采购部工作计划与管理目标S（精选10篇）

采购部工作计划与管理目标S 第1篇

时光终于翻到08年了,细细回味梳理着已经送走的07年,感慨万千，收益颇多!在过去的一年里,总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发！在这一年里,也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了,自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟！

首先非常感谢奔田为我提供了一次发展的机

会。步入奔田已半年多，接手采购部主任也已经3个多月，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，08年公司总的方向调整，开发的方向是特技遥控车、圣诞礼品、万圣节产品及对讲机，平时收集资料时，多注意收集此四类项目的资料。让我在新的环境中开始了新的起点。

这几个月以来，渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了奔田这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“奔田是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。现将主要工作计划如下：

一、组织实施“将被动采购改成主动采购”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督。2008年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督。即确保工作的透明，同时保证了工作进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事：

2008年重新制定《采购管理程序书》和通过组织学习公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开寻价：

采购部按生产计划部下单，询比议价都在三家以上，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益：

实施公开透明的采购策略后，08年现有纸张原材料一直在上涨，我部门提议将现有常规产品纸箱不再用D555D，每平方价格为3.45元,只要能达到出口标准即可，现提议使用D=H材质，每平方价格为3.15元，公司可节约9%的成本；为了节约成本，彩盒也在材质方面做一点变动，将克数减少，现正在打样确认，于3/1前完成。

4、评估价格及品质要求：

做好价格和品质和职能定位工作，价格必须经总经理以上审批，品质必须经工程部和工艺部确认。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

2008年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在鸿宇电器、广泰电机、超力微等的原价位的基础上下浮3－5个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整，寻找新的供应商）。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调

2008年采购部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析（注：对于厦门市内的需进行现场评估），合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。在08年人民币贬值加上国内政府对玩具行业要求的检测的项目也越来越严格，加上纸张原材料及辅料锡涨幅也在20--30%左右，今年的玩具行业如果没有价格优势根本无法生存。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能

更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为奔田服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

四、加强对材料、设备价格信息的管理

2008年采购部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。涉及到需付模具费的，需签订《模具使用合同》。

五、提高部门工作员工的业务素质和责任感

2008年采购部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪并每周提交《周工作计划报告》于每周的星期一提交采购部经理。

六、08年预计增补人员

08年我司总的方向为现有生产的遥控车、圣诞礼品、万圣节产品及对讲机，到生产旺季时我部门预计需招聘1---2名，其中一个接替现有韩丽彬负责采购辅料、化工类、外加工类、零星采购的工作，另一个为专门负责纺织类、外加工成衣、搪胶等圣诞礼品及万圣节相关工作。

08年将具体从以下几方面予以改进：

1、公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程（采购管理程序书），企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

2、制定采购预算与估计成本。

制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测，是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束，能提高资金的使用效率，优化采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。

3、改进供应商的选择。

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。根据我们的规模，供应商的数量以1%26lt;X%26lt;3家为宜。

4、建立重要货物供应商信息的数据库。

以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

5、建立同一类货物的价格目录。

以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

6、采购员根据图纸提前介入询价。

设计图纸出来后，采供部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。在2008年的工作中，我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。

4、建立重要货物供应商信息的数据库。以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

5、建立同一类货物的价格目录。以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

6、采购员根据图纸提前介入询价。设计图纸出来后，采购部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。

采购部：庄艳清

2008-2-26

采购部工作计划与管理目标S 第2篇

一．总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二．采购部人员职责及管理制度

1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三．采购工作流程

采购部作为一个职能部门，在合同的具体实施中担负了不可推卸的重要责任；采购工作的好坏直接影响了设备的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率、降低成本最有效的方法。在采购过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

具体的工作流程如下：

1.在项目的初始运作阶段，采购部根据销售部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产负责人签字后生效，一式三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往库房。

3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格、质量要求、数量、生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》（附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》（附表3），同时向工厂发送传真件通知其准备收货。

4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由库管员负责材料的数量检查、品管员负责材料的质量检验；检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》一式四份（附表4），库管员自留一份、交供应商一份、采购员留存一份、公司财务留存一份。

6.工厂完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

7.项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。

8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。

四．采购部发展规划

采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变

（一）在2个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出4—5家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。

（二）在3个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。

（三）在6年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的实际效果。

采购部工作计划与管理目标S 第3篇

在信息化建设日益发达的现代社会中,信息化管理已成为管理工作的重要组成部分,它能够在极短的时间内以最低廉的费用和最准确的结果处理和传递大量复杂的信息[3],信息技术的发展为管理工作带来了极大方便。以往基于C/S架构的管理系统通常用于局域网,适用面窄,程序需要安装才可使用,并且维护成本高,每次升级,所有客户端的程序都需要改变。笔者基于B/S模式,将招标采购管理工作与信息化建设相结合,开发出一套满足用户需求的招标采购管理系统。系统解决了C/S架构带来的弊端,并且让用户可以随时随地通过管理系统查询采购工作情况,统计各类数据,实现信息共享。这样不但能够充分提高工作效率、调动工作积极性,也可方便领导通过管理系统随时查看各类采购信息数据、掌握采购工作进度。

