，提供物料的外购入库、产成品入库、其他入库、委外加工入库、验证入库、生产领料、销售出库、其他出库、委外加工发料、货位管理、批次管理、调拨业务和盘点业务等全面的业务应用。

仓存管理可以单独使用，也可以与采购管理、销售管理、物料需求计划及存货核算集成使用，发挥更加强大的应用功能。

1.使用仓存管理系统需要设置的内容 公共资料： 仓存管理基础资料： 初始化： 系统设置资料：

2.仓存管理系统可执行的查询与生成的报表

仓存管理系统提供非常丰富的报表查询功能，可以查询的报表有：库存台账、出入库流水账、物料收发汇总表、物料收发明细表、收发业务汇总表、收发业务日报表、生产任务执行明细表、安全库存预警分析表、超储/短缺库存分析表、库存账龄分析表、保质期清单、库存ABC分析、库存呆滞分析表、库存配套分析表、保持期预警分析表、生产批次跟踪表、序列号跟踪分析表和辅助属性统计表。

3.仓存管理系统每期的操作流程 4.仓存管理系统与其他系统间的数据流向

仓存管理系统可以单独使用，这样只能管理基本的仓存操作，也可以与物料需求计划系统、销售管理系统、采购管理系统及存货核算管理系统结合运用，这样能提供更完整、全面的企业物流业务管理流程。

8.2 初始化设置 8.2.1 初始化

8.2.2 基础资料

基础资料是以后系统填制单据和查询报表的重要组成部分，只有正确填制基础资料，在以后系统使用过程中才能顺利引用数据。系统分为公共资料和仓存管理基础资料两种，公共资料是必须设置项目，仓存管理基础资料则视管理要求是否进行设置。

8.2.3 系统设置

系统设置是针对本系统的一些控制进行设置，如登陆时是按保质期进行预警提示、是否严格按投料单发料等设置。仓存管理和销售管理都通属于业务系统，所以销售管理的系统设置也同样应用到仓库管理系统的系统设置中。

在“手工”录入蓝字实仓出库单(销售出库单、委外出库单、生产领料单及其他出库单)和调拨单的时候，根据以上参数值的不同进行不同的处理。

8.3 日常业务处理

基础资料、初始化设置和系统设置完成后，可以进行日常的业务处理。日常业务处理包括各种仓存单据录入、查询、和修改等操作，以及根据录入的各种单据，查询相关报表，以对企业的仓存状况做出预测和分析处理。

8.3.1 入库、出库业务

在金蝶 K/3中入库业务在“验收入库”子功能下，主要是处理所有物料的入库业务，包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库和验收入库业务处理。

在金蝶K/3 中出库业务在“领料发货”子功能下，主要处理所有物料的出库业务，包括销售出库、生产领料、委外加工出库和其他出库业务处理。

1. 外购入库

外购入库单是录入由采购业务所产生的入库单据，可以参照采购订单和采购来料通知单生成，若无源单据引用时，则可以直接手工录入。

“仓存管理”中的外购入库单与“采购管理”中的外购入库单是同步更新，即在“采购管理”中的外购入库处理后，在“仓存管理”中可以查询，修改和审核等，同理在“仓存管理”中进行“外购入库”单处理后，也可以在“采购管理”中查询、修改和审核等。

2. 生产领料

生产领料单据是录入因生产半成品/成品业务而形成的从仓库领料业务，生产领料单可以参考生产任务单和外购入库单等单据生成，若无源单据引用时，则可直接手工录入。

3. 产品入库

产品入库是处理生产车间领料后，组装生产好半成品或成品物料的入库业务，产品入库单可以参照生产任务单和产品检测单等单据生成，若无源单据引用时，则可以直接手工录入。

4. 销售出库

销售出库单是处理由销售行为而形成的产品出库单，销售出库单可以参照销售订单和销售发票等单据生成，若无源单据引用时，则可直接手工录入。

“仓存管理”中的销售出库与“销售管理”中的销售出库单是同步更新，即在“销售管理”中的销售出库处理后，在“仓库管理”中可以查询、修改和审核等，同理在“仓存管理”中进行“销售出库”单处理后，也可以在“销售管理”中查询、修改和审核等。

