采购员工作标准范文第1篇

1.材料样品报送(植物提供照片)，按甲方要求 ，直至合格，拿回甲方返馈意见为此。

2. 材料询价(包括新型材料和小品询价)，须在交标前两天把询价单回复给部门主管及相应的预算，以便项目统计成本，做出准确的成本分析，公司做出调价决策，同时此询价单是项目中标合同价的参考依据。询价不准确与采购合同偏离：常规材料询价偏离5%以上的，按所有(单项)材料偏离金额总额的10%处罚，在年终奖金中相应项目奖金中扣除。 中标后

1 (石材，地材，植物)向部门主管推荐不少于3家供货商，乔木，灌木原则上一个项目一家供应商，以总价最优者优先选择，为签订合同做准备。

2 根据公司限价和项目需求，须在材料购买前签订合同，如果没有签订合同就购买，所有责任由采购承担。对于合同外增加的材料，须有项目申请，按公司限价或者指导价后购买，否则视为违规操作，罚款200元/次，在当月的绩效中扣出。如果价格超过限价，多余部分采购承担，在年终奖金中扣出。特别说明，合同签订时土建材料石材需要标明材料品质，植物需要附照片。

施工期间:按时按质为项目提供材料，保证项目施工的正常进行。负责处理供货存在质量缺陷，退货量、数量差异量等问题解决。因为不满足项目要求，被项目投诉，一次200元/次，在当月的绩效中扣出。 项目完工后：负责组织供货商核对，协调结算手续办理。 常态工作：

1 每季度提供3家新资源给公司考察备用，按季度把签订合同给部门主管，由部门来负责整理。

采购奖金考核基础：经公司审计组签字下发或者OA审核通过的限价表。

采购员工作标准范文第2篇

1 范围

本标准规定了物资仓库管理职责、管理内容与方法、检查与考核。

本标准适用于物资仓库管理工作。 2 职责

2.1 资材部是我司物资仓库管理的职能部门。在资材部仓储课长的直接领导下，负责全公司仓库物资管理。 2.2 仓库管理职责

2.2.1 仓库管理是物资管理工作的重要组成部份，负责储备、保管和发放全司生产、维修、等各项正常运作所需要的材料、设备、备品、配件、器具、等物资的管理工作。保证供应，为生产服务。

2.2.3 仓库实行仓库管理员岗位责任制，具体负责仓库物资管理工作。 3 管理内容与方法 3.1 仓库管理规则

3.1.1 仓库防火安全管理工作按<<仓库防火安全管理规则>>执行。 3.1.2 仓库要认真执行仓库管理的各项规章制度。

3.1.3仓库应进行科学管理，抓住仓库管理的五个环节，做到验收及时，发放准确，永续 盘点和定期盘点，正常维护保养，记卡序时准确，保证及时记账及过账。

3.1.4 仓库的验收按公司“物资验收制度”执行。仓管员必须亲自验收过称点数，按质检部门检验合格的标准检查质量，严防不合格物资进库，认真填写入库验收单。

3.1.5 仓库的物资储存应分门别类，材质不混，规格不串，标志明显，数量准确，质量合格，无差错、无丢失、无损坏，无霉烂变质，做到帐、卡、物、三相符。 3.1.6 仓库物资保管保养应根据物资的性质和自然属性，采取正确的技术保养手段，科学的保管保养方法，并建立保养记录。

3.1.7 仓库材料物资的发放要严格按照审批的材料单发料，不得擅自改动名称、规格、数量，发领双方当面点清，及时记卡，妥善保管单据。没有料单的坚决不发货。 3.1.8 仓库物资的发放要掌握先进先出的原则。 3.1.9 仓库清洁卫生工作，按“7S”执行。

3.1.10 仓库保管员坚持执行岗位责任制，加强岗位培训，努力学习业务，坚持岗位练兵， 做到“应知应会”(应知：材料名称、规格、型号、性能、用途、保管、保养常识;应会：会识货、会写、会算、会使用度量衡)。不断提高业务水平。 3.2 物资的验收

3.2.1 应仔细核对收货单位、货物名称、型号、规格、数量、包装件数，并查看货物有无损坏，包装物是否完整。若有异议，应及时与对方交涉，办理运输的安全记录手续，并及时转告采购员或有关人员处理。

