财务检查情况范文第1篇
按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
一、 及时补全原始凭证
对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。
二、 建立了严格的单位内部控制制度
针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。
三、 今后财务工作
财务检查情况范文第2篇
一、整体情况和存在的问题
(一)、业务收入实绩方面:
2007年
度,乡镇卫生院收入比去年同期增长了27%，卫协会收入比去年同期增长了27% ，均高于去年增长水平。从卫生院情况看，增长幅度在30%以上有以下单位：市四院48%、棋盘41%、时集41%、新店36%、邵店36%、唐店35%、棋盘41%、王楼32%、王庄31%;卫协会收入增长幅度在30%以上单位主要有：新店50%、邵店47%、王楼36%、双塘33%、 四院33%、三院32%、城岗32%、棋盘31%。
2、变动支出率方面的考核：
从今年收入和支出执行情况来看，各单位公用支出部分的变动率，基本达到卫生局年初计划控制在56%以内的要求，只有极个别单位超过60%(三院)，
(二)、医院内部经营管理制度
1、少数单位缺乏完善的医院内部管理文件和制度，有的虽然制定但不够全面。如：新店、港头两家卫生院。
2、各单位在对单位、科室和个人的德、勤、能、绩考核方面，基本都有相应业务工作量、工作质量的考核记录资料。
3、 在经济核算，职工工资收入方面，多数单位都能严格依照“基础工资+岗位系数工资+绩效工资”的标准执行，均有各项执行资料，做到了保本分配的要求。但个别单位存在透支发放的现象，如草桥、三院、窑湾、高流。
(三)、财务管理方面
1、药库药品的管理。一是购入记账不及时，调拨记账不及时，记账不准确不规范。有的单位没设药品会计、药库.药品会计由一人管理，在管理上存在漏洞。如：草桥卫生院药库没有药品会计，违反了管物不管账的基本要求;有的单位药库记账不及时，如：棋盘、邵店两个单位;二是有些单位存在不与核算中心及时对帐，收入上报和上划资金不及时，有贪图省事和依赖思想,如：棋盘、港头、新店、时集、双塘、高流、三院.。
2、固定资产管理方面，少数单位未能按会计制度要求，对新购固定资产及时登记。如:城岗、邵店、时集、双塘、窑湾。
3、不能按报表要求如实填写各项收入。如：棋盘、四院、瓦窑、港头、二院、六院。
4、
有的单位辅助帐记的不及时、不完整，如王庄、棋盘.;
(四)、债权与债务：多数单位普遍存在往来帐结算不及时问题。
(五)、卫协会财务管理：
1、
在管理费收入的提取上，各单位都能依照规定严格执行，足额提取。但从检查中发现，有及个别单位在支出上不能做到以收定支，量入而出，收支平衡。存在透支现象。如窑湾、邵店、棋盘。
2、卫生室药品及材料管理上，个别单位不能按月或按季及时清查盘点，如棋盘卫协会，高流卫协会、王庄卫协会。
3、收入不能按时上报，款项不能及时上划。如(高流、新店、、棋盘，港头，四院卫协会)。
4、卫生室在报收入时，有的票据使用不规范，不按要求填写，随意性大;有的收入不能按时日清日结;有的处方、收据、旬报、合作医疗登记簿不一致。如：四院，唐店，二院，草桥
5、卫协会辅助帐记帐不及时，不完整(如窑湾，棋盘，唐店，六院，草桥，王楼，三院)。
6卫生室人员工资没发到个人的(窑湾，高流)
二、整改建议：
草桥：卫生院应严格遵守药房药品逐月盘存制度，做到每月盘存一次;应设立独立药品会计，与药库分别核算，做到管帐不管物;加强支出控制，严格遵守“以收定支，保本分配”的要求;严格执行票据管理和使用的有关规定，及时登记，准确记录。
卫协会应及时、准确登记辅助帐，目前只登记到7月份，难以准确核算，不利于日常管理工作的开展;收入要做到缴款单、旬报,处方和收费收据相一致。
三院：变动支出率比较高，达到60.4%，透支21.7万元。要进一步加强支出控制，在抓好收入的同时，严格支出管理，努力实现“以收定支，保本分配”。
卫协会往来款项要及时结算，对于与卫生院之间的药品调拨款相差1.5万元，要及时找出原因进行处理;医院职工欠款应及时催收，并进行相应处理;加强卫生室报帐的资料管理，对处方等资料要进行整理、装订并妥善保存。
六院：卫生院要及时对往来帐进行结算，其中有不少内部职工欠款，要查清原由，进行催缴和相应处理;规范收入明细分类，加强住院收入的核算并按规定准确记帐。要做好CT大型仪器的准入相关手续.
