管理制度及工作流程范文第1篇

1 目的

为加强员工食堂管理，提高管理水平和服务质量，结合公司实际情况特制定本办法。 2 范围

本办法适用于公司食堂及就餐员工

3 就餐办法

3.1公司员工就餐时可使用食堂提供的餐具或自带餐具。

3.2就餐时间早餐8：30、中餐时间12：00、晚餐时间18：30、夜宵时间22：30 4 就餐人员守则

4.1就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动，做到文明就餐。 4.2餐厅内不得吸烟、随地吐痰、大声喧哗。

4.3爱护餐厅的公共设施及公物，饭菜及餐具不得带出餐厅，不得随意搬动及损坏餐桌。 4.4自觉遵守就餐秩序，按先后顺序排队打饭，不得拥挤、插队、起哄。

4.5讲究卫生，自觉保持餐厅的整洁，不得将饭菜汤等洒泼在餐桌、椅、地上，残余饭菜应倒入指定的容器里，餐具清洗后放在指定的存放处。

5 食堂工作人员管理

5.1食堂工作人员要牢固树立服务意识，保质保量地完成本职工作。 5.2工作时间内工作人员须衣着整洁，禁止穿拖鞋。 5.3在工作过程中，要爱惜餐厅用具、设备。

5.4工作人员不得留长发，染指甲，一年检查一次身体(指定医院)，餐厅工作人员不迟到、不早退、不无故离岗。

5.5应保证准时开饭，并在开饭五分钟前做好一切准备。

5.6厨师要定期向用餐人员征求有关饭菜质量、口味、服务态度、卫生等方面的意见、自觉接受员工监督。

5.7认真贯彻《食品卫生法》，把好病从口入关，生食和熟食分开、食品和原料分开、防止污染，防止肠道传染病，杜绝食物中毒的发生。

5.8提高警惕，搞好安全卫生工作，非厨房工作人员不得入内，禁止传染病入内。

5.9下班前检查是否关闭水龙头、电源、密切注意汽阀的情况，防止液化气泄露，汽瓶应远离电源等。

5.10厨师上班实行轮班制，早晚班半个月轮一次，早班厨师负责买菜、早餐、中餐、中餐送饭，晚班厨师负责晚餐、夜宵和夜宵送饭，厨师每人每月可调休两天，另一厨师负责早班和晚班工作。 6 厨房卫生管理

6.1 食堂餐饮具使用前必须清洗、消毒，餐饮具所使用的洗涤、消毒剂必须符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐饮具不得使用。消毒后的餐饮具必须存放在餐饮具专用保洁柜内。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，餐饮具贮存柜上应有明显标记。 6.2餐饮具保洁柜应当定期清洗，保持洁净。对刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布等用具做到定位存放，用后洗净，保持清洁。 6.3禁止加工使用变质和过期食品。 6.4垃圾要入桶盖好，及时清理处运。

6.5积极消灭四害，及时喷药、拍打，消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。

7 餐费的缴纳和使用

7.1在职员工如需在公司食堂就餐定于每月15日交纳餐费300元(每天10天的标准)，新入职人员如需在公司食堂就餐于就餐当日交纳伙食费。每天10元餐费标准，白班人员提供中餐和晚餐，夜班人员提供晚餐、夜宵和次日早餐。

7.2厨师采购食品需做好记录，将采购物品名称、数量、单价，每天报公司指定饭堂管理员，由饭堂管理员做好台帐明细，每周公布一次。

8 食品采购、库存的卫生要求

8.1要严格把好食品采购关。食堂采购人员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品，并按照国家有关规定及时索证;对食品采购场所，要相对固定，特别对米、面、油等大宗食品，应面向社会，多方考察，定点采购，确保质量。禁止采购霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，以及超过保质期限、不符合食品标签规定的定型包装食品等不符合食品卫生标准和要求的食品。

8.2 食品贮存应当分类、分架，离地存放，定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品。食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。用于保存食品的冷藏设

备，必须贴有标志，生食品、半成品和熟食品应分柜存放。

管理制度及工作流程范文第2篇

联智伟业现场施工项目经理工程管理流程及职责

本公司的项目经理必须对业务熟悉，对工作认真的，并能对公司的利益和信誉负责任，从工程项目签约，立项开始，一直到施工验收结清余款为止，全过程的控制及要求如下：

一、 立项

工程合同签定后，项目经理负责立项工作，应将工程合同、项目图纸、项目预算表备齐，并填写《立项表》、《工程进度表》、《施工计划及人员安排表》。将以上三表交工程部备案存档，并将《立项表》一式三份，分别送达财务部及材料部作好交接手续。

二、 进场

第一步 客服中心文员将施工项目所需的各类文档进行复印，包括图纸合同，施工内容清单，公司施工各类表格交付项目经理，同时项目经理准备展版和施工计划。

第二步 项目经理对新接手的施工项目，结合图纸，施工内容清单，进行资料预审，列出施工疑难表(不得少于15项)，针对施工疑难问题或施工中工艺要求高的项目，并且拟订处理方案(不的少于15项)，交于文员存档，安排组织合同设计进行沟通，图纸中的难点及注意事项，并将对交接手续回复解释作记录，签字认可。

第三步 项目经理在预审图纸后，结合施工方案，在开工前将材料清单列出(主材表、设备表、外出加工表、用供材料表)交文员进行备案，分流，并做好整理记录。

第四步 项目经理根据合同约定时间负责组织、客户、工程施工队负责人及其相关人员进场(20万以上的项目设计师到场)，进场时办证：物业申报手续及施工现场一切手续，施工现场标志铭牌以及施工日志、召开现场交底会(针对5万元以下的施工项目由项目经理代为交底)，在交底会上由业主和项目经理，根据合同方案与时间进行现场交底，工程负责人和项目经理事先阅读图纸和预算。如有疑问应当面询问清楚，并做好交底记录，参加人员全部签名，并做好“工程进场现场验收单”，记录必须详细认真，不得遗漏。

