车间领用物资管理制度（精选11篇）

车间领用物资管理制度 第1篇

经志消防物资领用管理制度

第一章 总则

第一条 为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条

本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。

第二章 物资领用程序

第三条 公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。采购部负责物资的发放。

一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。

二、采购部负责发放物资。发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。

三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。

四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。

第三章 物资的申领原则

第四条 所有物资的申领必须遵从如下原则。

一、厉行节俭，反对浪费；

二、合理申请，从工作角度出发；

三、加强保管，责任到个人；

四、手续简便，易操作。

第四章 办公用品的领用

第五条 办公用品的分类

一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。

二、易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。

三、耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、拖把等。

第六条 办公用品的领取限额

一、易耗办公用品领取限额：

1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支；

2、每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支；

3、每个员工一年内限领橡皮1块；

4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。

5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。

二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。

1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。

2、正常使用发生损坏时，要及时向行政部报告。如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

3、对于报废的办公用品，要做好登记，填写报废用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到行政部办理报废手续，再申领新用品，否则不予领用。

第七条 为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知采购部，以便及时添置。

第八条 办公用品必须由领用人签字方可予以发放。

第九条 采购部每月汇总出各部门办公用品领用清单一览表，并统计库房物资明细。上交领导审核并存档。

第五章 劳保用品的领用

第十条 劳保用品是指劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害和职业危害的个人随身穿(佩)戴的用品。它可有效地对职工进行劳动保护，保障劳动者的安全与健康，减少和预防职业病、工伤事故

第十一条

劳保用品发放

一、劳保用品发放标准，包括但不限于下列物资。

1、线手套（帆布手套）：因工作需要如：装配柜体、搬运货物、发货、装配支架及其他工作领用手套，每人每次一双，每月限领2双。

2、安全绳：所需工种工作人员每人领用一根，可自己负责保管也可每天放回库房由采购部保管，但每半月需交回库房由工程主管等人员进行质量检查并签字。

3、工作牌：每人每月限领一个，超过自费。

4、电焊手套：根据实际工作需要在库房领用，用完及时归还库房。

5、安全帽：因工作需要去工地出差必须领用安全帽，回来后归还库房，无故损坏须按价赔偿。

6、工作服：每人限领一件。

二、劳保用品由部门主管根据配发标准及周期进行统一领取，采购部应严格按照劳保用品配发标准办理出库手续。

三、每月1日-5日为劳保用品发放日，员工在部门主管处领取。

四、采购部必须建立劳保用品领用台帐，出入必须与财务仓库数量相符。

五、职工领用劳保用品时，需履行领用登记手续，否则不予发放。

六、员工在职因变换工种岗位时，劳保用品发放标准按新工种标准发放。

第十二条 劳保用品的使用及回收

一、劳保用品的使用实行“谁使用谁管理”的原则，在使用期间由使用人自行保管和清洗。

1、劳保用品在使用过程中，应正确使用，杜绝野蛮违章使用劳保用品；

2、应做好清洗、保养工作，保持其正常的使用状态，在规定有限使用期间，发现有丢失、损坏现象，个人进行赔偿。

二、劳保用品必须做到劳动保护专用。

三、为提高各部门工作人员对保护好公司物资的积极性，防止故意损坏造成不必要的浪费，需对部分领取物资收取押金。收取标准如下

1、线手套（押金10元）

2、安全绳（押金50元）

3、工作牌（押金10元）

4、电焊手套（押金30元）

5、安全帽（押金50元）

6、工作服（押金100元）

备注：以上用品正常使用损坏后必须交回公司做销毁登记，交回时退还押金。如遗失或不交回，押金不予退还。

车间领用物资管理制度 第2篇

为了加强项目部内部物资、材料、工具、器具的管理，根据施工生产实际情况，制定本管理制度。

一、审批制度及请领手续

1.凡是从仓库领用材料、工具、器具、设备、低值易耗品的使用单位及个人，必须持领料单经领导签字后到仓库领取。

2.井下生产人员领用除工具外的一切材料，如设备，低值易耗品，由副经理或经理助理签字审批。

3.领用工具类材料时由主管副经理或经理助理审核签字并经项目经理签字批准后方可发放。

4.特殊情况下，在井下电话请领材料时，由队长电话通知调度，调度经领导批准后方可代办。领导不在时，调度可以签字审批。事后需经领导补签。

5.未经审批的，仓库不给发料。

6.机电部门、生产部门可明确一人（队长或班长）负责本部门的材料领取工作。其他人员不得随意领料。（领料人另定）

二、领料单的填写及材料帐。

1.仓库保管员要填写完整的领料单。领料部门、领料人姓名、材料名称、用料地点、规格型号、计量单位、用途等栏目要填写清楚，不得漏项。承包项目要在用途栏注明承包项目的名称并由保管员在发料时在领料单上加盖“材料承包”章。.领料单要保管齐全、完整，当天上帐，分部门保管。每月25日交财务稽核。

3.由领导，调度代领的材料，同样填写领料单，在用途栏注明成本应归入的单位或个人。

4.仓库要分别建立个人工具和公用工具帐、卡。

5.仓库材料帐和实物与财务每月核对一次，做到帐物相符，实行复式管理。

6．实行材料承包的项目和人员名单由财务计划部提交仓库，保管员严格按计划发放。

三、工具，器具管理

1.钳工、电工、岗位操作工领用的个人工具，由个人保管。丢失或使用不到期限的，折价交款后领新。折价交款额=原价÷应使用月数×欠用月数。保管员出具扣款单交财务扣款后经项目经理批准方可领新。