卫协会对应收15个村卫生室和内部职工的欠款也要及时进行结算清理;进一步加强并熟练掌握会计电算化工作。
双塘：卫生院要按要求及时上报业务收入，进一步加强财务管理制度建设，准确、规范记录固定资产明细帐簿和处理药品报损，加强资产管理与控制。
卫协会要及时结算往来款项，对罚款、待结算款项要查明原因进行处理。
高流：卫生院和卫协会要按要求及时上报业务收入，卫协会应按要求将卫生室人员工资发放到个人，避免代领。对卫生室药房药品要按月或按季度盘存.
时集：在抓好收入的同时抓好支出管理，进一步加强变动支出控制，降低变动支出率;及时结算与缴纳职工养老保险;强化固定资产管理，准确、规范、完整记录固定资产明细帐。
邵店：卫生院要按照有关规定及时、足额提取社会保障费;规范药品管理及核算，认真、及时、准确登记药品数量、金额明细帐，按要求进行对帐工作，做到帐实相符，对报损药品及时进行帐务处理;强化固定资产管理，准确、规范、完整记录固定资产明细帐;加强财务管理制度建设，管理制度公示并严格执行。
卫协会要准确、规范登记往来帐簿，与核算中心做到帐帐相符，对应收款中有个人欠款要及时查找原因进行相应处理。管理费透支较多应加强支出控制,要做到以收定支.
窑湾：卫生院要规范收入明细分类，加强住院收入的核算并按规定准确记帐，强化固定资产管理，准确、规范、完整记录固定资产明细帐。
卫协会应按要求将卫生室人员工资发放到个人，避免代领;加强支出控制，管理费透支较多，要做到“以收定支”。
王楼：卫协会应及时、准确登记辅助帐，为准确核算和加强日常管理工作的开展打好基础。
四院：卫生院进一步强化收入明细分类，加强检查收入特别是大型仪器检查的核算与记帐;并做好CT仪器准入的相关手续.及时对往来帐进行结算，有不少内部职工欠款，要查清原由，进行催缴和相应处理。
卫协会要严格执行票据管理和使用的有关规定，及时登记，准确记录，规范使用;按要求及时上报业务收入;及时进行往来款项对帐工作，对于与卫生院之间的药品调拨款不相一致要找出原因进行处理。
唐店：卫协会要规范使用票据，严格执行票据管理和使用的有关规定;加强合作医疗报销记帐工作，准确填写、使用收入日报表;加强药品盘存工作并及时做好帐务处理。
二院：卫生院要严格执行收入明细分类核算，如实反映各项收入;对往来款项要及时进行结算，及时进行对帐工作，与卫协会之间的药品调拨款不相符的问题要找出原因进行处理。
卫协会要加强票据使用管理，培训相关卫生室人员规范使用收费票据;及时结算往来款项。
合沟：药房外欠帐处理不及时，影响卫生院资金周转，卫生院要及时协调医保处进行处理;要妥善解决社会保障费缴纳问题，保护职工权益;卫生院和卫协会要及时结算债权债务，对应收合作医疗补偿款以及调拨药品款也要及时结算。
瓦窑：卫生院要进一步加强住院收入明细分类核算;及时对往来帐进行结算，内部职工欠款要查清原由，进行催缴和相应处理。
卫协会要及时核对与卫生院的药品调拨款不符情况，找出原因进行处理。
棋盘：卫生院要加强会计基础工作，完整建立辅助帐簿;加强药品管理，及时、准确记录药品明细帐;严格执行药品月盘存制度，及时进行对帐工作，做到帐实相符;严格执行“乡村一体化”关于村卫生室调拨药品的有关规定，对任何药品不得加价调拨给卫生室;严格执行收入明细分类核算，如实反映各项收入并按要求及时上报;特别是完善CT收入的相关手续,做到收支两条线,及时结算往来款项，并按要求进行对帐，对于与卫协会之间的药品调拨款不相符的现象，要找出原因进行处理。
卫协会要加强支出控制，管理费透支较多，要做到“以收定支”;按要求及时上报业务收入，结算往来款项;进一步完善辅助帐的运用，为日常管理打好基础。
城岗：强化固定资产管理，及时、准确登记固定资产明细帐;做好与核算中心对帐工作，保持帐帐相符。
王庄：卫生院要进一步加强内部财务制度文件资料的归档管理工作;及时、完整登记辅助帐簿;做好与核算中心对帐工作，保持帐帐相符;按时上划收入，及时进行往来款项结算工作;加强固定资产管理，特别是要完善CT入帐的相关手续，严格遵守“收支两条线”的制度规定。
卫协会要加强药品管理，按照要求对卫生室药品进行盘存，并对盘存结果进行相应帐务处理，妥善处理好卫生室药品短少问题，及时结清应收短款。
新店：卫生院要进一步加强财务管理制度建设，按要求及时上报、上划业务收入，卫生院和卫协会要及时结算往来款项，单位职工借款要查明原因进行催缴结算。
港头：卫生院要建立和完善财务制度;严格执行收入明细分类核算，如实反映各项收入并按时上划;及时结算往来款项。
财务检查情况范文第3篇
公司各部(室)：
为打造良好工作环境，迎接集团的检查，8月17日上午，公司领导及各卫生区域责任人组成检查小组，对全公司卫生进行了全面彻底的检查。通过检查，各部门各责任区域总体情况良好，但仍有些问题需引起注意。现将检查情况通报如下：
一、检查情况及结果
1.个别同事的办公桌摆放凌乱，桌面和电话有未打扫干净的灰尘;
2.绿植叶片为擦拭干净，花盆托盘有积水，个别花盆有枯叶未清理;