3.2.2 所有物资到库后，仓管人员均应记录“卡片”，并确定存放地点。

3.2.3 物资验收要求数量准确。仓管以“收料凭证”为主要依据，严格核对供货单位的装箱单，货单明细表、发票(随货同行联)、运输部门的运货单或损坏证明单等;在核对入库物资的名称规格、配套等无误后，进行数量的全检。 3.2.4 物资的质量检验一般有“表面检查”，按质量保证书或质量合格证与验收物资的核对;高、精、尖物资和有关特殊要求的物资由采购部门会同有关技术部门进行检验;国外进口物资的质量检验，须与有关部门会同商品检验局检验。

3.2.5 物资验收时限要求。小批量零星采购物资，具备验收条件的，当日验收入库，并完成收卡登记，因地制宜做好四号定位、五五堆放工作;批量较大、品种、规格、数量较多的物资，具备验收条件的，三日内完成验收入库等工作。

3.2.6 对易爆、剧毒等危险品物资的验收，除仓管人员参加外，应加指定一人监护验收(或

1 邀请保卫、安监部门参加)，无关人员不得在场。验收人及监护人应在验收单上签名，验收后应及时搬入指定的库房，当日到货、当日验收，不得在库外停留过夜。

3.3.7验收无误，仓管核对材料库号、在收料凭证上填上实收数量，签字或盖章，并登记料卡后，应及时入帐，做到日清月结。

3.2.8 发现物资的数量或质量与原始单据或有关技术标准不符、凭证不齐或附件不齐，暂不将料单入帐，可以作为“待验收物资”处理，另外堆放保管。做好记录，并立即与采购部有关人员联系，以及时处理解决。

3.2.9 凡所购材料物资已到库，但收料单未到库的，仓管员应与采购部或有关人员联系，登入“受货登记簿”，作为“待验收入库物资”处理，临时单独存放保管，待收料单到后，再行验收入库。发生急用时仓管员应以书面形式通知采购部填写暂估收料单暂收入库，待收料单到后，以红字将暂估收料单冲销。月未发生此项业务时一定估价入账并将入库单交财务入账。 3.3 材料的建帐立卡

3.3.1 “材料明细卡”的登记，字迹要整齐清楚，不得任意涂改。如因记录发生错误，应用红字在错处划上二条红线，再作更正的记录，并有仓库主管人员签字确认。 3.3.2每月月未仓管员以分类的材料明细帐，在物料系统中有的全部进入电脑入账,手工入账的也确认入手工账,并在月未由过账人员全部月结过账.并和微机输出的月末库存核对无误。 3.3.3 仓管员应将现品卡挂在库存实物架上，标明物资的货号、品名、规格、型号、计量单位、价格、最高最低的备量、结存数量、ABC分类类别。收发料时应随即登记和核对。 3.4 库存物资的保管保养

3.4.1 按照公司的相关规定,采取防火、防锈、防潮、防漏、防霉烂变质、防虫蛀鼠咬、防盗、防破坏、防爆、防有害气体(十防)等技术措施，根据物资的物理化学性能进行科学的分类、分库、维修保养。

3.4.2 按照公安部公布的《仓库防火安全管理规则》，搞好消防工作。仓库工作人员都要做到应知应会并能熟练使用消防工具，掌握防火灭火方法。做到组织落实，设施齐备。库区内要有“严禁烟火”标示牌。并禁止吸烟及明火。 3.4.3 掌握先进先发的原则，缩短物资在库时间。 3.4.4 坚持对库存物资进行月中巡回盘点，年末全面盘点和永续盘点制度。保管员应在每月末填写盘点自检表;收发料做到每动必对，永续盘点。年中年末的盘点都必须有记录，可查核，资材部及财务部不定期组织力量进行抽查时应做好盘点记录。抽查中发生的问题应按有关规定及时处理。 3.4.5做到“三相符”。帐卡物相符率要求在98%以上。

3.4.6 材料年自然损耗、运耗和发料误差按公司规定执行，凡属规定范围内的自然损耗、运耗和发料误差应在每次盘点后列表，经采购、财务、总经理签字后列帐处理，不算保管差错。凡超过范围内的，应查清原因和责任并列表说明报送有关部门按规定审批处理。供应商提供的备品按原价格入账并报财务。 3.4.7 做到“四保”、“四无”。四保”即保管保养做到“保质、保量、保安全、保急需”。“四无”即库存物资“无盈亏、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏事故”。