5. 其他入库

其他入库单主要是处理非销售行为和生产行为所形成的入库业务，如赠品业务入库、盘盈入库等。系统也同时提供参照发运单、收料通知单和其他出库单等生成其他入库。

6. 其他出库

其他出库单主要是处理非销售行为和生产行为所形成的出库业务，如赠品业务出库、盘亏出库等。系统也同时提供参照其他入库和发货通知单生成其他出库。

7. 委外加工发出

委外加工是指本公司提供原材料，让加工单位组装或生产成品后送回我司，我司按照一定加工费用做劳动报酬付予交工单位业的业务。委外加工与外购的不同点是在于，委外加工是我司提供物料，外购是我司不提供任何物料。

委外加工发出单据是处理因委外加工行为，加工单位需要从公司领出原材料的单据。系统可以参照委外加工生产任务单和外购入库单生成，若无源单据选择时，则可以不选择“源单类型”，直接手工录入领料单。

8. 委外加工入库

委外加工入库单据是处理因委外加工行为，加工单位加工完成送回我司的入库单据。系统可以参照委外加工生产任务单等单据生成，若无源单据选择时，则可以不选择“源单类型”，直接手工录入即可。

9. 常用菜单介绍

8.3.2 仓库调拨

仓库调拨单是处理由于仓库变化，而不产生任何费用的物料转移存储位置的业务，如外购来料经质检不合格，需要调拨到待处理仓库进行再次核定再做处理，或零售公司从集团仓库将货物调拨到分公司的仓库的物料转移业务处理。调拨单可以参照委外加工生产任务单和外购入库单等单据生成，若无源单据引用时，可以直接手工录入。

8.3.3 受托加工

受托加工业务是指加工的主要材料由客户提供，加工单位进行加工，收取加工费，完工的产品只分摊费用;提供受托加工的业务处理，完成从受托加工任务开始到受托加工材料入库、出库、最终产品入库的整个业务跟踪过程，一方面可加强对受托加工过程中费用的控制，另一方面可加强对受托加工材料使用及损耗的严格管理，建立良好的受托委托方合作关系。

受托加工材料入库单类似一张“其他入库单”，在本单据上重点是要录入“购货单据”。本单据的处理方法可以参照“其他入库单”的处理方法。

受托加工领料单类似一张“生产领料单”，可以参照受托加工生产任务单和生产任务单生成，本单据的处理方法可以参照“生产领料单”的处理方法。

8.3.4虚仓管理

虚仓管理是针对在“仓库档案”中所设置的“仓库类型”中3种仓库类型下进行的管理。 待检仓：是指购进材料处于待检状态，在此状态中，物料尚未入库，准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额。

代管仓：指入库物料不属于本公司所有，只是受托代行看管或部分处理(如只计算加工费的受托加工业务)，其处置权归其他企业或单位。具有这种性质的购进物料也只是记录数量，并不考虑成本。

赠品仓：指核算赠品收发的虚拟仓库。赠品是指在收货或发货时，除议定的货物外，附带无偿收到或赠予给对方一定数量的货物，这种货物处理的方式较多，与日常业务的处理界限不清晰，判断点是在货物收入或发出时是否具有成本。