1 高校招标采购管理工作难点及问题

近年来随着我国教育事业的高速发展,高校招标采购管理工作任务也不断加重,工作中存在的问题随之显现出来。但是高校作为非盈利单位,其招标采购工作存在的问题具有一定的特殊性。譬如:

1.1 资金来源渠道多

高校的资金来源除政府财政拨款和事业性收费外,还包括其他资金渠道,如纵向、横向科研经费,211经费,修购款,捐赠款等[4]。多渠道的经费来源,加重了经费使用情况的统计工作,若使用纸质形式进行统计,缺乏实时统计的动态工作效果,不能及时准确地掌握经费的使用情况,不利于对设备采购经费的充分利用。

1.2 招标采购工作周期长,工作计划性需要加强[5]

招标采购的过程需要先提交采购申请再执行,工作周期较长,个别用户为减少采购流程,采取先采购后提交计划的做法,这种不经批准自行采购的行为,不仅不利于对采购工作的监督,且容易导致设备的重复购置或超预算等现象,影响了学校采购工作的计划性。

1.3 招标采购档案管理繁杂

招标档案包括:招标提请文件、招标申请、招标文件、投标文件、评标纪实、中标公告、合同文本及其他相关文件。管理并妥善保存这些数目种类繁杂的文件,具有特殊性和复杂性,是一项细致的工作,需要花费大量的人力。

2 针对招标采购管理工作需求完成系统设计

传统管理模式的招标采购工作流程、数据处理方式均为纸质化处理,工作进度慢且没有条理性,不易于领导进行监督和指导。

针对招标采购工作的特点和难点,招标采购管理系统的建设目标为:

2.1 方便不同资金来源统计,掌握资金使用情况

系统根据采购资金的来源,对各环节资金使用情况,如:中标价格,节约金额等,进行分类统计。既方便了资金统计工作,用户又可准确掌握不同种类的经费使用情况,并根据实际情况制定采购计划,实现设备采购资金的充分利用。

2.2 提高计划申请速度,节约采购时间,加强采购工作的计划性

招标采购系统可设置计划管理区,按照招标采购工作要求规范审核并完成招标采购工作,可提高申请审批速度,缩短采购周期。用户可在计划管理区快速查询已提交的采购计划,查看已经申购的设备,避免出现设备的重复采购,加强采购工作的计划性。

2.3 严格按照流程设计招标采购执行功能区,实现无纸化办公,降低招标采购档案的管理难度

招标采购工作需严格按照规定流程在管理系统中逐步完成,其中包括招投标、签订合同、付款验收等。工作人员在签订合同后,可以上传招投标文件、合同、发票等需要存档的相关文件,将纸质文档转换成电子文档。招标采购管理系统可准确记录下招标采购的操作过程,每一笔业务的相关数据,文档可以有序保存,供用户业务需要使用,实现无纸化办公,方便了招标采购的档案管理工作。

3 系统体系结构及功能结构

3.1 系统体系结构及开发工具

招标采购管理系统采用B/S(浏览器/服务器)结构。服务器主要任务是承担网络监听和实现客户端链接、数据库管理、数据存取和数据传输功能。浏览器作为客户端面向用户,承担着招标采购管理系统的管理和服务。开发工具是Microsoft Visual Studio 2008。

3.2 系统工作环境及支撑软件

3.2.1 服务器端的工作环境要求及支撑软件

操作系统:Windows Server 2008高级服务器版

数据库管理系统:SQL Server 2005企业版

3.2.2 客户端的工作环境要求及支撑软件操作系统:Windows 98或更高

开发环境与语言:基于.NET开发框架和C#程序设计语言

浏览器要求:用户可以通过IE或者兼容IE的浏览器直接访问

3.3 系统功能及结构

招标采购工作的具体流程可概括为:一般用户根据实际工作需要向学校相关管理部门提交设备购置计划表,管理部门对计划单进行审核,并依据学校制定的设备招标采购工作制度,完成设备招标采购工作。其中,可把招标采购流程细化,首先将设备分为自制设备、一般设备、免税设备3类,根据设备类型,学校制定相应的采购管理办法;参照采购管理办法,实施具体采购方案。工作流程如图1所示:

根据招标采购工作流程,设计招标采购管理系统的功能结构(如图2所示)。

3.3.1 浏览器客户端

系统采用B/S结构,浏览器通过Web Server同数据库进行数据交互,用户查询、录入、修改等对数据进行的操作,均通过浏览器传输到服务器端。

3.3.2 一般用户

用户可通过浏览器访问招标采购管理系统,查阅招投标公示及网站公布的相关规章制度;可在浏览器申请页面上直接填写设备购置申请表,方便快捷;首页设置了用户登录模块,根据用户名和密码决定用户权限,根据实际招标采购工作流程,系统将后台管理功能区设计划分成如图2所示的不同的管理功能区。