3.楼道几乎无杂物，但大部门责任区的窗户均有灰尘，玻璃不够干净，窗户夹层灰尘处理不干净。
4.洗手池玻璃上方有较多灰尘，女卫生间窗台下方由于破损，灰尘较多。
二、今后工作措施
对于今后的卫生整治，提出以下几点要求：一是要打扫仔细，物品摆放整齐、桌下不留死角;二是办公桌上、柜顶不要放杂物;三是办公区域不要有烟头乱丢、茶水乱倒溅到墙面的茶渍。办公室将每旬一检查，得分第一名的责任区域将对责任人和卫生员分别奖励100元，最后一名的责任区域将对责任人和卫生员分别罚款100元。
三、下步要求
财务检查情况范文第4篇
重大安全风险管控措施落实情况与
管控效果检查分析
(8月份)
为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，遵照安全风险分级管控,定期检查有关“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，矿长毛开金于8月31日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。 会议时间：7月31日，9：00 会议主题：对8月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。
会议地点：三楼会议室 主持人：毛开金
参加人员：韦从贵、杨君明、余江水、郭理全、谢方明、余江水、余斌、杨崇孝、杨孟初、朱沛彬、晏丕和、钟荣光、李书明及矿井区队负责人
一、责任分工：
毛开金：全面负责本次检查分析的领导工作。
毛立林、郭理全：负责组织领导采、掘顶板安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
韦从贵：负责组织领导“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
杨君明：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。
谢方明：负责组织领导提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
余斌：协助总工程师进行水灾安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
余江水：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。
基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。
二、工作要求
1.毛开金每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。
2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施
三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果
结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：
(一)瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况
(1)矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。
(2)通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区变电所等硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。
(3)3个掘进工作面局部通风机实行双风机、双电源、自动切换，风筒接设到位，风量充足。
(4)严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。
(5)矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。
(6)能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。 (7)能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。
2、管控效果分析20403采面、3个掘进面和其他作业地点和巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。
3、改进措施
(1)加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。
(2)加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。
(3)进一步做好采煤工作面瓦斯管理，保证悬顶面积不超限。