3.4.8 仓库保管人员要保持高度责任心，严格执行各项规章制度和规程，谨慎操作，杜绝发生失火、爆炸、被盗、损坏和重大人身伤亡事故，避免造成经济损失。 3.5 物资发放

3.5.1 仓管员一律凭手续完整的领料单发料。凡手续不完整仓管员应拒绝发料。

3.5.2 仓管员应严格按手续完整的领料单、调拔单上的所填品名、规格型号和数量发放，不任意代为更改。

3.5.3 仓管员根据凭证发料后，应及时在发料凭证上填好实发数、核对凭证与实物是否相符，及时发现问题，及时处理。

3.5.4 仓管员对保管物资，不得外借或先用后办领料手续，不得白条领料，不得拆零部件发料。

3.5.5 紧急上料，可先签字领用，于事后一天内补办领料手续。

2 3.5.6 对易爆、剧毒危险品的发料，领发双方各有两人共同进行。

3.5.7 对已办理领料手续的材料，应一次取出，不能存放库内，以免造成混乱。

3.5.8 领发料时，做到双方共同监磅、检尺、点数。共同检查品名、规格、质量、如有不符，当场纠正。

3.5.9 对规定交旧领新的材料，按回收旧品的品种发放。 3.6

材料的退库

3.6.1新料退料时，仓管员根据退料单位填写的退料单，有关人员检查合格签章，资料齐 全，核对实物无误后，按原价格入库、记帐。 3.6.2 能用旧料，保管员应根据退料单、(应注明旧料)和有关人员检查合格签章，核对实物无误后入库，与新料分开存放，建立明细台帐。 3.6.3 保管员优先发放退库的“新料”、“能用的旧料”。

3.6.4 资材部定期对退库的废料，呆料,要尽快组织力量整理，及时清理。 3.7 废旧物资管理

3.7.1 仓库负责对废旧物资进行回收、清理、保管、发料和处理以及有关帐务工作。 3.7.2 废旧物资处理后应及时交财务部。 4.7.3 为了加强修旧利废工作的管理，仓库应制定回收目录和修复使用制度，列入回收目录的物资，实行收旧领新。废旧物资要设专门的人员进行管理并进行定期清理，特别是对贵重

物料的回收要专门管理。

4.8 工作交接

4.8.1 采购员或提货员或供应商将公司所购物料运回到仓库后，应同仓库保管员作好交接手续，双方都有记录。

4.8.2 仓库保管员如有变动，应进行正常的交接和实物点交，办理移交手续双方签字。移交清楚后方可离开原岗位。 4.9

仓库整洁化

4.9.1摆放整齐，按四号定位，五五堆放，将物资分库、分架、分货位存放;堆垛合理、 牢固、包装完好;达到成行成线;整齐划一;过目知数，便于快收发和盘点检查。

4.9.2 清洁卫生，库内窗明架净，地面干净，墙壁无蜘蛛网，无油污，无积水，坚持7S常抓不懈。

4.9.3 文明工作，库内图表、料卡单据字迹工整，各种标志醒目清晰，库区货位通道畅通，库位规整经纬分明;做到礼貌待人，环境适宜，文明管理。 4.10 安全防卫、保卫工作

4.10.1 坚持“安全生产”的方针。 4.10.2 遵守用电安全和相关操作规程。

4.10.3 认真执行门卫制度，非仓库人员未经同意，不得出入仓库料场，所有物料出库必须有相关单据及出门证。

4.10.4 仓库人员上下班前应在库内外四周检查一遍，下班前将门窗紧闭，大门加锁，关掉电开关，私人物件不得存放库内。

4.10.5 节日期间，门窗均须粘贴封条，上班前须经检验后，再启封。 4.11 计量盘点工作

4.11.1 仓库内使用的各种计量器具应按规定进行校验，并具有校验合格证书。

4.11.2 建立和健全计量器具的台帐，有关原始凭证，出厂说明书，产品合格证，历次鉴定合格证，检修记录等资料均应分类整理归档，专人负责。

4.11.3 仓管员应每天对当天收发物料进行盘点，资材部及财务部每月未应定期进行盘点，同时月中进行抽盘。

4.11.4 在盘点过程中发现有物料差异,不得随意调整,要按流程上报进行处理。 4.12 仓库的考核与检查

4.12.1 资材部制定仓库的考核办法,每月对仓管员进行考核，考核与工资绩效挂钩。 4.12.2 财务部及资材部定期对仓管进行检查,检查的内容为:1.账账、账物、账卡是否相符