2．班组，队领用的公用工具，由班长，队长负责保管或指派专人保管。丢失或使用不到期限的，要折价扣款。折价扣款额=原价÷应使用月数×欠用月数。经项目经理批准后领新，由仓库出具扣款单，交财务从班长、队长工资中扣除。

3.人员在项目部内调动，个人工具随身携带；公用工具由班长，队长当面进行交接签字在仓库办理手续。没有交接手续的，扣原领人的工资。

4、工具使用到期后应以旧换新邻取。

5.人员调出项目部时，个人领用的工具全部交回仓库。保管员签字后，区队、办公室、财务方可办理考勤及工资结算。

6．工具、器具使用期限见附表。

7.维修工，电钳工，空压机工，班长，队长在井下电话领用材料，机具时，一要报清使用地点，而且要指定接收人在井下等候接收。

8．库管员下料前必须报调度电话通知井下有关人接收材料的数量，品种。井下人员接到材料后，立即电话通报调度。如有差错可立即查找。

四、承包材料.掘进班组的材料消耗计算在承包单价中，领用的材料费在结算工资时扣除。

2.材料包括：炸药、雷管、导爆管、导火线、钎杆、钎头、风钻备件、黄油、灯 头、灯泡、三角耙、铁簸箕、铁丝等，或按分包合同的约定。

3.以上材料领用料单必须写明领用人、班、队别名称、使用地点。

五、非承包材料，工器具，低值易耗品

1.非承包材料领用时，按本文件第一条规定办理。以部门为单位做出计划经领导批准领用。

2.电气焊工具、焊把线、氧气乙炔带、氧气乙炔表、电工用电流表、摇表、切割机、磨光机、弯道器、手拉葫芦、滑轮、手推车、手摇油泵、潜水泵、油桶、氧气瓶、乙炔瓶、水桶、大绳、篷布、等公用工具必须按使用单位落实到人进行保管。

3.以上工器具按使用期限，实行以旧换新，使用期限不到或丢失，要折价扣款。扣款额度=原价÷使用期限（月）×欠用月数×50%。

本办法自2008年03月10日起执行。以前领用的工具由办公室查清并建账建卡。本办法解释权归云南金诚信矿业管理有限公司狮凤山项目部

金诚信矿业建设有限公司

大红山铜矿项目部

车间领用物资管理制度 第3篇

煤炭企业物资供应的集中采购, 集中管理和统一储备在企业生产当中的地位非常重要, 它不仅给生产提供了保障, 而且也是提高煤炭企业经济效益的重要途径, 对于企业来说, 主要包括物资的采购, 物资的库存和物资在生产过程中的使用。煤炭企业利用物资集中采购, 集中管理, 统一储备来实现企业成本最低, 效益最大化的目的, 中煤建设集团公司经过多方面长时间的摸索和研究, 制定了一套比较完整的管理体制和组织机构, 实现“归口管理, 集中采购, 统一储备”, 并实现了网络信息化的集中管理体系, 这使中煤建设集团公司在物资管理上的效率得到了大大的提高, 降低了成本, 使得管理水平更上一层, 并且促进了集团公司物资管理的发展, 改观了集团公司的经济效益。

由于我国经济发展的特殊性, 以往煤炭的物资管理一般规模都比较小, 物资管理比较分散, 在国家政策和治理环境下, 煤炭行业资源开发往西部转移, 这就要求大型煤炭企业兼并私有和小型的煤炭企业进行重组, 重组后的煤炭企业为了提高企业的整体竞争力, 制定出了相关的物资管理制度, 统一管理、集中采购, 统一储备来改变以往的物资管理分散和混乱现象, 中煤建设集团公司在物资集中管理的模式上做出了很多尝试, 形成了一套完整的物资集中管理制度和体系。

1 物资计划管理

物资管理采购是第一步, 中煤建设集团公司要求下级单位通过信息化ERP系统提报需用计划, 逐级上报由集团公司采购中心审批, 履行完相关审批程序后通过ERP系统交与采购部门采购, 大宗通用物资编制年计划并实行年度长协采购, 物资采购计划的编制, 提报为审批专人负责, 明确了职责分工, 提高物资采购计划的及时性和准确性。

2 物资招标管理

中煤建设集团公司加强对物资招标文件编制的审查管理由供应采购部门, 纪委、财务部门, 企业管理部门联合成立招标委员会, 对所要招标的物资在网上公布, 公开招标, 公示招标结果, 做到了公开, 公正透明的合理竞争模式。

3 物资集中采购管理

传统的采购方式是分散的模式, 不利于管理, 造成了物资的浪费。中煤集团公司成立了物资管理中心, 专门负责采购任务, 对市场合理分析和比较公开招标, 选择合适的供应商, 签定长期供货协议, 建立了框架战略伙伴关系, 降低采购成本, 避免了在采购当中很多不规范的操作, 维护了企业的利益, 防范物资采购风险, 集中采购是煤炭企业发展的必然趋势。

4 统一储备管理

仓库的储备对企业物资管理也相当重要, 合理的仓储即能保证物资的及时供应, 又能使库存资金保持最低水平, 中煤建设集团公司为了降低仓储减少资金的占用制定了几点措施:

(1) 加强计划管理, 将需用计划准确率和及时率纳入采购管理的绩效考核。

(2) 建立物资采购专家库, 由生产、技术和企管部门共同参与采购方案的研究, 供应商现场考察及使用评价, 签定质量要求和技术协议选择询价方案为采购工作提供强有力的技术保障。

(3) 引入竞争, 打破技术指定, 厂家指定, 设计指定造成的独家采购状况。

(4) 生产常用材料推行无库存管理和利用与供应商签定长协和框架协议来控制。

(5) 强化仓库管理应用A.B.C分类库存控制法, 其基本原理是根据库存物资中存在着少量物资占用大部分资金, 相反大多数物资占用很少资金, 利用库存和资金占用之间这种规律对库存物资按其消耗, 价值大小进行分类排列, 统一管理。

5 物资统一管理中供应商管理

物资统一管理中对供应商的管理是不容忽视的, 因物资的采购质量取决于供应商的实力和水平要想降低成本, 提高采购物资成本, 就需要对供应商进行规范管理, 中煤建设集团公司具体的办法就是通过市场调整把供应商分成四大类:制造商、经销商、代理商和服务商, 优化供应商资源, 根据供应商所供物资的质量, 价格和发货的速度对评价好的供应商建立长期良好的合作关系, 签定长期供货协议, 建立框架合作伙伴关系, 集团公司按照供应商所供物资和合作关系又合理分类, 分为战略供应商、主力供应商、关键供应商和一般供应商, 集团公司对供应商遵循“统一管理, 两级负责, 动态考核, 扶优汰劣”的原则, 统一管理供应商, 并且统一建立供应商管理体系, 实现供应商准入和认证, 考评激励和退出电子档案等全生命周期的信息化管理保证了采购物资的质量、价格, 杜绝了采购当中违纪违规现象的发生, 在更公开更透明的环境下进行采购工作。

6 加强考核工作

考核是一种管理的实践, 是一个标杆, 同时也是一种指南, 严格的管理是使规章制度有效执行的有力保证, 中煤建设集团制定了物资采购供应考核办法, 对各项物资管理实行打分制, 奖罚分明, 各项管理制度的执行, 集团公司将不定期地进行检查, 对违纪违规人员严肃处理, 有效地促进了供应系统工作水平的提高。

7 结束语

要想降低煤炭企业成本, 使煤炭企业效益最大化, 就必须实行物资集中采购, 统一管理, 减少仓储的管理模式, 只有这样才能加速资金周转速度, 降低采购成本, 从而全面提升物资管理水平。

摘要：本文阐述了煤炭企业<中煤建设集团公司>管理模式中的物资集中管理, 集中采购的特点和优势, 分析了实现这种管理模式必须考虑的一些问题, 物资集中管理, 集中采购, 统一储备对煤炭企业来说具有重大的意义, 传统的管理模式已无法适应现代社会的发展, 只有不断的提高管理水平才能使我们煤炭企业不断的向前发展, 文章所提观点为物资集中管理, 集中采购, 统一储备。

关键词：煤炭企业,中煤建设集团公司,物资集中管理,集中采购,统一储备

参考文献

[1]孙磊.煤炭企业物资管理模式浅析[J].企业技术开发, 2010, 02.

[2]邢燕萍.新形势下煤炭企业如何进行物资管理[J].煤, 2010 (03) .

车间领用物资管理制度 第4篇

摘 要：结合地下矿山实际，制定一套完善的劳保用品管理制度，通过对劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细化管理以确保安全生产，同时降本增效，努力为公司顺利转型为节约型企业做贡献。

关键词：地下矿山；劳保用品管理制度；精细化管理；劳动防护用品；安全生产

大贾庄铁矿是位于河北省的地下矿山，矿产资源总量为26028.86万吨，建设规模为采选原矿500万吨/年，设计采深-450米～-150米，年产全铁品位66%的铁精矿164.99万吨，服务年限32年。目前处于基础工程建设期间。在基建初期，劳保防护用品发放管理制度不健全，管理混乱，行不成有效、明确的管理体系，有悖于建立节约型企业的发展方向；同时，安全生产又是企业永恒的话题。防止和减少安全事故更是企业努力的方向。劳动防护用品是保护从业人员不受职业危害的最后一道防线。正确佩戴使用劳动防护用品可以有效阻隔人体伤害事故，保护从业人员安全健康，避免伤亡事故的发生，减少伤亡赔偿款，保障企业安全文明生产。新《安全生产法》第四十二条规定“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”，可见国家安监部门对劳保防护用品管理的重视。因此加强劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细管理对企业安全生产有重要意义。

1 劳保发放、领用制度的探索、制定和完善

公司原来把其他单位的或者相关的一些制度照搬照抄，拿来自己用，显然是不合适的。要想切实保护员工的安全同时保障安全生产，一套完整、切合实际的劳保发放制度是必要的。矿业公司制定的劳保个人发放标准只是一个框架，在此基础上根据河钢集团矿业公司的实际情况对内容进行完善。