(二)煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
(1)矿井防尘机构、人员设置齐全。
(2)防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。
(3)采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。截煤机、扒渣机作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。
(4)运输系统各转载点喷雾设施齐全完好，正确使用。 (5)严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。 (6)能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。
2、管控效果分析。
煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。
3、改进措施
(1)进一步加强粉尘清洗工作，尤其要做好死角死面的粉尘清洗工作。
(2)各类喷雾装置要保持完好，正确使用。 (3)加强采煤机、掘进内喷雾管理，保证完好。
(三)水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
(1)矿井防治水机构、人员设置齐全。
(2)防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。 (3)矿井排水系统健全，设备设施齐全，满足矿井排水需要，对水仓、水沟定期清淤，保证畅通这。
(4)地测部门掌握矿井水文地质和老空积水情况。
2、管控效果分析。
矿井无水患，管控效果符合预期要求。
3、改进措施。
(1)及时清理大巷排水沟，保证畅通。
(2)加强雨季防汛工作，制定“三防”文件，确保安全度汛。
(四)火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管理措施落实情况
(1)矿井消防机构、人员设置齐全、制度健全、抢险救灾设备和物资齐全。
(2)矿井消防供水管路系统健全，灭火器、蓄沙量满足灾变需要，管理安设到采掘工作面。
(3)采掘进工作面《作业规程》有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。
(4)通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。 (5)密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，厚度不小于0.8m，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。
2、管控效果分析
矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。
3、改进措施
(1)严格控制井下电焊作业，凡是能升井焊修的零部件一律升井。
(2)严格执行井下火电焊措施，带班队长现场跟班。
(五)顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
(1)顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。 (2)巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。 (3)采煤工作面超前支护不小20米，掘进工作面永久支护到头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定。
(4)巷道维修及时，能够对底鼓巷道及时安排人员进行维修。 (5)检查巡视到位，对井下各条巷道做按规定和要求进行顶板观测。
2、管控效果分析。
巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管理效果符合预期要求。
3、改进措施
(1)进一步做好巷道的维修工作。
(2)掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。 (3)进一步做好工作面及巷道压力观测工作。
(六)提升运输系统风险管理措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况
(1)提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。 (2)主斜井绞车的日常检修维护到位，设备完好，安全运行，无带病运行现象;绞车和行人井人车各类保护装置设施齐全，试验灵敏可靠，保持完好，正常使用。
(4)作业人员能够按操作规程、措施进行操作。