三、 施工安全与文明

巡查工地首先应先检查安全，发现事故隐患，应及时整改，严禁隐瞒，绝不拖至半天以上，并做好记录向公司汇报，严格执行公司关于《施工现场安全文明施工违章处罚条例》督促现场施工人员，严格遵守本公司施工文明规章制度，对违反者给予现场教育式处罚，对屡教不改者可以予以清场，重视施工现场的文明整洁，树立公司的良好形象。

四、 材料的申购与控制

工程队进场后，应根据图纸仔细核实外发加工单的尺寸及预留空间。对现场制作和工厂生产的柜体进行空间用料分析核实。

联智伟业工程部文件

项目经理必须熟悉所用材料的质量，性质及数量，对所管辖工程负有直接责任。根工程进度，结合预算及时填好《材料审购单》。申报所需材料应提前两天报至材料部，外发加工材料及部件应提前五天报到材料部。

1. 材料到场必须由项目经理及施工负责人到场验收，如发现不合格材料及数量差错应立即拒收，当场退货，并及时通知材料部(如有特殊情况，接收手续必须齐全)

2. 主要材料当天验收，并通知客户当天内到现场验收确认(以免影响工程进度)，并必须填写好《施工现场主要材料物品确认单》应由客户签字认可。

3. 客户所提供的材料及辅助施工项目，应提前通知其购买或施工完毕，也必须做好双方验收记录，所有验收记录必须由客户与项目经理，施工负责人签名后，一式两份，其中一份交公司备案，另一份由项目经理留底，并做好档案保存归还。

4. 对该工地所申报的材料必须做到五个清楚即：品牌清楚、规格清楚、型号清楚、色号清楚、数量清楚。

5. 对该工地所申报的外加工(包括定制)材料部件，也必须做到五个清楚，即材质清楚、品牌清楚、型号清楚、数量清楚、尺寸清楚(如须提供样板及图纸，应做到样板精确，图纸完整) 6. 在施工中如遇到材料不够，需要填补提前两天，但每项主材只允许申补一次。如所申补助材数量超过预算数量，而未做出变更部分，由项目经理负责。

7. 在施工后，如材料节余应妥善保管，集中做好退料单及转料单，汇总到材料部登记，由材料部传达回复意见方案，不得私自处理或销毁(材料应完整无污染保证二次使用)。

8. 项目经理对所报材料应精打细算，合理利用，其误差率(每项材料)应在合理范围之内，每个工程竣工后，场内多余材料超过核定标准，而不能够再次使用的，其超出部分由项目经理负责。

五、 工程质量控制

1. 项目经理对管辖的工程质量应负全责，对施工中所发生的问题应杜绝在萌芽之中，并经常检查及时发现即刻解决，严格要求施工人员按公司规定的操作程序工艺施工。如前期因质量隐患未及时解决而造成损失的，将追究项目经理的责任。

2. 对施工材料(包括主材料、零材料、外加工材料、外加工品)发现工程质量问题，首先追究项目经理的问题。

3. 对在施工中严格执行公司的分段三次验收制度，首先施工队长验收，后由项目经理验收。在确保工程验收合格后应及时通知公司工程部，由公司质检人员进行三次验收，公司质检人员到场验收是公司的权威验收，有绝对的否决权，经三次验收后，最后才由项目经理通知客户签收，在分段验收时严格按施工工艺和程序检查每道工序及工种合理评分，公开审定，不但徇私舞弊， 2

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未严格执行制度而引发的质量问题，首先将追究项目经理的责任。

4. 项目经理在施工操作中，对客户所提出的合理化要求，必须经过对方签字确认后进行，对设计图纸内容做变动时，务必先联系设计主管，再做决定，对未经同意擅自改变方案及工作不认真复核所引发的一切损失，项目经理要负责任。

六、 成品保护

所有工程中对每个部件及每一项目完成后，必须及时揩擦干净，并根据本公司〈成品保护的统一要求〉，认真仔细的做好保护工作，项目经理应亲临现场，监督每件每项的包装完整，并作封存处理，如在竣工验收开包时发现有损坏、遗漏划伤，首先应追究项目经理的责任，造成的经济损失由项目经理落实责任人，索赔由此造成的实际损失。

七、 工程进度

1. 在施工前应熟悉该工程的施工图纸及预算。施工内容应做到如数家底，并提前拟订《施工方案》，《材料申购表》，《施工进度计划表》，特别是对外发加工成品及部件，应在规定时间内做出申报，否则由此造成的工期延误，应追加项目经理的责任。

2. 项目经理应重视每项工程的进度。确保每项工程的进度正常，才能保证该工程的款项及时收缴回公司，根据工程进度和工期，及时向客户友情提示，工程进度款，并及时向公司回馈信息，第一次工程款签合同时收讫，第二次工程款进场当天收讫,第三次工程款在工期过半收讫，尾款在全部安装客户验收结束后收讫。如果客户没

有按时付款，应速报公司申请采取相应的措施，直至停工待款，决不允许垫资施工，如有特殊情况，必须由上级主管签字同意，方能继续施工。最后一批尾款在全部安装客户验收结束后收讫。

八、 变更和决算

凡客户在施工中有对原项目进行增减变更的，要及时填写变更单，必须由客户对变更项目及造价进行签字确认，原则是先变更签证，付清变更增加款，然后施工。增加值大的项目应坚持不付款，不施工，取消及减少项目，可先确认再施工，但结算在工程竣工后进行，凡垫资施工收不回款项，由项目经理负责赔偿。在工程竣工前五天，项目经理根据合同，变更签证所有材料签单，对该项目做出决算表，一份留底，一份交财务部，由财务做出最终决算单，项目经理在竣工结束客户签字时，要求客户付清尾款，尾款纯利，是项目奖项的直接经济来源，项目经理必须有责任保护公司利益，维护公司形象。

九、 现场控制与协调

1. 项目经理应首先维护公司的形象及利益，在施工现场对施工的各项环节进行监控，把握每个环 3

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节，做到控制在先。

2. 准确准时做好与公司各部的协调工作。 3. 做好与物业的协调工作，保证正常施工安全。

4. 做好与客户的协调工作，在工程施工中，项目经理应与客户始终保持良好的沟通，及时做好施工中的变更与签证，调整与解决现场所发生的一切问题及纠纷，如客户提出要延期签证，项目经理有责任提醒客户，必须遵守合同第七款第一条的“违约责任”，不能轻易同意延期施工。