3.3.3 管理用户

管理用户可分为超级管理员、一级管理员、二级管理员。超级管理员为系统维护人员,具有最大管理权限;一级管理员为招标采购工作执行人员,负责完成具体招标采购工作;二级管理员为提交计划的一般用户,提出具体的采购计划。超级管理员根据一级管理员所负责的招标采购工作内容,将后台系统维护区、前台管理区、计划管理区、执行管理区、报表统计区等功能模块分配给相应管理人员,实现动态分配管理权限;而对二级管理员仅提供查阅已提交购置计划单的情况,以便提高购置设备的计划性。一级管理用户在执行管理区完成采购流程,但是招标采购管理系统要根据自制设备、一般设备、免税设备等不同类型的设备采购方式制定不同的系统功能区。如图3所示。

4 系统功能实现及优缺点

4.1 根据系统的功能结构,编写程序,实现其功能

系统程序结构框架如图4所示:

4.2 管理系统优势

招标采购管理系统主要分为前台呈现部分、后台管理部分。一般用户可通过浏览器直接访问前台,根据需求填写并提交购置申请。后台管理实行动态权限分布模式,将不同的管理权限分配给相应的采购管理负责人,每个管理人员只能浏览、操作自己职责范围内的管理模块,可独立完成其本职工作;采购工作流程中的每个环节是不可逆的,各采购环节负责人将采购信息提交保存到下一环节,只能由下一个管理负责人进行采购项目的跟进,体现了采购工作的进度及连续不可逆性。另外,为方便掌握招标采购工作的进度及完成情况,了解多渠道资金的使用情况,系统实现了信息数据实时统计功能,并在每个工作环节设置了查询功能,方便用户及时查询、了解情况。

招标采购管理系统在记录不同工作过程信息的同时还可提供数据查询及统计功能,及时查询招标采购计划、招标工作进度、采购设备状态以及查看招标采购合同信息,这样可以提高招标采购工作的计划性,增加招标采购工作的透明度,为监督工作提供方便快捷的信息资源[6]。

4.3 应重视的问题

信息化管理在招标采购工作中的应用也存在一定的问题。招标采购工作人员要接受信息化管理工作的培训,对信息化管理有一定的认识并且接受其管理模式,愿意主动分析新的管理方法与手段,提高自身的业务素质[7]。

信息化管理对基本硬件设备有一定的要求,要保证数据的安全性[8,9],应采用备份机,及时备份数据,形成安全可靠的系统数据管理模式。

5 结束语

根据招标采购管理工作的特点,设计招标采购管理系统是一项开拓创新的工作,我们在摸索中前进。在信息化高速发展的今天,将招标采购管理工作与信息化建设相结合,得到越来越多用户的认可,促使招标采购管理工作更加成熟,同时体现了招标采购管理工作的发展与进步。

摘要：针对传统招标采购管理存在资金来源多、工作效率低、档案管理难等问题,根据高校招标采购工作的需求,基于B/S模式,开发出一套招标采购管理系统,规范工作流程,提高工作效率,调动工作积极性。同时,系统可以及时查询采购工作的状态,统计采购信息,为领导决策和群众监督提供方便快捷的信息服务。

关键词：招标采购,B/S,管理系统,信息化

参考文献

[1]朱鑫.探讨高校设备的采购与管理[J].实验室研究与探索,2007(4):152-155.

[2]季立光.高等院校仪器设备采购工作的规范化管理[J].实验技术与管理,2007,24(3):151-154.

[3]李琳玉.企业信息化管理存在的问题与解决方案[J].合作经济与科技,2010(9):31-33.

[4]张天伟,曲红.关于加强高校设备招标采购管理的思考[J].财会通讯,2010(9):71.

[5]刘乃英,郁鹏.仪器设备招标采购的再认识与实践[J].实验室探索与研究,2006(8):1029-1030.

[6]杨春明.高校仪器设备采购过程管理系统开发[J].实验室研究与探索,2010,29(6):188-191.

[7]王加元,王鸿宇.应用信息化建设技术实现高效快捷管理[J].山西建筑业,2010(10):37-38.

[8]李玉峰.信息化管理模式下资料安全[J].档案管理,2009(2):47.

采购部工作计划与管理目标S 第4篇

【关键词】B/S结构；港口物资；采购管理系统；应用

一、前言

物资采购管理是现代企业管理工作中的重要内容，传统的人工操作方式有着一定的局限性，效率较低，一旦计划报表增加，采购数量增多，人工管理方式往往疲于应对，尤其对于港口企业来说，我国港口企业大多涉及到多行业经营，涉及到的业务种类较多，物资种类和数量众多，采购数额动辄上亿元甚至十几亿元，传统的人工操作方式显然已经难以满足港口物资采购管理要求。基于以上，本文以B/S结构为基础，开了一套针对于港口企业的物资采购管理系统。

二、系统设计

1.系统结构设计

本文以浏览器/服务器结构即B/S结构为基础，开发港口物资采购管理系统。B/S结构属于一种网络结构模式，其一WEB客户端应用软件为基础，实现了客户端的统一，能够将系统功能实现在服务器上集中，系统开发的简便性增强，维护和使用十分方便。