采购员工作标准范文第3篇

* * *(招标采购单位)关于 * * *(项目)的招标公告(标题) 标书编号：

* * ****(采购代理机构)受******委托，就******(项目)进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目名称及编号：

二、招标项目简要说明：(包括具体内容、数量、简要技术要求等)

三、投标人资质要求：

四、招标文件发售信息： 招标文件出售时间： 招标文件出售地点： 招标文件出售方式： 招标文件售价： 其他有关事项：

五、投标文件接收信息： 投标文件接收截止时间： 投标文件接收地点： 其他有关事项：

六、 开标有关信息： 开标时间： 开标地点： 其他有关事项：

七、 本次招标联系事项： 联系人： 联系电话： 传真电话： 联系地址： 邮政编码： 网址：

标书款汇款地址：(如需要的话) 汇款银行及帐号：(如需要的话)

八、其他应说明事项： (招标采购单位) 年 月 日

附件二：

河南省政府采购邀请招标资格预审公告(格式)

* * *(招标采购单位)关于 * * *(项目)邀请招标资格预审公告

* * ****(采购代理机构)受******委托，就******(项目)进行邀请招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加资格预审。

一、 邀请招标项目名称及编号：

二、 邀请招标项目简要说明：(包括具体内容、数量、简要技术要求等)

三、 投标人资质要求：

四、 资质预审材料提交信息： 资质预审材料开始接收时间： 资质投预审材料接收截止时间： 资质投预审材料接收地点： 资质投预审材料接收人： 其他有关事项：

五、 邀请招标联系事项： 联系人： 联系电话： 传真电话： 联系地址： 邮政编码： 网址：

(招标采购单位) 年 月 日 附件三：

河南省政府采购信息更正公告(格式)

* *(招标采购单位)关于* *(项目)的更正公告(标题) * * ****(采购代理机构)受******委托，就******(项目)进行公开招标采购，已于 年 月 日在***(媒体)上发布了招标公告，由于 原因现发布更正公告。

一、原招标公告主要信息： 原招标项目名称： 原招标项目编号： 原公告日期： 原公告媒体：

二、 更正信息(更正事项、内容及日期等)

三、本次招标联系事项： 联系人： 联系电话： 传真电话： 联系地址： 邮政编码： 网址：

(招标采购单位) 年 月 日 附件四：

河南省政府采购项目中标公告(格式)

* * * (招标采购单位)关于 * * * (项目)中标公告(标题) 标书编号：

* * ****(采购代理机构)受******委托，就******(项目)进行公开招标采购，按规定程序进行了开标、评标、定标，现就本次招标的中标结果公布如下：

一、招标项目名称及标书编号：

二、招标项目简要说明：(包括具体内容、数量、简要技术要求、合同履行日期等)

三、招标公告媒体及日期：

四、评标信息： 评标日期： 评标地点： 评标委员会名单：

五、中标信息： 中标供应商名称： 中标供应商地址： 项目中标金额：

六、本次招标联系事项： 联系人： 联系电话： 传真电话： 联系地址： 邮政编码： 网址：

各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向--------------(招标采购单位)提出质疑，逾期将不再受理。

采购员工作标准范文第4篇

1 石油企业物资采购标准化管理中存在的问题

1.1 石油企业标准设定与产品设定存在差异

不同石油公司其制定的相关标准不同, 因此在标准化物资采购管理中, 其相关管理方式也不同, 相比较而言, 石油行业与其他行业存在较大差异, 主要体现在石油为不可再生能源, 需对其资源进行开采, 而不同地质岩层结构不同, 需要采购的物资资源也不同, 因此物资采购标准也难以趋同[1]。加之, 有些石油开采及时条件相同, 开采出的资源成分以及质量也不同, 故标准化管理方式只是一种较为理想的管理方式。