十、竣工结帐

在收齐尾款后，项目经理应负责将工程竣工资料汇总，具体有：所有材料到货《验收单》，项目内设备及材料合格证(业主自购的除外)客户签字的《项目变更单》，《施工日志》、工地标志铭牌等交到工程部归档，同时开具《工程保修单》，连同隐蔽工程光盘一并交给客户，该保修单必须注明自购材料清单。一式两份，一份交业主，一份存档，业主自购材料项目不在保修范围。

备注：以上十条职责是本公司对项目经理的考核依据，必须做到，望认真执行

管理制度及工作流程范文第3篇

[篇一:仓库管理制度范本]

一、货品验收入库

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

仓库管理制度及流程。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，

2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。 仓库管理制度小结:

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

一、库房管理目的:

(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。

(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。

[篇二:公司仓库管理制度]

第一章仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按<仓库管理作业流程>进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第

12、

13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

第三章仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

[篇三:仓库管理规章制度及流程]

第一章总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库

第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库

第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章仓库货物的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定:

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

第十七条本制度自年月日起执行。

[篇四:公司仓库管理制度]

一、防火

1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。

2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。

3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。

一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。

违反规定，每人每次罚款30元。

4、仓库主管必须对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，必须在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。

5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。

6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。

7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119

二、防水防潮湿

1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。

2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。

3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

4、面粉、调料等容易潮湿物品，必须脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，必须先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。

5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。

三、防盗

1、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。

2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。

3、为分清责任，成品仓库必须严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行<进入成品仓库须知>之一切规定。

4、盗窃行为认定:未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

四、防毒害

1、所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次处罚100元。这在成品库、面粉库、调料库特别重要。

2、仓库在计划灭鼠灭四害之前，必须制订详细的操作方案和实施步骤，特别列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。

3、严禁宠物类动物进入仓库。

五、防过期变质

1、对于有保质期要求的物品比如面粉、调料、味精等，必须贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。

2、对于保存条件有特殊要求的物品比如酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应经常对上述物品和存放指标抽查、过问，并立即解决有关问题。

3、成品仓库在日常发货时，也必须贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，必须在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。

六、安全用电与节能

1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。

2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。

3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。

4、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。

七、仓库环境卫生

1、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。

2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。

3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。

第二篇工作纪律

一、仓库考勤:由仓库主管记录所有保管员考勤。每天考勤两次，上下午各一次。

二、迟到:迟到110分钟，罚款5元;迟到1130分钟，罚款15元;迟到30分钟以上，当班次不计考勤但必须照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。

三、旷工:旷工13天，处罚1倍日工资;旷工4天以上，开除。

四、请假:原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊情况下可以电话请假。

五、早退:未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。

六、脱岗:工作时间内，保管员必须坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。

七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，必须拒绝供应商请吃请喝，必须拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚200元;一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立即开除。

八、下列行为，每次罚款5元:

上班聊天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗

第三篇业务要求之一:<成品仓库工作流程>

一、成品入库操作流程:

(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量(入库保管1)监督成品搬运进入仓库(入库保管2)指挥成品卸车打垛，统计卸车数量2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单根据入库单登记明细账出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)

注意事项:必须贯彻“入库四个坚持”

1)坚持按入库流程操作:必须按流程的先后顺序操作，特别是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。

2)坚持2人同时操作入库:在入库过程中，2个入库保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时增派人员协助。

3)坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内;另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。

4)坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。

二、成品出库操作流程:

接到一式四联的“发货出库单”审核出库单内容(车牌号、所有责任人签名、发货专用章、品名规格口味等等)(发货保管1)指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，只有完全一致时才可进行下一步骤与提货人(司机)核对无误把第一联(白联)交给司机转交客户，第四联(黄联)给司机做出门证根据出库单登记商品卡和数量明细账检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符

注意事项:必须贯彻“出库四个坚持”

1)坚持按出库流程操作:必须按流程的先后顺序操作，严禁违规操作;

2)坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，必须拒绝出库作业，同时必须电话请示仓库主管临时增派人员协助。

3)坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量;另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。

4)坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致，且与提货人(司机)完全一致后，才允许把出库单

一、四联交给提货人(司机)。

第四篇业务要求之二:<成品仓库工作标准>

第五篇业务要求之三:<材料仓库工作流程>

一、材料入库流程:

供应商申请入库(质检员对质量检验合格)搬运进入仓库保管员指挥打垛，随手统计数量分类汇总入库数量，填写“入库单”按规定传递“入库单”根据入库单登记材料明细账

注意事项:

1、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料必须拒绝入库;)

2、填写入库单前，必须检查材料与“报货计划单”所列主要内容是否相符。

当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。

对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量2%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。

对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量5%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。

3、材料入库数量，必须根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，必须抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%

4、“入库单”的传递:“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞;第二联送达主管会计;第三联(和随货单、磅单、报货计划单、质检单一起)送达采购主管;第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。

5、仓库主管必须注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。

二、材料出库流程:

车间申请领料填写领料单对材料称重或查数领发料人员在领料单上签名确认，材料出库根据领料单逐笔登记明细账每天制作“领料汇总单”检查明细账与“领料汇总单”是否相符检查账实是否相符传递领料单及“领料汇总单”

注意事项:

1、必须按出库流程的先后顺序操作，特别是必须先制单、签名，后发料。

2、特别强调:保管员发料时，必须在现场称重或点数。下列失职行为，每次处罚保管员20元:①保管员不在现场发料;②保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单;

3、“领料单”一式三联，第一联送达财务部;第二联仓库留存记账;第三联生产班组存

第六篇业务要求之四:<材料仓库工作标准>

第七篇岗位职责

一、仓库主管岗位职责

1、总体上对仓库工作全面负责

2、负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系

3、负责所有搬运工人(包括入库工、装车工、卸车工)的日常管理与协调

4、具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序、装卸货地点、卸货仓位、装卸车时间分配、搬运工人调度、具体收货保管、具体发货保管等等