将选择Netscape Navigator或Internet Explorer等浏览器安装在客户机上，将Oracle、Informix、SQL Server或Sybase等数据库安装在服务器上，通过Web Server来实现浏览器与数据库之间的交互，在设计的过程中不需要安装客户端软件，降低了客户端电脑荷载，降低了系统的维护和升级工作量，从而实现对用户总成本的降低。

操作不受空间的限制且不需要安装专门软件是B/S结构最大优势，只需要借助一台联网的电脑就能够实现系统功能，不仅不需要维护，同时有着良好的扩展性，系统管理员进行用户名和密码的分配，再加上上网条件就可以实现对系统的使用。基于B/S结构的物资采购管理系统不仅能够统一管理供应商的供货信息，此外其还有着保密性高、维护方便、业务范围广以及经济性良好等众多优点。

2.运行环境

物资采购管理系统以B/S结构为基础，支持Oracle数据库和TCP/IP协议，具体的运行环境如下：①硬件环境：主要宝库数据库服务器、客户端、打印机和网络，采用企业级专用数据库服务器，支持Oracle10G以上版本数据库，采用2.0G以上、内存1G以上、硬盘40G以上的PIV，采用1024×768以上分辨率的显示器，采用激光打印机和宽行针式打印机，采用百兆以上的以太网络；②软件环境：采用能够运行Oracle10G以上版本数据库的服务器操作系统，采用Oracle10G以上版本数据库，对客户端操作系统没有特殊要求，Windows XP系统、Windows7系统以及Windows8系统都可以作为客户端操作系统。

3.系统开发方法分析

基于B/S结构的港口物资采购管理系统要符合操作人员习惯，避免繁琐的数据录入，提升录入效率，系统的集成性较高，能够实现港口物资采购数据的共享，确定不同管理流程的序列、工作节点属性和名称、工作权限等，传递港口物资报价信息，实现港口物资网上报价采购。在询价以及比价的过程中不需要人为进行干预和管理，提升采购透明度和采购管理效率。实现对港口物资采购计划的有效管理，以报价机制为基础进行采购过程管理，实现比质量、比价格的采购管理，对于需要询价和比价的物资采购来说，需要高层领导确认价格。系统中对历史物资采购价格信息进行记录，可以调取历史价格数据来进行分析，以此为依据确定年度经济指标，根据年经济计划制定月计划，将采购物资单号、供应商名字、物资名称、采购物资的数量、采购价格以及库房号等存储在数据库中，在进行物资采购管理的过程中，管理人员可以调取以上历史数据，以此为依据制定管理决策。

三、基于B/S结构港口物资采购管理系统的管理流程

各部门物资申报计划通过审批之后，采购人员根据部门物资需求来在供应商名单中选择供应商，以公司邮件系统为基础，将物资询价信息发送给所选择的供应商，邮件中包含制定的账号和密码，供应商可以登录基于B/S结构的港口物资采购管理系统中的网上报价子系统，填报并提交物资价格，系统将自动对总物资进行汇总，并将物资发布在网站上。

采购人员在登录港口物资采购管理系统就可以看到不同供应商发布的询价信息，实现对供应商以及相关询价信息的统一管理，进行信息汇总之后实现了港口物资采购业务的信息化管理。

以汇总的供应商报价信息为依据，召开物资分配会，在会议上确定供应商以及物资采购价格，实现对港口物资采购价格和供应商的管理，物资采购管理人员利用系统连接公司邮件系统，向供应商发布供货通知书邮件，供应商则进行物资供货。

通过以上管理流程，实现了对港口物资采购整个环节的高校管理，降低了管理人员的工作量，打破了港口物资采购管理的空间限制。

四、结论

基于B/S结构的港口物资采购管理系统有着数据安全、管理高效、升级简单的特点，不仅方便了港口企业的物资采购管理，同时方便了物资供应商的操作，节省了人力资源和物力资源，打破了传统港口物资采购管理的局限性。

参考文献：

[1]刘乃峰，胡松. 基于B/S结构的港口物资采购管理网上报价的研究[J]. 粮食流通技术，2014，01：9-11.

[2]孙东. 物资采购管理内部运作模式初探——以港口物资采购为例[J]. 淮海工学院学报（人文社会科学版），2014，10：88-90.

[3]梁海玲，邱剑锋. 基于C/S和B/S模式下的物资采购信息管理平台建设[J]. 计算机光盘软件与应用，2014，19：68+70.