1.1 对公司的内部岗位、人员数量、是否在岗等情况进行统计

根据公司基建期现有的情况对涉及的岗位，公司人员数量，是否在岗，岗位情况及定岗和现实工作情况是否一致等相关数据进行收集、统计并整理。编制出一套完整的岗位、劳保用品及使用年限的表格，再根据之后的情况对表格进行检查、调整、完善，进行PDCA管理循环，直到得出满意的结果。

1.2 根据现实情况对劳保用品的年限、种类进行合理地规划

制度的制定首先要参考国家对劳保用品的相关规定及法律法规，对地下矿山的劳保用品有明确的规定，制定制度过程中不能与之相悖。例如，基建初期，施工现场管理技术员不经常下井，所以公司采取了岗位配备自救器的方式，在有下井作业的岗位上配备几台公用自救器，这样既满足国家安全规定，又能减少自救器数量，提高使用效率。

其次，制度制定的过程中，一定要在安全科的监督和配合下制定，一定要符合相关的安全要求。例如，在制定新的制度前，劳保用品的发放由机动科全权负责，发放的种类不全，口罩发放的时候不固定，没有对地质工眼睛保护的劳保发放说明等，老的规章制度很多地方都不完善，不健全，所以在制定新制度的时候一定要听取安全科的监督和指导。

再次，在制度制定的过程当中一定要征求员工的意见，哪些劳保用品属于易损易坏及使用寿命短的东西，哪些使用寿命长，而发放时间短。劳保用品是对员工进行保护，没有员工的意见制度是不适用的。

1.3 完善劳保发放、领取手续

机动供应科负责劳保用品的保管及发放，在发放过程中也应该受到安全科的监督。给谁发，发放多少，发放的劳保用品种类是否正确，是否是到年限进行领取等，都应该经过安全科的监督与同意。除了从发放和监督的方向进行管理外，公司也给每个员工发放了劳保本，对每次发放的时间、数量、种类、大小等进行记录，通过发放、监督、制度和劳保本制度层层把关，层层管理，从每个程序对劳保用品进行管理，避免错发、乱发、未到期就来领、领取混乱等现象发生。

2 对劳保用品使用过程的监督、指导

2.1 分层次、有侧重地开展劳保用品教育培训

制度是管理的手段，按照制度执行是目的。开展一系列的有效措施是对制度执行的良好保证。

为此，大贾庄铁矿定期开展劳保用品的安全教育，在教育的过程中，应该注意因材施教，即分层次、有侧重地进行。层次主要划分为两个层次，分别为技管人员和一线职工。有侧重主要指的是对技管人员主要着重于劳保用品管理重要性以及管理手段教育；而对于一线职工操作岗位人员来说，则应该以安全意识为重点，培训操作人员如何正确使用劳保用品，通过适当的指导、演示、员工试用等培训手段，告诉需要佩戴劳动防护用品的每个操作岗位人员：①为什么必须使用劳动防护用品；②怎样使用；③怎样保管；④使用中的注意事项等。

2.2 通过开展有益活动，加强检查监督

公司开展了一些有益的活动，调动全体人员对劳保用品的穿戴及使用的积极性。例如，当下最流行的信息交流工具——微信，公司通过开展“微信随手拍”的活动，使员工之间相互监督，监督检查哪些员工没有在工作岗位上正确使用穿戴劳保用品，拍到违反规定人员的相片，对拍照者进行一定奖励。再有，将相邻或相近岗位之间的每两位或者三位职工组合为互保组，看作一个整体，互保对象之间互相提醒监督，荣辱与共。安全科定期和不定期开展劳保用品专项检查活动，各部门积极配合，如果检查过程中发现有未正确使用劳保用品者，对于互保组批评教育，并处于一定经济处罚，罚款由互保组成员均摊。

3 精细化管理的效果及结果

在对劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细化管理之后，发放程序清晰明了，责任到人，领用手续完善，首先做到了从管理体制上对员工的安全进行了保护，对安全生产进行了保障。

其次，精细化管理避免了一些乱领，错领，乱发，乱计划等混乱现象的发生，节约合理地发放劳保用品，节省了劳保计划的概算，产生了一定的经济效益。

最后，公司开展的相关活动得到了不错的反响，员工都积极踊跃的参加，主动正确使用劳保用品的安全意识明显提升，监督管理活动切实有效地开展，以上一些列的措施使劳保用品精细化管理落到实处，得到很好的效果。

参考文献：

[1]胡艳国.创新模式探索企业劳保用品管理新思路[J].企业管理，2010（4）.

[2]丁改叶.浅谈安全生产过程中劳保用品管理[J].中国科技博览，2014（30）：82-82.

仓库物资领用制度 第5篇

为加强对公司仓库物资的有效管理，实行有效的审批程序，以及能让仓库保存完整准确的出库记录，现将有关事宜规定如下：

一、领料程序：

1、填制“物资领用申请单”；

2、相关审批人审批；

3、持审批后的物资领用申请单至仓库领取。

二、物资领用申请单的填制:

1、物料申请人按所需领用物料填写领用申请单。字体不得潦草，须 清楚写出物料名称、数量、单位 ；

2、领料当日没有领料的申请单视为作废；

3、以旧换新的物品应做好标注。

三、领料物品包括：

各种单据、小票打印纸（价签纸）、打印机纸（A4纸、单据打印纸）、各种购物袋、保鲜膜、连卷袋、托盘、垃圾袋、清洁工具（拖把、套扫）等

四、仓库发放物资程序

1、仓库管理员发货必须凭物资申请人审批后的申请单，并检查申请 单是否完整清楚，审批是否有效；

2、检查无误后，仓库按以旧换新，先进先出原则发放存货，并在物资申请单上写上实发数量；

3、物料申请人点清数量及品种无误，物料申请人在仓库出仓明细表上签名确认，并填上领料日期；

4、节日、假期期间，需要领用物料的，应预先做准备，提前办理领用手续；

5、所有物料的发出必须由仓管员执行，严禁部门员工自行取料；物品离开仓库后发生的短缺，由使用部门自负，仓库不承担任何责任；

物资验收、保管、领用制度 第6篇

关于颁发《物资验收、保管、领用制度》的通知

公司各部门: 经公司研究决定，现将《物资验收、保管、领用制度》予以颁发，希遵照执行。

特此通知。

附件：《物资验收、保管、领用制度》

二〇〇五年一月十二日

星采购和贵重物资当天验收入库；对批量大、品种规格多，三天内应完成验收入库；大宗物资在七天内完成验收工作。

四、未经正式验收的物资置于待验区，单独保管，建立待验物资登记簿。

五、对与计划不符，无供货清单、无运输装箱单和短少、损坏的物资，仓库管理员应拒绝收货，并通知物资采购经理，做好到货物资先存放在待验区的保管工作。

六、对三材的验收，材料进场应复检，凭计划、合同、到货凭证，经验收合格后，方可入库。

七、发票未到，可凭装箱单、合同及其它到货凭证验收。物资未到全，应拒付全额货款。

八、与发票、合同、计划不符或物资发生损坏，仓库管理员有权拒绝办理入库手续，但必须做好记录，妥善保存并积极配合物资采购经理查找原因。由物资采购经理负责索赔、补发、调换。

九、国外设备到货发生损坏、短缺、变质等问题时，必须在规定的日期内，请国家商检部门出具“商检记录”和“商检报告证明书”，以此作为向外商索赔的依据。

第三章 物资的保管

第五条 保管

保证存储物资的安全，对不同性能的物资采用适当的保管、保养方法；露天堆场应设围栏或其它隔离设施，同时根据存储物资的物理、化学性能及存储的要求，做好适当的防护措施。

三、领用物资后或解体检查才能发现的质量问题，应及时将书面材料反馈物资采购部。

四、领用计划外物资须办理变更计划批准手续，并经物资采购部部长调整后，仓库管理员方可发放；领、发双方不得强领或多发。

五、由施工单位开具的领料单，经工程部有关专业技术人员和部长签字、经公司领导批准后，仓库管理员核对无误方可发放，同时冲减计划和费用。

六、库存物资一律不借用，不经仓储主管允许擅自动用，按盗窃论处。

七、领用固定资产和精密仪器仪表，物资领料单经相关部门领导和物资采购部部长签字，方可发料。

八、物资使用后剩余的不得私自处理，应交仓库按退库处理。第七条 物资发放

一、发放物资应坚持“先进先发、易损先发、未收不发”的原则。

二、危险品的发放应采取有效的防范措施，在仓库负责人的监督下方可发放。

第五章 附则

第八条 生效和解释 本办法自公布之日起生效。

本办法由总经理授权物资采购部解释。

物资采购领用管理制度 第7篇

为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

第一条 本管理制度的物资是指：固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。

第二条 公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。

第三条 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

第四条 综合部指派专人负责具体考查采购事宜。第五条 根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。

第六条 公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单（原则上每月申购一次，每月5日前上报，急用的可以中途申购应注明急用）。并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。

第七条 对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门；对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购

部门共同商讨后进行共同采购，第八条 如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。

第九条 单

一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立长期合作关系（综合部存档）。打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有综合部开具的证明方可办理。

第十条 所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。

第十一条 公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款（特殊情况汇报领导可机动执行）。

第十二条 物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。仓库保管员要根据申购单或采购合同中项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并填写入库单。

第十三条 物资入库，要按照不同的类型、规格、功能和要求，分类、分别放入货架或相应位置储存，在储存时注意

做好防火、防盗、防潮、防蛀工作，严禁无关人员进库。

第十四条 物资办理入库后，由采购人员通知物资申购部门及时领用。由申购部门填写领用单并经相关责任人签字后自行到仓库领取。

第十五条 仓库保管员严格执行凭领用单出库，无单不出库，并做好出库登记，并定期会同财务进行盘库。

第十六条对于急需使用的物资，可由综合部在入库前通知申购部门共同核对申购单中采购项目，经确认无误后直接办理出入库手续后领用。

第十七条 各部门所领取的物资，由本部门负责管理，并登记造册，责任到人，随时接受检查。对易损易耗的办公用品、工具或可回收的物品，实行缴旧领新的原则。如若有关人员岗位调动，需有与本部门的交接手续，及时履行交接手续后，方可离岗。发现有人为的损坏或丢失等，由其本人照价赔偿。