5、负责仓库仓位的规划、合理使用

6、负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实

7、负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实

8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核

9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导

10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实

11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作

12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作

13、做好仓库员工思想工作，经常与员工保持良好沟通，积极了解员工思想动向

14、对仓库人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解聘等事项提出建议，并提交财务经理

二、保管员岗位职责

1、服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。

2、按工作流程规定，正确验收材料(成品)入库，正确填写入库单，正确记账

3、按工作流程规定，正确发出材料(成品)，正确填写出库单，正确记账

4、按工作流程规定，进行仓库盘点和交接

5、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，达到卫生要求

6、经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便

7、天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作

8、严格遵守<仓库管理制度>的各种规定，遵守公司收发料(收发货)规定，必须坚持仓库工作原则，制止违规人员、违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益

第八篇进入成品仓库须知

敬告:当你准备进入成品仓库时，请务必认真阅读<进入成品仓库须知>之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均视为已经阅读并接受<进入成品仓库须知>之一切规定。

一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。

二、所有进入成品仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。

三、盗窃行为认定:成品未办理出库手续(即出库单)而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

四、未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不得撕开包装箱(袋)，不得触摸搬动成品箱子(袋)，不得品尝偷吃成品，不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。

五、入库工人和装车工人，在入库或者装车结束后，不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。

六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止;对已经违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，可以加倍处罚。 所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。

仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚20元。

第九篇其他规定

一、仓库例会制度:

1、例会时间:每天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开

2、例会地点:成品仓库

3、参加人员:全体保管员，包括原材料仓库、成品仓库、基建仓库、劳保配件仓库

4、会议召集及主持人:仓库主管

5、例会内容:①传达公司领导指示要求;②总结当天工作，表扬先进行为，劝诫消极行为，批评错误行为;③布置明天工作，包括临时工作调整;④协调仓库人员及岗位工作;⑤强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神;⑥倾听员工对于工作的意见、建议、呼声，能当场解决的必须当场答复解决，不能当场答复的必须及时向上级反映并及时把结果反馈给员工;⑦其他内容

6、例会原则:会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。

二、成品仓库盘点制度:

1、对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不应该归属为次日领料，该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也应该归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。

2、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每天自己组织盘点并交接。

1)盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物制作“盘点交接表”在帐本、盘点交接表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接按制度要求传递“盘点交接表”。

2)成品库交接班，必须按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。

3)交接时间:每天必须盘点交接两次，早班、晚班各一次。为不影响正常出入库工作，盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行;

4)盘点交接必须条件:①必须发货和入库保管双方同时参加盘点;②双方必须在盘点表上共同签名确认。

5)早班交接盘点:每天早班入库结束后对仓库盘点，套用复写纸制作一式三份的早班“盘点交接表”，在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接;盘点表一份仓库留存，另两份分别送达业务部和财务部。

6)晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。

3、周盘点:即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右，销售会计(或与销售主管一起)对成品仓库盘点一次;

4、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。

5、盘点表:所有盘点数据，必须制作成盘点表。

对于日盘点表，销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。

对于周盘点表和月盘点表，销售会计不仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异，还有核对所有盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。

当发现差异时，必须立即复查盘点数据并查找原因，必须将详细情况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。

三、成品库损失赔偿规定:

1、意外损失:是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、工作失职原因造成的损失，对直接责任人处罚100元，对仓库主管处罚50元。

2、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接责任人赔偿;超过5件的部分，个人负担损失的40%

四、原材料仓库值班制度

1、中午值班:每天中午11:3014:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。

2、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。

3、注意事项:仓库主管要根据实际情况，制定中午和夜班“值班表”，详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量保持相对稳定化，不要在短期内随意变更。特别注意，中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突。

五、原材料盘点制度

1、月盘点:以“抽查盘点”为主，即在每月13日对上月原材料抽查盘点。

重点抽查范围是:收料、发料非常频繁的材料品种;刚入职的保管员所管理的材料品种;本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种;上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种

2、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。

3、盘点工作组织:原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计(材料会计)负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。

成本会计(材料会计)必须事先制定盘点方案，包括盘点时间、记账人员、搬运人员、分组情况、材料品种、注意事项、盘点要求等等，与仓库主管协商，与生产部门协调后，报请财务经理批准。

4、盘点表:盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请财务经理查阅。

六、处罚

<仓库管理制度>各条各项有处罚标准的从其标准;无处罚标准的，每违反一项，每人每次处罚10元。

第十篇补充规定

一、对原<仓库管理制度>部分条款的更改:

l“材料仓库中午值班”的更改:材料仓库中午11:3014:00休息，不安排值班和发料，在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。但是，在中午11:30之前已经开始卸货并且在中午11:30尚未结束时，有关保管员必须坚守岗位验收入库，但仓库主管必须安排该保管员免费午餐。

二、材料验收入库的补充规定:

1)材料需要验收入库前，仓库主管必须首先通知质检员在限定时间内到达现场。

2)保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责;质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员必须配合。

3)必须在收到“随货单”后，保管员才可以进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员必须拒绝验收入库。

“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”应该是供应商提供的，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。

4)入库单上必须分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋;比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或责任。

5)关于材料卸车时间:在冬季，16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车;17:30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际情况灵活掌握。

6)原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管必须按照以下顺序解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。

7)严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。

为保证教学活动的正常进行，保护好学校的财产不受损失，特制定以下安全防范措施:

一、网络安全措施

1、学校网络中心，非管理人员不得入内。

2、网络管理人员要做好设备的日常维护保养工作，建立设备运行日志和故障记录，发现问题及时处理，保证设备的正常运转，通讯线路的畅通。

3、路由器、交换机、服务器、防火墙等必须设置密码，专人管理严格保密。除机房管理人员以外其他人员不许操作网络设备。

4、做好网络安全防范工作，对网管中心的计算机设备要定期查毒和杀毒，并指导老师和各科室定期查杀病毒。

(a)做好数据的备份，在系统遭到破坏时能够及时恢复系统和数据，减少损失。

(b)机房管理人员要做好机房的防盗、放火、防水、防潮、防静电、防尘工作，保证机房有良好的工作环境。

(c)建立情况汇报制度，对于重大事故要及时向学校领导和市教育局汇报。

二、微机教室

1、微机教室要装配调温、调湿设备，保持良好的室内温度(计算机运行时一般保持在20至25℃，非运行时保持14至30℃)和湿度(运行时:相对湿度40-70%非冷凝)。