这3种类型的仓库档案在日常单据业务处理中，不能查询到，只有在“虚仓管理”时可以查询和使用。

虚仓管理同时提供虚仓出库单和虚仓调拨单功能，以及提供虚仓出入库汇总表、虚仓出入库明细表、虚仓物料收发台账和虚仓物料收发日报表4种报表。

8.3.5 组装作业

组装件是由多个物料组成，不在生产环节进行组合，而在仓库进行组装，组装后在仓库又可拆分开用于其他组装件，或者生产领用出库用于其他产品或单独销售。组装件和组装子件之间是一对多的关系。而组装作业则指在仓库把多个库存组装子件组装成一个组装件的过程，拆卸指将组装件由一个拆卸成多个组装子件的过程。例如销售电脑时需要配套赠送鼠标垫、但是该鼠标垫不在生产线上放入电脑机箱，而是出库时做为配套子件现时出库。

组装单经审核后，系统自动生成对应的组装子件出库(其他出库单)、组装件入库(其他入库单)。 进行组装业务的条件由以下两点：

(1)产品档案中“物料属性”必须是“组装件”，否则不能建立组装件BOM。 (2)在基础资料中定义组装件BOM档案，并且审核后，才能“使用”

8.3.6 盘点作业

仓库盘点是处理与仓库数据相关的日常操作和信息管理的综合功能模块，主要包括备份盘点和为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对物料进行定期或不定期的清查，查明物料盘盈、盘亏及损毁的数量以及造成的原因，并据此编制物料盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。

经有关部门审批后，应进行相应的账务处理，调整物料账的实存数，使物料的账面记录与库存实物核对相符。系统还可以根据盘点报告生成盘盈单和盘亏单。 盘点流程介绍如下：

(1)新增1个盘点方案，确定盘点范围(要进行盘点的仓库和盘点截止日期)，进行盘点账存数据备份;

(2)输出盘点表。可以将盘点表打印，以备在实物盘点时书写正确的实存数;或者引出盘点数据(引出功能在“物料盘点报告单”中的“文件”菜单)，提供仓管人员进行盘点; (3)实物盘点结束，录入盘点数据，或者把Excle格式的盘点结果数据引入。

(4)编制盘点报告单，系统进行账存数据与实存数据差异比较，再生成盘盈单盘亏单。

1.盘点方案新建 2.打印盘点表

打印盘点表是将方案中所涉及的盘点数据打印成报表，以备实物盘点时录入数据。 3.录入盘点数据

录入盘点数据是根据实盘后的数据录入，然后系统根据录入的盘点数据自动生成盘点报告表。

4.编制盘点报告

编制盘点报告是系统根据录入的数据生成盘点报告，系统再根据盘点报告生成盘盈单和盘亏单。

注意盘盈数量和盘亏数量的显示，这是根据录入的盘点数据自动计算出来的盘亏数据。单击“盘盈单”和“盘亏单”按钮，系统根据盘点报告生成盘盈单据和盘亏单据。

8.3.7 库存调整

库存调整是处理盘点报告的过程，盘点报告单是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明，是财务人员具以记账、核算成本的重要原始凭证。在K/3 供应链系统中，盘盈、盘亏单确认后，需要手工填入盘盈、盘亏金额，从而为正确进行成本核算和调整库存打下基础。盘点报告单可以通过手工录入途径生成和自动生成。 盘点报告单的功能有新增、修改、审核和删除等操作。

8.4 仓存报表分析

金蝶软件实习报告范文第6篇

一、生产管理流程介绍

(一)生产数据管理：通过BOM的有效期管理、工程变更管理、工艺路线管理、结合工序替代处理、成本模拟、物料替代和PDM接口功能，帮助企业建立完整生产基础数据管理规范。

(二)主生产计划管理：提供支持多种生产方式的主生产计划和物料需求计划，结合粗细能力计划、生产预测管理、可按计划人员及物料范围设定的计划策略，以及替代物料策略，制定合理的生产计划，使企业生产安排更高效合理。

(三)物料需求计划管理：首先进行物料需求计划设置、MRP计算、MRP查询与验算、MRP维护与投放。

(四)生产任务管理：提供从生产任务、投料与领料、生产检验与汇报，到产品入库、任务单结案等业务的全过程监督与控制，结合模拟发料、领料和入库数量控制等，协助企业有效掌握各项制造活动信息。