1.2 标准化概念解析不清

信息化时代发展, 石油企业皆实施标准化管理, 但当前石油企业的物资采购项目皆由供应商提供, 由于不同地区石油企业运行方式不同, 因此在物资采购过程中, 出现很多物资采购标准化管理难以与实际相符合。加之各地标准化概念解析不清, 故在实际操作中将会存在较多纰漏, 若坚持按照标准化管理执行, 那么将会导致很多物资无法正常使用。

1.3 标准化物资采购监督工作不到位

石油企业物资采购, 其中包好众多项目, 其中包括生产物资, 资源物资, 以及相关技术物资, 只有保证这些基础物资供应, 才能保证整个石油企业的正常运行, 实际上不同资源的石油物资之间相互关联, 一旦某一环节出现问题, 将会直接影响企业的整体发展。标准化物资采购管理, 将会最大程度保证企业运行资本, 防止出现采购回扣等现象的发生[2]。但一旦标准化物资采购监督工作不到位, 将会因影响标准化管理工作实施, 影响石油企业物资采购工作的正常运行, 甚至将会出现讯息舞弊, 偷工减料等违法行为。

2 改进石油企业物资采购标准化管理对策

2.1 因地制宜引用标准化管理

石油企业中, 物资采购标准化管理应因地制宜引用, 应针对自身石油企业发展特色, 将标准化管理纳入到自身实际管理之中, 在运用标准化管理时, 通过运用与调整, 促进标准化管理与自身石油企业发展相符合。在标准化管理过程中, 设定小组对于标准化管理进行评价, 重点审查, 保证石油企业标准化物资采购的适用性。并定期对员工物资使用率以及新物资使用效果进行方位与调查, 针对使用频率较高的物资, 应及时对其进行查看, 防止物资使用发生不良事故, 同时对于新物资使用进行回访, 根据回访结构合理选用物资供应商。

2.2 完善标准化评价体系

想要进一步提升石油企业物资采购标准化管理效率, 需针对标准化管理进行评价, 保证其标准化体系的完善性[3]。企业可以通过发制定降标准, 集中对相关管理工作进行区分, 物资采购环节中需对供应商, 中间商, 运输环节等各部门进行统筹, 按照各个等级花费管理项目, 保证物质采供管理的顺畅运行, 提升其物资采购的可控性, 保证在物资采购过程中, 各渠道的流通。

2.3 加强物资采购标准化监督工作

加强物资采购标准化监督, 是保证石油企业运行的重要方式, 通过监督, 对物资采购形成一种威慑力, 保证物资采购工作的正常运行。石油企业不同与其他企业, 一旦物资供应以及物资使用出现纰漏将会造成教大影响, 甚至出现较大事故, 对此在保障物资采购标准化管理基础上, 也应对物资采供质量进行衡量, 保证使用物资的质量, 定期对物资资源进行检查, 若出现物资老旧无法使用时, 应立即供应, 降低石油企业发展危险系数, 提升物资采供标准。

与此同时, 为保证监督工作的长期有效的开展, 还应实施责任制管理, 对各部门各环节进行划分, 明确管理中各职员的任务, 一旦出现披露, 按照责任制管理方式实施连带责任, 防微杜渐, 保证石油企业整体物资采购流程的透明度, 杜绝出现采购回扣等现象的出现。

3 结语

综上所述, 石油企业物资采购标准化管理目标需长期调整与磨合, 统一制定的标准化制度实施虽然具有一定借鉴意义, 但在实际使用过程中, 仍应因地制宜的进行改进, 并在标准化管理过程重, 不断完善其整体体系, 做好其管理监督工作, 只有通过不断的改正, 才能更好的保证标准化管理效率, 提升石油企业标准化管理水平, 促进石油企业良好发展。

摘要：石油作为国家运行的经济命脉, 石油企业各项项目运行形成较大的影响, 因此标准化管理石油企业物资采购, 保证石油企业相关资金正常运行对于企业发展来讲具有至关重要的作用。物资采购是每个公司不可获取的环节, 本文以石油企业为例, 探索其物资采购的标准化管理方式, 以其更好促进石油企业良好发展。

关键词：石油企业,物资采购,标准化管理

参考文献

[1] 陈云鹏, 柯丁, 张馨予, 武军.浅析石油管道工程项目中物资采购进度管理的重要性[J].化工管理, 2015, 32:79.