2、微机教室内不许饮食和吸烟，严禁将易燃易爆物品、有毒性物品、强腐蚀性物品、强氧化性物品、强磁场物品、放射性物品和染有计算机病毒的软件带入计算机室。

3、管理教师要做好微机教室卫生、安全防范和财产保护工作，熟悉防火等有关器材的使用，经常检查安全措施的落实情况。

4、建立使用登记制度，建立设备维修档案。

5、使用机房的老师要教育学生正确使用设备，保证学生上机的安全，发现安全隐患要及时报告处理。

6、离开教室以前要检查总电源、窗户、锁好门。

三、电教设备

1、电教设备包括:专用教室、闭路电视系统、录像编辑系统及相关设备、录音机、投影机等。

2、做好设备的登记入帐制度，专人专管。

3、坚持有关的管理和借用制度，教学设备一律不得挪作他用，不外借。

4、严格按照操作规程使用设备。

5、定期检查和维护设备，保证设备的正常使用。

6、电教室工作人员要各负其责，管理好各种设备，不得擅离职守

7、各种设备使用完毕，要及时关闭电源。

8、离开电教室要及时关好窗户，锁好大门，晚上锁好楼门。

9、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。

管理制度及工作流程范文第4篇

信息科工作及岗位制度

作者：信息科

2015/4/1

目录

一、工作制度 ................................................................................................................................... 3

(一)计算机管理员职责 ....................................................................................................... 3

(二)信息科管理目标 ........................................................................................................... 3

(三)信息统计、管理制度 ................................................................................................... 4

(四)信息科计算机房规章制度 ........................................................................................... 4

(五)系统用电管理制度 ....................................................................................................... 4

二、工作流程及处理 ....................................................................................................................... 5

三、岗位管理(全院) ........................................................................................................................ 5

(一)硬件及网络设施管理制度 ........................................................................................... 5

(二)软件运行及维护制度 ................................................................................................... 6

四、流程处理(全院) ................................................................................................................... 7

六、网络安全管理制度与规则 ....................................................................................................... 7

(一) 网络安全管理制度 ..................................................................................................... 7

(二) 网络安全管理规则 ..................................................................................................... 8

(三) 网络安全监督制度 ..................................................................................................... 8

(四)网络技术管理规则 ....................................................................................................... 8

(五)人员培训制度 ............................................................................................................... 9

(六)数据质量分析评价制度 ............................................................................................... 9

(七)网络工作站管理制度 ................................................................................................... 9

七、信息科人员考勤制度 ............................................................................................................. 10

八、值班制度、 ............................................................................................................................. 10

一、工作制度

前言：

1、每天上班必须佩戴胸牌、衣冠整洁、带有活动力

2、在院长领导下积极主动地做好全院信息管理工作。严格执行岗位 职责和请示报告制度。

3、对所属部门要建立完善的岗位责任制和严格的工作制度，工作有计划、有落实、有检查。

4、定期组织、督促、检查医院信息网络系统的各项工作，充分发挥信息功能作用，向业务科室提供信息反馈资料。

5、定期开展医疗质量和成本效益分析工作，向院领导提供医疗、管理信息，为领导决策提供服务。

•

6、模范遵守医院各项规章制度，尽职尽责做好本职工作，及时完成领导交给的各项任务。

7、按照国家有关规定，做好信息的保密工作。

(一)计算机管理员职责

1、保持计算机的环境卫生，规范操作计算机，做好日常的机器保养及维修工作。

2、机器软、硬件出现故障，应及时报告，做好记录，及时维护。

3、造成设备严重损坏和发生意外事故，应及时记录在案。

4、负责电脑资料的规范化管理。保证设备、资料、环境的正常服务，确保机房网络安全。

5、对电脑主机、显示器、打印机、电源等设备建立明细账，对软件应该分门别类保管。登记在册，编制目录，方便查阅和使用。

6、非经主要领导批准，不得将医院内的任何计算机设备带出，不得将机房的软件资料翻录给私人谋取商业利益，不得让任何人在计算机上使用或翻录黄色、违禁的音像制品，不准私带闪存盘等存储设备和软件进入本院局域网系统，以免电脑病毒传播入侵

(二)信息科管理目标

1、加强对医院总目标的贯彻，严格遵守科室综合目标责任考评细则。

2、具有高度的责任心，端正工作作风，加强业务培训，提高科室成员素质。

3、加强网络设备的维护，使其正常运行。

4、保证数据畅通运行，做好数据备份。

5、做好数据统计，确保信息统计的准确性，提供决策依据。

6、做好充足的准备，随时应对网络的突发事件。

(三)信息统计、管理制度

1、统计人员要准确、及时、保质保量完成各种统计任务。

2、任何单位和个人对上级颁发的统计报表不得虚报。

3、医院统计资料由各职能部门提供，各职能部门要每月、每季度、每年度向统计人员报送各种统计数字。统计人员要催报。

4、统计数字要保证全面、系统、准确、保密，各部门出具统计数必须以信息科综合统计数字为准。统计分类与内容如下：医院规模、医院病房床位人员情况、医院工作效率及医疗质量、医院经济活动情况、三十个病种基本情况、大型设备情况、医院领导班子情况、重点专科等。