第三章 采购申请与采购计划管理 第5篇

⑵观察法：是指调查人员在现场对调查对象进行直接观察和记录，从而取得 ⑷使采购部门事先做好准备，选择有利时机购入材料 ⑸确定材料耗用标准，以便控制用料成本

确定采购需要量的三个关键因素：⑴生产技术 ⑵用料请单 ⑶库存信息量

确定最适当的采购需要量的常用方法： ⑴经济订购批量法

⑵固定期间法

⑶固定数量法

⑷批对批法

⑸物料需求计划法

5、采购计划编制的过程、审批、执行

采购计划的编制过程：编制物资采购计划，是一项很复杂、很细致的工作，可分为3个阶段

⑴准备阶段：①必须发动群众献计献策，把经济责任、经济效果和经济效益紧密地结合起来 ②做好内部工作的收集、准备工作 ③要向外部收集有关资料，以便有选择地安排计划 ④在编制计划的过程中，要对选定的物资进行审核，主要是研究每项选定物资在技术、经济和供应条件方面是否合理

⑵平衡阶段：物资平衡内容主要是指资源与需要在数量、品种、规格上的平衡，以及各类物资之间的平衡衔接

⑶编制采购计划：①前期采购计划的预计完成情况，执行计划中的突出问题，这是编制本期计划的参考依据 ②计划期资源形式的估计和计划安排的依据，这是编制说明的主要依据 ③根据加速物资周转和提高企业经济效益的要求，提出组织采购计划实施的主要措施和建议，同时也可以对领导提出要求和意见，以保证本期采购计划的顺利实现

采购计划的审批：采购计划的审批是指上级主管物资采购的部门对采购计划的审查和批准 审查的主要内容包括：

⑴是否符合上级计划安排的原则和国家的方针政策

⑵任务是否合理适当，物资消耗定额是否准确、先进、可靠 ⑶各期的库存储备量的预计有无高估或低估现象 ⑷各种采购物资是否配套

⑸是否遵循了成本最优化原则，在保证质量的前提下，企业是否达到了先进性和效益性

⑹计算是否有误，计划表格中个栏填写是否符合规定要求等 采购计划的执行：计划的制定是为了组织执行，而执行又是检验计划正确与否的过程。

⑴组织订货与采购 ⑵慎重选择合适的供货单位，大力推行招标订货⑶加强订货合同管理 采购预算：

预算是指将计划或活动用余额来表示。采购预算的编制是指将本期应购数量乘以各物料的购入单价；或按照物料需求计划的请购数量乘以标准成本

6、物料需求计划MRP在采购中的应用

MRP应用的目的：可以进行库存的控制和管理，可以确定主要产品所需原材料和零部件的需求量和需求时间

按需求的类型可以将库存分成：①独立性需求库存：是指将要被消费或使用的制成品库存 ②相关性需求库存：是指将被用来制造最终产品的材料或零部件的库存

MRP基本的思想原理是，由主生产进度计划和主产品的层次结构，逐层逐个地求出主产品所有零部件的出产时间、出产数量。这个计划被

称做物料需求计划。其中，如果零部件由企业内部生产，则需要根据各自生产时间的长短来提前安排投产时间，形成零部件投产计划。如果零部件需要从企业外部采购，则要根据各自的订货提前期发出各自订货的时间、采购的数量，形成采购计划

物料需求计划MRP输入文件 ⑴主生产进度计划 ⑵主产品结构文件

⑶库存文件（库存状态文件）：①库存量：是指每周库存物资的数量，包括现有库存量和未来各周的计划库存量 ②计划到货量：是指在本期MRP计划期之前已经购进在途或者在产，预计要在本次MRP计划期的某个时间到达的货物数量 ③总需求量：是指主产品及其零部件在每一周的需要量

物料需求计划MRP的输出

⑴净需求量：是指系统需要外界在给定的时间提供给定物料的数量 ⑵计划接受订货量：是指为满足净需求量的需求，应该计划从外界接受订货的数量和时间

⑶计划发出订货量：是指发出采购订货单进行采购或发出生产任务单进行生产的数量和时间 分析制造资源计划MRP Ⅱ

MRP Ⅱ，即制造资源计划。该系统是在MRP系统的基础上，增加了对企业生产中心、加工工时、生产能力等方面的管理，实现了计算机进行生产排程的功能，同时，将财务的功能也囊括进来，在企业中形成了计算机为核心的闭环管理系统，可以动态监察到产、供、销的全部过程