(五)粗能力计划管理：提供粗能力计划、粗能力查询和调整等业务管理功能，帮助企业从能力方面有效地评估主生产计划和物料需求计划的可行性，保障企业的产能均衡。

(六)车间作业管理：提供车间工序排产及产品加工任务的确定、分派、执行和流转等功能，结合计件工资，配置产品、联副产品与等级品的处理，帮助企业减少车间在制品，提升管理效益。

(七)委外加工管理：进行委外生产任务处理、生产投料、模拟发料处理。

(八)重复生产计划管理：首先建立重复生产计划，分解重复生产计划、生产线排程、生产投料。

(九)设备管理：提供设备档案、设备运行、设备事故、保养、润滑、维修等业务管理功能，帮助企业有效地对设备进行预防性保养和维修，提高设备的使用寿命，从而降低成本，提高企业的经济效益。

二、实验过程中遇到的问题及解决方法

问题一：在生产投料单序时簿中用shift组合键选择某一产品的生产任务单，选择后单击关闭按钮，返回领料单后，系统不会自动显示需要领料的物料和申请数量。

解决方法：只需将生产任务单选择后双击右键，或者按退出按钮即可将需要领料的物料和申请数量显示在领料单中。

问题二：K3不能同时打开多个界面。

解决方法：左上角系统--设置--主控台编辑器--允许打开多个界面 ，以后不用设置都可打开多个界面可以通过窗口来切换。

问题三：核销方式为按加工单位汇总核销，在委外加工入库核算的界面，想查询出与某张委外加工入库单有对应关系的材料发出单据。

解决方法：因为其核销方式为按加工单位汇总核销，.所以查询出的与委外加工入库单有对应关系的材料发出单据有很多，包括同一加工单位其他材料发出单据，所以只能在委外加工核销明细表中查看，或是核销方式修改为按加工单位逐条核销。

问题四：描述委外加工核销时找不到录入的入库单? 解决方法：

1、可能是入库单未审核;

2、可能是入库单处于未核销状态;

3、单据日期与会计期间

不一致。排除以上问题后就能够找到录入的入库单。

问题五：在打开局域网中其他计算机上的账套时，提示账套已经损坏，但将账套复制到本机时打开就一切正常。

解决方法：在Windows XP操作系统中，系统默认的是使用简单共享，.必须先禁用简单共享才可以分用户设置共享的不同权限。首先打开一个文件夹，在“工具”菜单中选择“文件夹选项”，把“使用简单文件共享(推荐)”的选择标志去掉，然后与Windows2000一样设置共享权限。

问题六：录入供应链单据，在按F7搜索物料的时候，希望F7查询的默认字段是名称而不是代码。

解决方法:基础资料-公共资料-物料-查看-选项-F7查询默认字段，选择“名称”

问题七：物料禁用时提示物料不能被禁用，该物料已经被1条相关的销售订单关联 解决方法：将与此物料关联的未执行完的订单关闭后,再禁用此物料问题就会解决。

问题八：描述录入单据时，按F7选择物料、供应商等信息时，看不到“新增”、“修改”等功能按钮?

解决方法:在基础资料--公共资料--物料下，查看--选项下，勾选“F7界面显示全部功能按钮”即可。

问题九：不能手工录入单据编号。

解决方法:系统参数维护，单据设置，修改单据参数设置，选择允许手工录入。 问题十：单据保存后得手动去审核，无法自动审核。

解决方法：系统参数维护，单据设置，修改单据参数设置，选择单据保存时自动审核。 问题十一：在基础资料查看某一物料信息时使用搜索功能而不用每个去找。

解决方法：在功能菜单栏点击管理按键，弹到与按F7一样搜索界面其他基础资料也可以通过此方法来实现。

三、实训总结