5、医院信息科要加强对信息工作的管理，对各种统计数据，及时反馈到有关部门和院领导，为医院管理工作决策和计划提供依据。

6、统计人员定时收集全院统计数据进行整理、编制统一数据表格，定期对各种数据进行分析，并把各种数据报表与分析报告及时上报有关部门和院领导。

7、加强对统计学原理、统计法基础知识、统计专业知识和实务等专业理论和知识的学习，不断提高自身的业务水平，把工作做好。

(四)信息科计算机房规章制度

1、本室计算机仅供本科室人员工作之用。

2、保持机房整洁，进出机房请换鞋，操作时请保持双手清洁。

3、不得随便拆装计算机上的任何接口和部件，以免发生故障。

4、严禁使用游戏软件和有毒软盘。

5、严格按要求进行操作，不得做任何与工作无关的操作。

6、不得在机房内大声喧哗、闲聊。

7、机房内的工具书及桌椅等公物不得携带出室外。

8、严禁烟火。爱护公物，谨慎操作，注意安全。

9、每周五下午4：00打扫机房卫生。

10、手机必须24小时开机，要做到随叫随到。

(五)系统用电管理制度

1、系统的专用电源插座不得作其它用途(如电炉、热水器、电热杯、取暖器、电风扇、电钻等)。

2、系统操作人员必须严格按操作规程开机和关机。下班前应仔细检查，按操作规程关闭设备的电源开关。

3、若UPS等电源设备发生故障，应立即关机停止使用，并报告微机管理中心处理。

4、电脑及其附属设备不得存放在潮湿及可能飘雨水的地方，遇雷雨天气，提前关机，并拔掉电脑设备的电源线及网线等。

(六)机房管理制度

1、机房计算机实行专人管理，来机房联系工作的人员，请勿接触机房任何设备。

2、工作人员进出计算机管理中心必须顺手关门，未经工作人员同意，其他人员不得进入机房。

3、 不随地吐痰，不乱扔果皮纸屑，机房严禁吸烟。

4、工作时间不要大声喧哗、不谈论与工作无关的话题、不翻阅消遣读物、不玩电脑游戏。

5、机房工作人员须保持机房清洁卫生。

6、严格执行系统查询制度，实行定向服务。未经上级批准不对外提供任何数据和资料。

7、机房担负系统安全正常运行的职责。计算机管理中心的工作人员必须严格遵守作息时间，不迟到、不早退，并按要求做好每日工作日志记录。

8、机房必须每日进行数据备份。

二、工作流程及处理

1、每天提前10分钟至20分钟到公司、提前检测设备运行状况

2、各职员分配任务、自己早会拿出每日工作计划

3、科长每日监督其各职员的工作状态、进行每月评分总结，

4、每日学习时间必须达到半小时以上;

5、每日进行服务器设备的备份准备，

6、每日打扫清洁卫生，每日网络搜集相关医院各方面的资料

7、每日检测各设备的工作状态;每月或者没期按时保养设备一次

8、永久保持设备卫生整洁;如检测出设备故障、应先分析设备是哪方面的问题、管理员能解决者立马解决、不能解决，立刻报告科长，申请合作方来解决!保证以最快的方式解决设备问题!

9、定期检测全院科室的电脑、打印机等设备状态，尽量保证零故障记录!定期培训各部门职员的电脑相关知识(或QQ群交流)

10、设备管理员、每日对设备资料做准备，不遗漏任何数据与相关资料!

11、交接班时、必须提前半小时或者20分钟，做工作移交汇报!

三、岗位管理(全院)

(一)硬件及网络设施管理制度

1. 未经科领导同意，不得随意拆卸和移动计算机;严禁随意拆卸计算机上的任何接口;严禁擅自修改计算机系统设置。

2. 各科室使用微机应指派专人负责管理。管理人员变动时需与信息科联系，由信息科更换密码，并对新任管理人员进行上网所需的各种培训。

3. 凡上机操作者，均应接受院内计算机的使用培训，或在本科室具有院内网络上机合格者的指导下使用微机;上机操作者应严格按要求进行操作，不得做任何与工作无关的操作。

4. 未经信息科允许，不得使用其他软件;严禁使用游戏软件和有毒磁盘;杜绝未经审批的外源磁盘上机。

5. 网络设备(微机或打印机等)出现故障时，应保持现场并及时与信息科及设备科联系，严禁擅自盲目处理，以免造成更大的损坏。(信息科电话号码：********;设备科电话号码：********)

6. 违反操作规定，造成人为损坏，由责任人和使用者赔偿所造成损失的全部金额，并按院规院纪处理。

7. 使用计算机，严禁“黄毒”，严防“病毒”;注意防毒软件的升级，数据资料常备份，防患于未然。

8. 做好安全管理工作，数据保密;安全用电，防火、防雷、防水;爱护微机，防尘、防震、防盗，保持微机处于良好的工作状态。

9. 严禁吸烟;严禁使用电热器具;不得存放各种易爆、放射性物品;配备防盗、防火、防雷等安全防范设施，人人都会使用安全防范设施。

10. 加强业务学习和专业培训，做到行为规范，忠于职守;严禁有违背道德规范的事情发生，树立良好的工作作风，积极维护医院形象。 11. 注意节约电、纸、电话、磁盘、磁鼓等用品的消耗。

(二)软件运行及维护制度

1、系统所有设备的软件安装和设置统一由计算机管理中心负责。原则上所有设备只安装系统应用软件及相关系统软件。

2、严禁使用工作范围以外的其他系统软件、工具软件和应用软件对系统进行操作。

3、为防止计算机病毒及人为攻击，原则上所有设备的软盘和光盘驱动器一律不准使用。医院收费系统的计算机不得插接其他网络的网线，其他网络的计算机不得插接收费系统的网线。未经批准，工作人员一律不准携带外来存储介质(包括软盘、优盘、硬盘和光盘等)进入系统(包括工作站)。

4、未经信息科批准，任何人不得擅自修改系统的内部参数和设置。

5、未经批准，任何人不得动用非指定的、属于他人使用的设备。

6、工作人员应照看好所使用的设备，未经批准，不得让其他无关人员上机操作(包括各工作站)

6、严禁采取任何非法技术手段对系统数据库进行直接操作、篡改、删除、盗取、搅乱系统数据。

7、操作过程中遇有软件异常情况应保持现场，立即报告信息科维护人员解决，任何人不得擅自处理。

8、 严禁把系统当作学习和试验的对象，作任何不顾后果、不负责任的操作。

9、工作时间不翻阅消遣读物、不玩电脑游戏。

10、信息科负责管理电脑的安全运行、打印机维护、监控设备的维护，电视机的维护;网络维护。软件的正常运行。

四、流程处理(全院)