[2] 王文霞, 孙义新, 孙宝.石油企业物资采购标准化管理措施分析[J].中国石油和化工标准与质量, 2014, 05:221.

采购员工作标准范文第5篇

这学期我们学习了ERP沙盘实践课程，ERP沙盘模拟实验给我们创造了一个很好的平台，让我们从书面知识转移到实际操作，让我们能切身感受到企业运转过程的趣味和紧张。在这次模拟企业运营中，我们从一开始的手忙脚忙到条理清晰分步骤分阶段地完成了企业的预算、决策、采购、生产、销售和会计的一系列工作，从企业的亏损到转亏为盈，我们都亲身感受到这个过程的刺激和惊险、心情的激动和沮丧。同时，我们也体会了团队协作的重要性和感受到团队间相互信任带来的感动。

我们企业分设CEO、财务总监、账务总监助理、采购总监、生产总监、销售总监六个职位。企业大致的运行流程是：新计划决策、资金预算、预算投广告费、材料采购、订单生产、产品销售、编制报表等。我在小组沙盘模拟演练的时候是采购总监一职，和其他职务一样是ERP运营中必不可少的一员，它要下原料订单，买原材料。我既要跟财务总监商量好采购费用，又要跟生产总监商量好产能，只有在大家的配合下这个模拟的企业才能很好的运行下去。

作为一名采购人同，主要任务就是主持采购工作，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应，确保各项采购任务完成，同时也要熟悉各种原料的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数，以免在运行过程中出现原材料短缺的情况。并且，还必须尽量保持库存为零，从而减少现金占用量和保管费用。

刚开始时，一切都很陌生但又充满着乐趣，模拟一共分六年进行，因为第一次接触的原因，老师带领我们经营了前一两年，我们也渐渐对沙盘熟悉起来的了，平时也组织一起模拟练习，商量运营战略，一切都很顺利，每个人分工明确，各司其职，有条不紊。我也对自己所负责的采购总监的工作熟练起来，不过由于时间限制，加上大家平时比较忙碌，我们一直练习是前两年的战略，反复地讨论，只为了能得出一个最优方案。但比较倒霉的是，轮到我们ERP小组比赛那天，我们小组有四个小伙伴早上都要考毛概，这意味着我和另外一个队员要起撑起前面一两年整个ERP的运营，因此我们还特地抽出时间来由我们两个把我们早已定好的前两年的战略运营一遍。

可怕的是，到了那一天，另外一个小伙伴财务总监竟然记错了时间，只有我一个人准时到了，我竟然也没存联系方式，因此那天早上第一年的ERP运营是我一个人在弄。看着其他人都是六个人一起共同协作，热烈地讨论着，我压力很大，因为只有我一个人，而且之前我没有做过财务报表，而且那天的程序很麻烦，很多东西都要跑到固定的地方作登记。不过我很快就稳定下来，当是一次挑战自我的机会吧。我一边在微信里召唤未到的财务总监，一边有条不紊的按讨论好的流程走，小心翼翼地计算着。因为这不是我一个人的战斗，是我们这个团队的战斗，第一年的运营很重要，我不能出什么的差错,一旦出错了，我们小组就没机会了。很快我就把流程走完了，剩下的主要是报表计算核对了，因为之前我没有填过，所以基本一直是在问工作人员一些相关的问题，工作人员们都很热情给我解答，第一次计算时出了些问题，但在他们的指导下，我很快就写对了报表和资产负债表。好激动，我是第二个交报表的，还有好几个小组在核对，觉得人的潜力果然无穷的，相信自己，可以做得更多更好!