MRP下采购需求量的确定： ⑴根据物料需求计划确定采购清单

⑵根据消耗定额确定采购需求量 ：物资消耗量的构成：有效消耗、工艺消耗、非工艺消耗

⑶运用预测技术（数学模型）计算采购需求量

实施MRP Ⅱ（三个阶段）：实现基本MRP、实现闭环MRP、实现财务管理和模拟功能

MRP Ⅱ环境下采购需求确定管理的转变

①注重企业的产出 ②强调协同工作能力 ③与财务部门工作相协调④完善控制工作程序 ⑤库存管理科学合理 ⑥应变能力增强 ⑦增强供应的协调性 ⑧降低采购成本

7、采购计划与预算的影响因素

采购部工作计划与管理目标S 第6篇

一、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。

二、采购部经理职责：

1)负责组织公司所销售产品的采购

2)对库房的管理工作负责。

3)做好销售员与供方之间的联系工作。

4)帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。

5)对本部门员工制度执行情况负责。

6)对本部门员工的专业知识培训负责。

7)对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

8)严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

9)负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

三、采购经理工作职责

1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2、确保每月的发票正常收回。

3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。

5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。

6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。

7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。

8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。

10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。

11、组织本部门员工业务培训

12、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。

四、库管员职责：

1)早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。

2)提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。

3)负责库房日常管理事务。

4)检查库存产品状况。

5)按规定收发物料。

6)物料进库储位的筹划与排放，7)填写库房相关数字登录到服装管理系统。

8)配合盘点库房产品工作的具体执行。

9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

10)对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。

11)维护和管理搬运工具。

五、流程： 1)采购流程：

A 收到销售部从服装管理系统发来的订单

B 审批确认

C 询价、比价

D 采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）

E 签订采购合同

F 复印后，将原始合同整理装订年末存档

2)付款流程：

A 在服装管理系统内录入付款申请单

B 采购部经理审核

C 副总经理审批

D 财务部付款。

3)收货流程：

A 直发：

a.根据合同执行进程督促供货方按期交货

b.供货方传真提货单

c.通知销售内勤已发货

d.销售部内勤传真提货单至最终用户并确认

e.采购员办理入库手续

f.销售部内勤办理相应的出库手续

B 转发：

a.根据合同执行进程督促供货方按期交货 b.供货方传真或邮寄提货单

c.通知办公室相关人员提货

d.提货人员将货物交库管员并办理交接手续

e.采购员清点货物并办理服装管理系统入库手续

4)收进项发票流程：

a.催供货方开具发票

b.核对开票内容

c.录入服装管理系统

d.将发票交财务部签收。

5)出库流程：

a.库管员收到销售部销售内勤发出的服装管理系统出库申请

b.库管员备货并复核

c.交办公室发货

d.办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

六、采购管理制度：

1)建立好供方及用户档案，并做好工作记录。

2)建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3)建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。

4)每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。

5)签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤

6)所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

7)采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录服装管理系统。

8)采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册

9)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

七、库房管理制度：

1)库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。

2)保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。

3)所有货物依据销售部门或合同号合理存放。

4)任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。

5)保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单（一式两份）和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。

6)接到出库申请后根据合同内容进行备货，并由领货人签字方可办理出库。

7)出库返回单，应由销售内勤保管（需方签字）。

8)对客户所需样品及实验品，库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。

9)库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副总经理。

工作服采购与配发管理规定 第7篇

为更好地规范公司工作服的采购、管理与发放，提高员工的整体形象，特制定本规定：

第一章

工作服类型与着装要求

第一条

公司员工的工作服分为春秋装、夏装和冬装三种类型，其中春秋装、夏装为每年一套（件）、冬装为每二年一件。

第二条

原则上每年的4月15日—6月30日为统一着春装，9月15日—11月15日为统一着秋装，11月16日—4月14日为统一着冬装（如有特殊情况，以公司的另行通知为准）。

第三条

员工在工作时间内必须按公司要求着工作服。着工作服时应着装与工作装颜色、款式得当的衬衣、裤子和鞋类，不准穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋上班。男女员工均不准留怪发型仪表应端庄得体。

第四条

工作服应经常换洗，保持清洁，发现有严重破损及严重油污时不准着装。

第二章

工作服的采购与管理 第五条

本公司员工的工作服由行政部负责采购。采购的原则是：

1、行政部根据工作服的库存量安排常规采购，保持工作服供应及时。

2、当某种型号的工作服出现断档缺号时或库存量低于安全库存量时（20套），由行政部提出采购申请，货比三家后，签订最低价格的采购合同，合理分配各型号采购量，所有工作服库存量不应超过该类型最高库存量（50套）。

第六条

每年的2月1日—15日安排采购春秋季工作服，8月15日—31日安排采购冬季工作服。

第七条

采购的工作服按各型号、各类型做好入库登记及保管，保管员应对剩余的工作服妥善保管，严防鼠咬、虫蛀、发霉、受潮、损坏、丢失。

第三章

工作服的发放与更换

第八条

行政部统一管理与负责发放工作服并登记造册，健全手续。新入厂的员工须试用期满后方可申请领取工作服。

第九条

按公司工作服发放与着装日期安排，凡新员工入厂后只发放当季工作服，季节外的工作服不再补发。

第十条

员工将工作服弄脏、弄丢、弄破的，可以申请购买一套工作服，费用本人承担80%，公司承担20%。

第十一条

员工离职时，入厂工作时间不满3个月的扣回工作服款。

第十二条

上述规定从2011年1月1日起执行。

营口和平三华矿产有限公司

采购部工作计划与管理目标S 第8篇

关键词：集中采购,供应商管理,基于角色的访问控制方法

0 引言

目前, 国内国际大部分集团未建立集中采购, 这些集团在采购还是停留在原始的手工采购阶段, 该采购模式由于供应商数量繁多, 内部业务流程复杂, 在采购领域一直存在着很多的困扰, 主要如下:

(1) 集团总部和下属企业之间集中采购的信息交互数据量大, 及时性和准确性要求高。合同签订等采购业务活动的传递仍然是纸质文件。纸质文件的传递周期过长, 难以满足企业敏捷运转的要求。