1、在其他科室报告电脑或者跟信息科有关的问题时、必须5分钟以内给出解决方案、半个小时内解决问题

2、在几个部门同时出现电脑或者信息科有关的问题时、视问题简单的和科室流量多少来决定问题接下顺序

3、在信息科无法自行解决，需联系合作商解决是，必须保证最多1天内解决问题、(一般视情况为半天)

4、各部门在汇报故障时、必须等信息科工作人员到了才可动用故障设备，

五、信息科计算机房安全规章制度

1. 严禁吸烟和使用明火，不得存放各种易爆、易燃及放射性物品。 2. 严禁在可燃物上使用电热器具，电器具易发热部位要做好隔热处理。 3. 操作室内电器设备及线路安装使用，要向安全部门申请、许可后才能实施(要符合安全要求)。

4. 计算机使用严禁“黄毒”，严防“病毒”。

5. 人员离开机房要切断非系统电源，打开监控报警器，并关好门窗，确认安全后方可离开。

6. 计算机房配备的防盗、防火设施人人要会用。

六、网络安全管理制度与规则

(一) 网络安全管理制度

1、计算机网络系统的建设和应用，应遵守国家有关计算机管理规定参照执行;

2、计算机网络系统实行安全等级保护和用户使用权限控制;安全等级和用户使用网络系统以及用户口令密码的分配、设置由计算机中心专人负责制定和实施;

3、计算机中心机房应当符合国家相关标准与规定;

4、在计算机网络系统设施附近实施的维修、改造及其他活动，必须提前通知信息科做好有关数据备份，不得危害计算机网络系统的安全。如无法避免而影响计算机网络系统设施安全的作业，须事先通知信息中心，经信息科负责人和主管院长同意并采取相应的保护措施后，方可实施作业;

5、计算机网络系统的使用单位和个人，都必须遵守计算机安全使用规则，以及有关的操作规程和规定制度。对计算机网络系统中发生的问题，有关使用单位负责人应立即向信息科有关工程技术人员报告;

6、对计算机病毒和危害网络系统安全的其他有害数据信息的防范工作，由信息科负责处理，其他人员不得擅自处理;

7、所有上网计算机绝对禁止进行国际联网或与院外其他公共网络直接连接。

(二) 网络安全管理规则

1、网络系统的安全管理包括系统数据安全管理和网络设备设施安全管理;

2、网络系统应有专人负责管理和维护，建立健全计算机网络系统各种管理制度和日常工作制度，如：值班制度、维护制度、数据备份制度、工作移交制度、登记制度、设备管理制度等，以确保工作有序进行，网络运行安全稳定;

3、设立系统管理员，负责注册用户，设置口令，授予权限，对网络和系统进行监控。重点对系统软件进行调试，并协调实施。同时，负责对系统设备进行常规检测和维护，保证设备处于良好功能状态;

4、设立数据库管理员，负责用户的应用程序管理、数据库维护及日常数据备份。每周、每月必须进行一次全备份，每日进行一次日志备份，数据和文档及时归档，备份介质应由专人负责登记、保管;

5、对服务器必须采取严格的保密防护措施，防止非法用户侵入。系统的保密设备及密码、密钥、技术资料等必须指定专人保管，设专用库房或专柜存放。拷贝或者借用涉密载体必须按同等密级文件确定权限，履行审批手续，严禁擅自拷贝或者借用;

6、系统应有切实可行的可靠性措施，关键设备需有备件，出现故障应能够及时恢复，确保系统不间断运行

7、所有进入网络使用的磁盘、光盘，必须经过严格查毒处理，对造成“病毒”蔓延的有关人员，应严格按照有关条款给予行政和经济处罚;

8、网络系统所有设备的配置、安装、调试必须指定专人负责，其他人员不得随意拆卸和移动;

9、所有上网操作人员必须严格遵守计算机及其相关设备的操作规程，禁止无关人员在工作站上进行系统操作;

10、保持机房的清洁卫生，并做好防尘、防火、防水、防触电、防辐射、防雷击等安全防护工作;

11、计算机工程技术人员有权监督和制止一切违反安全管理的行为。

(三) 网络安全监督制度

计算机室对计算机网络系统安全保护工作行使下列监督职权：

1、监督、检查、指导计算机网络系统安全保护工作;

2、查处危害计算机网络系统安全的违规行为;

3、计算机工程技术人员发现计算机网络系统安全隐患时，可立即采取各种有效措施予以消除;

4、计算机工程技术人员在紧急情况下，可以对涉及计算机网络安全的特定事项采取特殊措施进行防范;

5、履行计算机网络系统安全保护工作的其他监督职责。

(四)网络技术管理规则

1、计算机工程技术人员是网络系统技术管理的直接责任者，应为满足系统功能要求和用户需求而对网络系统进行操作和维护的全部活动进行管理;

2、网络系统中种类设备的配置，由系统负责人提出规划和计划，报医院信息系统建设领导小组审批后实施。系统硬件设备的购买、使用、保管、登记、报废等，均按医院医疗设备管理规定执行;

3、系统软件在交付用户使用前，计算机工程技术人员必须严格按照功能要求全面调试，达到系统功能要求后交用户使用;

4、计算机工程技术人员实行分工负责制。

(五)人员培训制度

1、医院要设立教学功能齐全的计算机培训教室(或借用学院信息技术部教学机房)。培训用计算机数量能够满足全院人员培训的需要;

2、要制定培训大纲、培训计划，并严格按计划实施。所有计算机操作人员都要经过考核合格后持证上岗;

3、人员上岗的要求是：掌握计算机基本知识和基本操作技能，能够严格按照计算机操作规程和系统应用要求进行操作;录入数据快、准、全，熟练掌握相关应用系统的操作。

(六)数据质量分析评价制度

1、统计室负责每月定期在医务统计子系统中完成月统计工作，保证院领导及时查询医院医疗工作效率、效益及质量;

2、完成统计分析和统计简报，将统计分析结果及时提供给医疗管理部门和院领导;

3、院领导不定期地在全院周会上用网络数据进行讲评，讲评内容包括全院医疗工作效率、效益和工作质量指标完成情况、医疗费收入、病种管理等情况。

(七)网络工作站管理制度

1、各工作站一律不配软驱和光驱(或使用无主机终端)，避免因病毒传播造成数据丢失或网络瘫痪;