快开始第二年时，我的几个刚考完试的小伙伴们终于到来了，财务总监也听到我的召唤出现了，感觉整个人更踏实了，应该第二年开始更复杂了，有了我们大家的共同协作，不用手忙脚乱了。

在整个比赛中，我主要是计算清楚原材料什么时候单，什么时候购买。起初第一年只生产P1产品还比较简单，但随着市场的扩大、生产线的更新和完备，我们开始开发多种产品，开发了P

1、P

2、P3三种产品，再加上中间的转产，计算复杂了许多。刚开始时我不大熟悉几种产品的原料计算，出了几次错误，但随着进程，我也掌握了原料的计算方法，一定程度上保证了供应的稳定性和库存为零，减少了资金的占用量。但后期因为多次转产，我一时梳忽，差点害生产原料供应不上，幸好后来矫正过来的。这也让我在每次的原料下订单时格外认真，小心的计算，算了一次又一次，还征求了大家的协助意见，才真正把原料订单确定下来。后面的原料订单也较为顺利地保证了生产的连续性和不积压原料库存。只有这样，在计算过程中，保持高度的清醒和认真，才能使得我们的资金用在刀刃上，不产生库存积压。

要做好采购工作，我觉得必须根据产能和生产订单合理安排材料订购。由于不同材料的订购提前期不同，因此需要细心考虑到运输过程中需要的时间，特别

是在一年中的第四个季度的订单要考虑到下一年有没可能存在转产的可能性。因为一旦转产不同的产品，那必然会导致需要的原料不一样。如果没有考虑到这个因素，很容易在转产时发现原料不足的情况，导致停产甚至交不出订单被罚款的后果。在第六年时，因为已经临近结束了，在这里我们要考虑到是否已经有足够的库存交货了，如果有充足的货物，那我们要考虑停产，因为已经是比赛的结束年，多生产的货物只会成为库存压力。我在第六年的第三季度时才意识到这个问题，因而导致R3的原料订购多出了一个，没有成功的实现原料库为0的结果。因此采购总监在采购原料时必须面面俱到，事事细小，才能实现不停产、无库存的完美结果。

采购员工作标准范文第6篇

最近发表了一篇名为《【采购员年终工作总结】采购员工作总结、感想》的范文，感觉写的不错，希望对您有帮助，希望对网友有用。 采购员工作总结、感想

采购员工作总结

首先很感谢公司给我提供了一个很好磨练自己的机会，更感谢公司这么长时间以来对我的信任和栽培!通过14年署假在公司领导组织下的培训学习，使我认识到了自己的缺点和工作中的不足，在采购工作前期中虽然有点忙碌，有点辛苦，是在忙碌中锻炼的意志，锻炼了我们的思想同时也让我们学习到了关于采购方便的知识，更重要的是提高

了我们工作的能力 让我从原来对采购的一无所知到认识了更多的人和事，接触了更多新鲜的事物，学到一些新的知识，增长了更多见识!在李董事长的直接关注和李老板亲自领队收购以及各位领 导的关心支持下，通过三个多月的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验，同时也明白了采购方便的常识。在采购方便我们始终保持对企业的忠诚;坚持以诚信作为工作和行为的基础;规避一切可能危害商业交易的供应商，不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识;

。我们明白自己所肩负的责任;时刻不忘公司领导对我们的信任与支持，同事们给予的关怀与帮助，感谢大家。现在的我将过去一年中的采购工作给各位领导和同事作一个汇报。

2014年皇栗皇公司在迁西采购板栗?包合计?吨。

在采购过程中我们不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，，

为了能够收到物美价廉的产品既要保证产品的质量同时也要收到合理的价格，在收购板栗之前李老板每天开着车收集关于板栗质量和板栗价格的一些信息，调查市场行情，通过对市场的分析，在保证板栗质量和板栗价格的前提下，最后呢我们是收到了高质量低成本的板栗，范文TOP100这也是我们收购的目的也是我们公司想要的结果。在这里啊我们真的要感谢李老板，在采购方法方面为我们出谋划策，不思辛苦。就是因为他的的严格要求下，让我们收到高质量的低成本的产品，我和李老板粗略的计算了一下，大约节省了200多万元。

2010年是个进步的一年，在公司各个部门的配合和采购部的多方努力下，我公司与供应商建立了非常良好的合作关系，

个优秀的采购比须拥有较强的沟通协调能力和采购经验，我知道自己距离一个优秀的采购还有很远的差距，因为采购经验是靠长期不断积累经验和自

我启

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发，达到 熟练程度后才能掌握的一种技术，要做到这一点是非常困难的，不过，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，跟上公司的发展的脚步!最后，感谢公司所有领导和同事，我有今天的进步离不开大家的帮助和支持，是他们的协同和支持使我成功。总之，2010年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力!我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待客户，追求完美，创造卓越!和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功!