第十八条 所有物资发出后，经检查发现有领取部门或有关人员对所属物资的用途不符，或假公济私者，公司将按照该领取物资的总价值进行加倍处罚，以儆效尤。

第十九条 财务部结合公司财务制度每月应对公司仓库进行盘点，并监督各部门仓库的盘点。

第二十条 物资采购及盘点表每月月初第一周上报总经理查阅。总经理不定时抽查采购事项，发现违规事项，对相

关责任人进行经济或行政处罚。

第二十一条 各部门须严格按上述审批手续和流程执行。

车间领用物资管理制度 第8篇

一、物资流通企业物资管理的内容及目标分析

(一) 物资流通企业物资管理的组成内容

对现代企业而言, 物资管理工作是一项系统性的消耗性管理活动, 同时也是一个具备较高经营性的管理工作系统。通常条件下, 企业物资管理主要包含以下四方面的工作内容:

第一, 物资的规划管理;

第二, 物资的储藏管理;

第三, 物资的采购管理;

第四, 物资的使用管理。

只要做好对物资的合理规划、有效储藏、科学采购和高效使用, 才能从根本上提升企业物资管理的有效性和高效性, 为企业的发展提供良好的保障。

(二) 物资流通企业物资管理的战略目标

结合我国现代企业运营、管理及发展的基本现状来看, 物资流动企业的物资管理工作应当将以下几方面的内容作为其物资管理的目标, 以此为基础, 组织并推进各项管理工作的落实。

第一, 物资流通企业物资管理必须做好对企业资金运营的有效管理, 并对企业物资运营风险进行有效控制, 在经营管理这一核心理念的基础上, 做好的资金利用与风险的控制;

第二, 物资流通企业物资管理必须将与其他企业的有效协作作为管理的目标之一, 保证物资管理的各个部门可以在实际工作中轻装上阵, 提升企业物资管理的整体效率;

第三, 物资流通企业物资管理还必须将对顾客的各项服务承诺渗透到企业物资管理的战略当中, 保证自身的物资供应及流通的基本能力, 进而通过较高的服务水平来推进物资管理工作的改进与提升。

结合物资管理的内容及目标来看, 物资流通企业要如何推进其物资管理工作的全面开展与落实呢?

二、物资流通企业物资管理的优化策略

对物资流通企业而言, 其物资管理工作的优化与完善必须从管理思想、管理方法、管理手段、管理组织以及管理团队等多个方面进行调整, 以期在满足现代化管理需求的基础上构建起有效的物资管理体系。而这要求物资流通企业对物资管理工作的指导原则进行确认, 在合理选择管理方法的基础上, 确立物资管理的基本步骤。

(一) 明确企业物资管理的指导原则

物资流通企业在组织并落实企业物资管理工作的过程中, 必须始终坚持企业发展战略对内部物资管理工作的指导性作用, 将各种可能的约束降到最小化;同时, 企业应秉承局部改造与整体改造相结合的方式, 根据企业职能之间的依赖关系来提升整体职能效率的最优;另外, 企业还必须将组织的改进与业务的改进进行必要的结合, 将管理体制的改进贯彻并落实到业务和组织工作当中, 实现组织、业务与管理的有效统一, 进而为物资管理效率的提升提供保障。

(二) 合理选择物资管理的基本方法

针对企业物资管理工作中具体的管理对象以及所要实现的管理目标, 物资流通企业应该把诸如市场调研、市场预测、目标管理及经营决策等各种先进的管理技术和管理方法引入到物资管理工作当中。与此同时, 企业还应当将思想观念的转变作为先导, 对各种现代化的管理思想、组织基础、人才建设和管理手段及方法记性综合利用的基础上, 切实推进对各项物资管理职能的全面性调整和优化为企业物资管理工作的完善和加强奠定基础。

(三) 以明确且规范的步骤组织管理

物资管理工作的落实还必须以明确且规范的步骤为依据。实践中, 物资企业首先要对物资管理任务进行明确, 进而在完成资料准备的基础上, 对物资管理工作进行必要的分析。

第一, 企业要对物资管理任务进行明确, 对企业所处的内外环境进行综合分析, 把握不同管理时期企业物资管理的主要矛盾, 并根据矛盾的存在提出具体性的管理目标, 有目的地进行资料的搜集、调研, 并在有组织、有计划的条件下进行物资管理工作的逐步落实;

第二, 做好对各种物资管理资料的准备, 相关人员需要对企业物资业务的完整过程进行了解, 根据实际情况对各种能够及时、准确发硬企业物资活动的资料与信息进行收集, 避免造成对物资管理工作的错误性误导;

第三, 在合理分析的基础上对企业物资管理工作进行必要改进。这种改进是基于物资管理环境的改变和管理方式的发展而进行的。企业需要根据多样性和变动性的管理主体、管理环境和管理方法, 对自身物资管理工作进行必要的调整与优化, 提升物资管理的反映能力和管理柔性。

三、结论

做好物资管理是现代企业生产经营的中心, 尤其是对物资流通企业而言, 其物资管理的重要性更为突出。因此, 企业必须在实践中积极探索物资管理的新知识、新手段及新方法, 通过物资管理水平的提升, 提升企业市场竞争力, 为企业在市场竞争中赢得胜利提供保障。

摘要：对现代企业而言, 物资管理使企业生产及经营管理的必要组成部分, 是企业在新时代中发展的重要风向标。在现有的经济形势下, 对物资管理工作的优化与完善已经成为企业顺应全球经济发展趋势, 通过创新发展实现与时俱进的一种必要策略, 可以说, 物资管理的有效性能够切实提升企业在资本经济市场的竞争水平和竞争地位。而对于以物资为业务核心的物资流通企业而言, 企业物资管理的水平又直接决定着其自身的运营与发展。因此, 以下将主要围绕物资流通企业内部的物资管理问题进行简单探讨。

关键词：物资流动,物资管理

参考文献

[1]宋兴华.创新供应物流模式加强企业物资管理[J].物流工程与管理, 2010, (12) .