(2) 企业生产性采购的物料成千上万, 海量价格构成数据收集困难重重, 价格分析亦做不到位。

(3) 因缺少价格分析的支撑, 降低采购成本工作难以深入, 集团采购成本居高不下, 绩效评价缺乏科学性和可操作性。

小部分集团正在筹建或者已经建立集中采购, 但是他们的集中采购仅仅停留在物品销售模块, 没有深入, 集团总部和下属企业之间的业务交流增多, 更产生了很多的新问题。建立全方位的集中采购模式, 是集团发展和采购管理的必然趋势。

1 解决方案概述

本方案提供了一个基于B/S架构下集供应商、集团和下属企业等多方共享的网上平台来实现集团企业的可视化集中采购。使询价/变价, 订货, 签订合同等业务活动中的纸质文件全部换成电子文档, 极大的提升了企业的工作效率。该架构使得系统的管理、维护、软件的升级、发布等变得非常简单。

1.1 总体思路

“集中管理”———统筹全局资源:集中与共享信息资源, 通过集中的数据管理达到业务一体化运行, 大大提高信息的准确度和透明度。

“协同商务”——整合商务优势:协同供应商, 集团和下属企业的信息资源。

“聚焦行业”———匹配行业应用:软件能够快速实施, 迅速见效, 降低总体拥有成本, 同时软件系统具有充分的开放性和可扩展性。

1.2 业务价值

(1) 支持集团对采购资源的集中控制。 (2) 通过采购管理, 库存管理, 结算管理的组合应用, 灵活的满足集团多种集中采购模式, 以及多种结算模式的应用组合。 (3) 通过对采购需求的汇总, 分析, 调整等手段, 完善采购计划体制, 实现集团对下属企业的采购执行控制。 (4) 实现全方位的供应商管理及评估体系。 (5) 实时的集团及下属企业的库存报告和采购统计分析。

2 系统设计

2.1 总体应用架构图见下图1

2.2 功能设置

2.2.1 采购管理

从普遍情况来看, 采购是供应链管理的源头。采购管理的好坏决定了企业的每日的报购计划, 进而会造成零售企业的货物缺货, 从而影响整个供应链的正常运转。采购管理涉及到的人员有理货员、店长、采购员、配送中心、财务以及人事部门, 可以说是“牵缺货而动整个企业”。

本方案中, 采购管理的三大部分涵盖了企业采购业务所涉及的单据, 分别是申购管理, 询/变价管理和订单管理。

(1) 申购管理。可以在申购单中录入申购仓库、部门、申购人、申购日期和到货日期等信息。相关审批人员可以在审批的过程中修改申购数量和到货日期, 也直接作废申购单。通过申购报表企业管理者可以清晰的看到每个物品的申购情况, 为其决策和管理工作提供有力的依据。

(2) 询/变价管理。变价单可以录入, 也可以由申购单生成。包括变价单的新增、修改、删除和审批等功能, 以及变价单报表的查询和分析。生成变价单后, 采购员可以根据物品编码查看该物品的历史价格变化信息, 可以查看本次申购的数量, 在填写或者修改变价单时可以选择多个备选供应商和价格, 企业管理者和采购员可以通过报表清晰的查看到所有物品的变价信息情况, 这些可以很好的为管理者提供决策依据。

(3) 订单管理。订单可以录入, 也可以由申购单生成。包括订单的新增、修改、删除和审批等功能, 还有订单报表的查询和分析。

生成订单后, 采购员和审批人员可以根据物品编码查看该物品的历史进货价格和数量, 可以为其是否订货提供强有力的数据支持。请相关审批人员审批通过后, 选择是否提交给供应商确认订单。供应商可以通过订单报表查看自己货物在各个企业的订货情况, 为自己备货做好准备工作。

2.2.2 库存管理

库存管理是商务市场上极为关注的一点, 因为大量的库存与订单供应之间的平衡点很难找到。如果库存估算失误, 那么商务企业的资金将被大量过剩的库存套牢, 或者是大量的订单被拖延导致顾客的解约和商务伙伴放弃合作, 这对一个企业的生产经营至关重要。

库存管理模块提供了入库业务、出库业务、仓库调拨和库存盘点等强大的业务功能。并将相应信息自动流转给业务、销售和财务等相关部门, 协助企业生产和销售活动的顺利进行。

(1) 入库管理。入库单可以直接录入, 也可以由订单生成。包括入库单的新增, 修改, 删除, 审批等功能, 还有入库单报表的查询和分析。由于商品缺货, 或者经过订单确认到货后, 库官员可以录入入库单, 入库单经确认后可以打印单据给供应商, 并同时增加库存。通过“收货统计报表”等相关入库报表, 企业相关人员可以查看指定仓库、物品、时间段和供应商的货物入库信息, 为后期给供应商结算提供了数据依据。

(2) 出库业务。出库业务由退货管理和领用管理组成, 由于商品积压过久或者产生了残损、或者质量的相关原因, 造成企业需要向供应商退货, 可以录入退货单。退货单确认后自动核减库存。各个部门需要商品时, 需要录入商品的出库单, 确认后系统自动核减库存。这样供应链库存数量与实际库存数量基本相等。