2、严格按照计算机操作使用规程进行操作。操作中必须做到细致认真、快速准确，及时完成各项录入工作

3、经常保持各种网络设备、设施整洁，认真做好网络设备的日清月检， 使网络设备始终处于良好的工作状态;

4、加强设备定位定人管理，责任到人，并签定管理责任书;未经计算机工程技术人员允许，不得随意挪动、拆卸和外借;

5、机房内严禁存放易燃、易爆、易腐蚀及强磁性物品;遇有临时停电及雷电天气，应采取保护措施，避免发生意外;机房内不准吸烟、进食、会客、大声喧哗;严禁无关人员上机操作或进行其他影响网络正常运行的工作;

6、做好工作纪录，严格交接班制度，工作中遇到的问题要及时妥善报告和处理。

七、信息科人员考勤制度

1、严格按照医院的上下班时间表执行，上午8：30-12：00;下午14:30-17:30,不得迟到及早退;

2、在工作时间内，非特殊原因不得擅自离开工作岗位，如需离开岗位超过30分钟者，需经科室负责人批准，并做好记录;

3、工作期间，严禁串岗;

4、如院内工作需要离开，必需经科室负责人批准，无法联系负责人时，需向本室人员交待后方可离开，否则一律按脱岗论处;

5、考勤制度作为年终考核的重要指标。

八、值班制度、

1、周

六、周日及长假需安排人员值班，值班期间规则按《考勤制度》执行;

2、国内、国外重大事件期间按规定安排人员24小时值班，保证值班电话畅通，保证系统正常运行，如有重大事件发生，应及时向科室负责人及分管院领导汇报;

3、做好值班记录;

4、值班安排表及人员联系方式上报医院办公室。

管理制度及工作流程范文第5篇

办理产品出库及申请开票管理制度

为了规范仓库产成品出库销售发货及开具增值税专用发票等业务流程，严肃并完善公司生产经营的日常管理，现制定本制度。

一、产成品出库发货管理：

1、公司办理销售产成品发货前，应由销售部门严格按照所对应的销售合同签订的产品品种及数量开具产成品发货申请单，经主管、总经理审批后送交财务部门核实所拟发货产成品批次(合同)的货款收款状况，财务部门确认已实收货款按合同执行无误后，在该申请单上加盖“财务审核专用章”。

2、销售部经办业务人员将经财务审核盖章确认的发货申请单送交仓库，由仓库管理员按申请单所列品种及数量认真核对产成品库存并备货，备货后由仓库管理员填写正式的《产成品出库单》，出库单上需经仓管员与销售部门经办人共同签字确认。

3、《产成品发货申请单》一式四联，一联销售经办业务员自留存查，一联送交仓库备货存查凭据，一联需开票时由仓库转交财务作开票附件资料，一联备交门卫保安做“出门证”使用。

4、《产成品出库单》一式四联，一联仓管员留存并登记仓库账簿，一联暂由仓库保管员保管，待需开发票时转交财务部作开票附件凭据，一联由销售部门经办业务员留存备查，一联备交门卫保安作出门放行附件凭证。

5、公司门卫保安员在收到销售部门经办业务员送交的已办好相关审批后的《产成品发货申请单》及《产成品出库单》两种单据后，认真核对并清点实际装货的品种及数量，确认与所出示的单据无异后方可准许放行出门。

二、开具发票管理：

1、公司销售产成品已经发货需要开具发票时，由销售部门经办业务员填写《公司开具增值税发票申请单》经相关负责人审批后，附对应的销售合同复印件、产成品出库单(由仓管员提供)、加盖财务审核专用章的“出门证”联(由仓库提供)等单据资料一并送交财务部门，办理具体开具发票事项。

2、如遇新销售客户首次开具发票的，还需提供该客户单位的《营业执照》副本及《国税税务登记证》副本复印件(如是传真件要求清晰可见，热敏纸的传真件要重新复印提交财务)。

3、财务人员应认真核查开票申请资料及对应销售合同货款回笼金额，确认无误后方可开具发票;如经核查开票资料不齐备或实收货款未按销售合同约定执行的，财务人员有权拒绝开票，待手续完善并符合开票规定时，再实时开具发票。

三、本制度自下发之日起实施，请相关部门遵照执行。

管理制度及工作流程范文第6篇

17:0018:00 学生独立完成作业，此时间段老师不做任何讲解，维持教室纪律。一定要培养学生独立思考习惯。然后学生自己独立检查一遍。

18:0018:20 老师检查批改，给学生指出错处，并要求学生重新独立思考后完成 18:2018:40 学生独立改错，并将错题、错字重新在错题、错字本上做一遍 18:4019:00 老师讲解(视情况，可统一黑板板书讲解) 19:00 放 学

老师需特别注意事项：

A.引导学生养成的习惯1：做作业时，在自己所有能完成的作业完成前不得向老师提问，先自己独立完成，并保持安静。

B.引导学生养成的习惯2：学生做好一项作业举手向老师示意，并将完成的作业放在相应的固定位置，等老师来检查。

C.引导学生养成的习惯3：作业改错时，第一次改错先由学生自己改正，若还有错误或不懂的地方再由老师给予讲解。

D.引导学生养成的习惯4：学生每完成一项作业(完成是指经过了老师的检查并改错，老师也进行了标识)，就归位。

E.引导学生养成的习惯5：形成正当的坐姿，握笔姿势，用眼等习惯; F.引导学生养成的习惯6：提升作业的书写工整度和速度 ;

G.老师的作业检查习惯：学生每完成一项作业就在其作业单相应的位置划“√”，以避免漏查的情况。

H.对于平时作业不认真的孩子在作业辅导过程中要重点照顾。 I.教员要维持好教室的纪律，确保一个安静舒适的学习环境。

J.如果学生在作业中途需要上厕所或者休息，必须向老师申请，得到老师的允许后才能出教室。学生需要在规定时间内返回教室。

L.严格限定完成作业的时间，培养学生的时间观念，对按时完成的给予一定的奖励。