[2]覃章林.浅议企业物资供应管理工作[J].经济师, 2012, (01) .

[3]王志强.企业物资管理体系改善的一般方法和原则[J].煤炭经济研究, 2011, (09) .

物资领用回收管理办法 第9篇

为了控制物资消耗、减少物资投入、降低生产成本，进一步做好物资回收、复用和修旧利废工作，根据集团有关规定，结合实际情况，特制定本办法。

1、交旧领新物资品种：各类阀门、管件、润滑油（脂）包装桶（不含一次性包装袋）、油漆、毛刷、水嘴、软管、拖把、扫帚、笤帚、电灯泡、灯管、灯具、启动器、整流器、节能灯、按钮、指示灯、继电器、接触器、开关、电缆、电线、钢丝刷、锯片、锯条、切割片、磨光片、锁具、不锈钢焊条、电焊钳、割炬、工具类、电机水泵类等，并根据实际情况逐步扩大品种范围。

2、各单位生产维修领用以上物资中的油漆、润滑油（脂）等包装物必须由领料人写包装物借条，定期交回；对于低值易耗品如灯泡、笤帚、水嘴、胶带、绝缘带等由物资管理处按交旧领新管理。

3、生产维修急需当时不能交旧时，必须有分管领导或当班值长签字的欠条，物管处方可发放新物资，并要求在当月结清补交，否则，按领用物资原值从领料人工资中扣减。

4、工程项目及技改新投入物资，应在领料单上注明工程项目名称，经单位主管领导及分管领导签字，物管处方可发放。

5、物管处对回收的物资要设立专库储存保管，并建立回收、保管台账。对交旧领新具有利用价值的回收物资，物管处应向交回单位开具物资回收凭证，并建立废旧物资台账，由物管处和生技处设备主管每月核对一次。

6、生产维修需用交旧物资时，凭分管领导及单位主管签字的领料单领用（不转帐，只作领料凭证）。

7、对集团公司内部不具备修复技术且具有修复价值的废旧物资，由物管处联系供应中心委托生产厂家或修造单位修复。

8、对交旧领新回收物资，经鉴定不具有修复价值的，按照废旧物资处理规定处理。

本规定自下发之日起执行。

工具材料物资领用制度-003 第10篇

一、工具的领用要求：

1、各班组员工根据工作需要，配备个人常用工具和本班组公用工具，个人工具由本人负责保管（经过清点现有工具后建立个人工具卡，在库房保管员存档），公用工具由主管或指定专人负责保管（建立班组工具卡，经班组长签字确认后工具卡交库房保管员存档）。

2、所有工具都要进行建账管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具卡上签字。

3、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

4、所有工具坚持“以旧领新”的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。

5、专业工具未经培训不得随意使用，限专业人员使用，非专业人员使用造成工具损坏，将酌情给予经济处罚。

6、较大型的专业工具应随用随借，当日归还。

7、新增加的工具必须由使用班组的组长提报，经生产部负责人批准后方可购买。新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。

8、所有工具实行丢失赔偿的原则。

9、领用经过维修后的材料及工具也应填写领用单，记入工具卡。

10、多余材料应及时退库，库管人员清点数量后分类入库。

11、员工在调离工作岗位位时，应将全部工具如数交回本班组组长处或归还库管员保管。

二、工具材料物资的采购

物资采购领用管理规定 第11篇

为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

一、物资采购遵守的原则

1、未经审核批准的请购物资一律不得采购；

2、库内已有闲置物质应首先使用；

3、凡本地区能解决的，不到外地采购；

4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）；

5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。

6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。

二、物资采购管理

为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。

各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。各部门 如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。

计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。

办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。

物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。

对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。

采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，拟订补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

三、应付货款的管理

支付货款时，统一由采购人员负责办理付款审批手续，支付先付款后提货的款项，付款审批单必须附采购合同，货到付款的款项，付款审批单必须附发票和入库单。

四、货物的验收入库管理

1、采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。物资入库时，采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或项目工程师办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。

2、仓库保管人员在验收过程中发现的问题，要及时通知物资使用部门和物资采购人员，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。

3、验收中的不合格物资，严禁接受，如出现工作失误或故意验收，保管人员负全部经济责任。

4．采购人员对款已付而货未到，或货到发票未到，应及时通知对方经办人，尽快查实情况。

5．采购的工程物资，需直接发货到施工工地的，采购人员在签定采购合同时必须写清收货地点和收货人，要及时跟供应方沟通。物资到达工地时，采购人员要协同工程项目负责人办理验收入库手 续，同时办理物资领用手续，开出领料单，由工程队接受货物的经办人和负责人签收，并将入库单和领料单的财务联于当日转交财务部保存。

五、货资的发放管理

1、物资的领用、发放，需按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发货时要坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管人员承担全部经济责任。

2、各部门领用材料时，必须填制“领料单”，由经办人和部门负责人签字，仓库保管员按签字后的领料单开出库单进行发货，并将领料单附在出库单的后面，填写出库单时必须按出库单规定的格式填写完整。