(5)斜巷绞车运行严格执行“行人不行车、行车不行人”规定。 (6)机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。
2、管控效果分析
提升运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过提升运输或险情，管控效果符合预期要求。
3、改进措施。
(1)进一步做好提升运输设备的检修维护工作，保证完好，保证装置齐全灵敏。
(2)正确使用斜巷一坡三档装置，没有拉放车时要保持常闭状态。
(3)加强轨道维修质量，保证安全行车。
四、9月份安全风险管控重点及责任分工
针对8月份重大风险管控措施落实情况和管控效果分板，结合当前安全生产实际，8月安全风险管控重点仍然以瓦斯、水、火、顶板、提升运输系统风险管控为主，具体责任分工与方案如下：
1、瓦斯风险管控方面
由总工程师负责，安防部具体组织，通修队及相关区队负责具体执行。必须保证通风系统合理，风量充足;监测监控系统正常行，做到动作灵敏，报警断电可靠;瓦斯检查到位，严禁瓦斯超限作业。
2、煤尘风险管控方面
由总工程师、通风科组织相关人员具体执行。加强洗尘、健全洒水系统，对洗尘设备加强维护，严格落实综合防尘措施，杜绝煤尘事故。
3、水灾风险管控方面
由总工程负责，地测部门组织相关人员负责具体执行。保证防治水及防汛物资储备，做好排水管路维护，严格落实防治水制度，杜绝水害事故。
4、火灾风险管控方面
由总工程师负责，通风科具体组织相关人员负责具体执行。加强电焊管理，严格落实防灭火措施，杜绝矿井火灾。
5、顶板风险管控方面
由生产副矿长负责组织区队负责具体执行。加强巷道设计管理，保证支护可靠，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故。
6、提升运输系统风险管理方面 由机电副矿长负责组织机运队及相关区队负责具体执行。必须保证提升运输设备、钢丝绳按规定检修、检测，保护装置齐全、“一坡三档”设施完善，严禁超载超员运行和使用非安标产品，杜绝提升运输事故。
自贡市天宇实业有限公司
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财务检查情况范文第5篇
总体上看，老师们备课态度较认真，教案详尽，课时数量充足;语文老师每篇课文按课时备课，能在新方案上提出自己的修正意见每课时根据学生实际定好教学目标，确定教学重、难点，有一定的教学准备，教学过程较清晰。全体数学教师能按规定备课，备课有超前意识;个别的教师的备课书写字迹清晰端正，设计合理，过程详细，教学目标明确，重难点把握准确到位。
欠缺的是：部分老师的课后反思不够详尽。
二、作业批改情况：
在检查中发现大多数老师能按照要求去布置，批改质量较好。 主要表现在以下几个方面：
(1)多数教师布置的作业量适度，批改及时而且有复批;部分老师还有激励性的评语。
(2)涉及书中课堂作业本上的习题均有详尽的批改。
存在的问题主要是：有个别的语文老师对课堂作业本中的小练笔部分不够重视，学生写的质量不好，有的甚至空着没做，字数也没有作要求，这是我们今后要努力的;希望老师更加注重学生作业本上激励性评语的运用。如：你的字写得太棒了!你的句子写得太有想象力了，再写得清楚些就更好了等等。将作业本开发为进行班级管理的又一阵地，成为家长、老师、学生情感沟通的桥梁。
最后，针对这次的检查，我个人提出我的一些想法，如有不正确的地
方或不妥的地方，希望老师们能给我多提宝贵意见。没有其他目的，在不影响老师们的工作量的情况下，在不增加老师们的负担的情况下，我们有一个共同的目的就是培养学生良好的学习习惯，提高学校的教学质量。
1、教学设计要体现个性，新方案上备课时要体现出重难点，要选择有代表性的题目。
2、借鉴人家的东西要联系自己的实际情况，认真舍取，而不能照搬照抄。
3、课后反思要有一定的数量，也要有一定的质量，每次上完课要认真总结反思，以改进自己的教学，为今后自己更好的教学积累一笔财富。
4、在批阅学生作业时发现学生有错误，要少打“×”，圈出来或划出来，让学生订正后再批。
5、数学教案要多备一点练习。练习量要足、练习题型要多层次。
财务检查情况范文第6篇
一、存在问题：
1.临床路径记录不全(缺2012.5月后分析总结)。
2. 医疗质量活动记录和医疗安全活动记录不全。
3. 住院超过30天患者，有小阶段小结，无大查房记录。
4.输血反馈单未签字
5.抗生素使用记录不全。
6.业务学习记录本不全。
7.单病种质量监控：围手术期预防感染(各手术科室)
二、整改措施
1.本周内补充完善各种记录本。
2.加强对住院超30天病人的管理和督查力度，对再次出现此类问题的医生进行问责(8月30日前完成)。
3.加强对抗生素使用相关知识的学习培训，提高规范合理使用率(8月30日前完成)。
4.加强对临床用血相关知识培训，重视输血管理细节，及时在输血反馈单签字(8月30日前完成)。
5.加强对单病种知识学习培训，认真做好围手术期预防感染管理及监测工作(8月30日前完成)。