3、保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。

4、各部门邻用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何改动，如填写错误必须重写。

5、各种物资材料的转让和外售时，需经公司分管领导和总经理审批，（经办人按购入物资成本，（含运费，采购费用等）另加管理费，进行对外报价），仓库保管人员凭财务部收款凭证，方可办理出库手。

6、办公用品的领用：各部门在领用办公用品时，一律凭部门月底填写的办公用品申请表中明细，由办公室主任审批，办理领用登 记手续。

7、生产用原料、劳动工具、维护材料（包括设备配件等）的领用部门负责人审批，领用后作登记管理，工具采用交旧领新制。

8、物资出库后仓库保管员要及时登记帐簿，太阳部的保管员按月要与成本会计核对帐目，确保货物数量准确无误，成本会计按月向财务部填报物资进、销、存月报表，财务部相关人员要协同保管员和成本会计每月对货物进行实地盘点，做到帐帐相符，帐物相符，帐卡相符，卡物相符。

9、所有发料凭证、原始单据应由保管人员妥善保管，按月装订，发料凭证、原始单要按财务制度的保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。

10、退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。

11、对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，凡对外调剂的物资必须由物资采购人员申请，分管领导或总经理审批，其他任何人无权处理。

12、严禁将物资借给外单位（个人）使用，违者罚款500元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。附则：

本规定自发布之日起实施，由财务部负责解释。

固定资产核算管理细则

为了加强对公司所属固定资产的管理，使固定资产的管理工作规范化。特制定本规则。本规则中的固定资产是指凡是用于生产经营管理中，使用在一年以上的设备、器具、车辆、电脑等资产。

资产采购

1．实行严格的请购审批和手续。由使用部门提出使用申请，交公司行政部门办理有关审批手续，统一采购。

固定资产修理

1．固定资产的修理统一由行政部门负责。经常性（中，小修理）修理费做入当期损益，大修理费用可按计划采用预提或待摊的方法，计入当期损益。

固定资产折旧

1．折旧应按月计提。月份内开始使用的固定资产，下月起计提折旧，月份

或停用的固定资产，下月起停止计提折旧。初可提取折旧的固定资产帐面原价。

3．固定资产的净残值率为原价的3%。

4．折旧年限根据公司固定资产目录中规定年限确定。

5．折旧方法采用平均年限法。6．各部门直接使用的固定资产所提取的折旧费计入部门当期费用。

公司对固定资产应建立卡片，按部门和使用人编号登记。固定资产保管

1．行政部负责公司固定资产的入库、出库、调配、盘点、封存、处置以及其他管理工

作，定期盘点。按固定资产的名称、规格分别建立管理档案。将各资产维修卡，使用说明书和发票复印件存入档案以便维修时使用。同时，行政部负责公司公共使用的资产（如复印机、传真机、笔记本电脑等）的日常管理工作。

2．对固定资产的日常保管，实行“归口管理”的原则，即实行“谁使用，谁保管”的办法，一旦发生遗失、毁损，具体使用人、部门主管承担相应的责任。

3．行政部和财务部负责登记固定资产帐务，定期或不定期组织对固定资产进行实物盘点，以核对帐面资产与实际资产是否相符，如有盘盈、盘亏，查明原因，提出处理报告，作出相应处理。为便于审查、核对，行政部对所有属于公司的可移动的固定资产即“动产”进行编号，并贴上相应的标签，归口管理部门、个人必须注意保管，一旦；发生毁损，立即到行政部索要新标签，重新粘贴。

固定资产使用

1．属于个人专用的资产。员工仅拥有有限的使用权和有限的维 护权，只能用于处理与

工作相关的业务。为了延长固定资产的使用寿命，公司员工应在下班或外出办事时将自己所用机器关闭，如发现未关机次数过多（一周超过两天），公司可以对使用人给予一定的处罚。员工离职时，个人专用设备应由公司指定的设备技术人员验收签字后，方可到行政部办理固定资产入库和工资结算手续。

2．公用办公设备，如电脑、复印机、打印机、传真机、服务器、笔记本电脑、扫描仪等。由行政部指定专人负责保管，负责为公司所有部门、员工提供服务。行政部在提供服务时，必须在“XX设备使用记录”上进行登记，注明使用项目、数量等事项，并经使用人签字认可。携带笔记本电脑，必须在《xx设备使用记录》上进行登记。携带其他的固定资产出公司，如维修，会议，举办活动，必须经行政部批准。

3．对于员工个人、部门专用的资产，个人、部门只有有限的使用权和保养义务，不论何种原因发生的资产损坏，必须报知行政部安排维修，不得擅自拆卸机器维修、更换配件。

4．行政部有权对资产使用情况进行审查，对违反本条款规定的员工，处以100—400元的罚款，具体金额根据实际情况由行政部确定。

5．固定资产调配。

（1）同一部门个人专用资产之间的调配，因岗位职责发生变化，需要将一个员工专用的资产，调配到另一个员工使用时，有 本人提出申请报告，经部门经理批准后，行政部给转出资产的员工办理资产入库手续，证明该员工已经退还资产，同时给接受资产的员工办理资产领用手续。手续完毕后，进行实物交接时，由部门经理指定监交人，进行事物交接。交接表、出库单、入库单一并转到行政部，以便进行相应的帐务处理。

（2）公司公用财产和部门公用资产的交接程序和前款规定相同。