(3) 调拨管理。包括调拨单的新增、修改、删除和审批等功能, 还有调拨单报表的查询和分析。调拨分为集团内部调拨和企业内部调拨, 集团内部调拨是集团下属企业之间的调拨, 需要进行企业之间的结算;而企业内部调拨是企业内部各个部门之间的调拨, 需要加减企业内部相关的库存或者部门的成本费用。

(4) 盘点管理。盘点单分为库房盘点和部门盘点, 包括盘点单的新增、修改、删除和审批等功能, 还有盘点单报表的查询和分析。

2.2.3 结算管理

合同规定的到帐期后供应商根据到帐期的已经匹配的验收单提出付款申请, 财务人员在系统中查询出该供应商的验收单, 并可以选择是否到帐期的条件为该供应商生成结算单。经过财务, 采购等相关业务流程审批通过后, 该结算单即可生效, 供应商就可以按照结算单上的金额进行结算。

同时可以通过结算模块将进销存的数据生成为财务凭证, 财务人员可以先对需要生成的凭证的凭证模板进行设置, 设置完成后系统会按照财务人员设置的凭证模板生成不同的业务凭证。这里也是该系统留给财务系统的财务接口。

(1) 结算管理。结算单可以由入库, 退货单生成, 也可以手工录入。包括结算单的新增、修改、删除和审批等功能, 还有结算单报表的查询和分析。 (2) 凭证管理。可以实现凭证定制, 凭证生成和凭证导出等功能。

由于该系统支持集团和下属企业同时使用, 我们提供了集团在系统中设置凭证的功能, 集团可以为下属企业定制统一的凭证和凭证模板, 下属企业也可以为自己企业定制专用的凭证和凭证模板。企业可以按照定制的凭证和凭证模板生成财务凭证并通过财务接口导入到自己的财务系统中。

3 安全设计

该产品提供的系统权限管理方式是基于角色的访问控制方法 (RBAC) , 也是目前公认的解决大型企业的统一资源访问控制的最有效的方法, 其显著特点是:

(1) 减小授权管理的复杂性, 降低管理开销。 (2) 灵活地支持企业的安全策略, 并对企业的变化有很大的伸缩性。

4 结束语

互联网技术的迅猛发展和各种形式的互联网业务的普遍使用, 为大型企业集团集中采购业务提供了有力的技术支持, 同时也要求完善、安全、方便、高效、低成本的综合信息查询和处理业务的实现。针对大型企业集团采购业务要求的集中、高效、阳光、公平等特点, 集中采购系统为大型企业集团及下属企业的采购部门的采购业务提供了一整套合理的解决方案, 成为大型企业集团优化采购流程, 提升采购质量的重要手段。

参考文献

[1]罗伯特.蒙兹卡, 罗伯特.特伦特, 罗伯特.汉德菲尔德.采购与供应链管理[M].北京:中信出版社, 2004

[2]陈启申.供需链管理与企业资源计划[M].北京:企业管理出版社, 2001.

[3]甘玲.解析Java程序设计[M].清华大学出版社, 2006.

采购部工作计划与管理目标S 第9篇

关键词：工作过程 课程改革 优化教学

【分类号】G712.3

1 引言

在当前的教育环境下，高职教育的办学方针就是以就业为导向，能力为本位，为企业培养高素质技术技能型人才。因此高职教育就要打破传统的教育模式和理念，设计并开发新的教育模式和新的教学方法。《采购管理》这门课程是物流管理专业必修的职业核心课程，教学内容涉及的学科广，与社会心理学、经济学、组织行为学、逻辑学等密切相关，操作流程较多，是一门实践性、综合性较强的专业课程， 是对专业核心能力系统培养训练的重要环节，在专业人才培养中具有十分重要的地位。本文主要介绍笔者在主讲《采购管理》这门课程基于工作过程导向进行的课程改革与实践。

2课程教学存在的问题

2.1 教学内容过时

在课程讲授的过程中，大部分教师是完全按照所使用的教材来组织教学，而一本教材从编写到出版要经历一个漫长的过程，教材的形成必然会滞后于社会科学技术的发展。部分教师照本宣科，拘泥于书本内容，使得教学内容过时，出现与社会发展脱节的现象。

2.2 教学方式陈旧

在进行课程讲授时，教师通常还是作为教学的主体，仍然沿用传统的教学方式，以“填鸭式”的方式将知识灌输给学生，不注重培养学生的动手能力和创新能力。课堂气氛不活跃，导致学生无法一直高度集中，积极性不高。

2.3 考核方式不合理

传统的教学主要是以讲书本知识为主，考核方式也通常是以试卷的形式来评定学生学习成绩的好坏。通常在考试的知识范围局限于书本，并且老师会进行考前复习。大多数学生会抱有“六十分万岁，多一分浪费”的这种心理，进行有针对性的考前复习，应付考试，根本无法达到课程教学的真正目标。

3教学组织设计的改革

本门课程在教学内容没有完全根据教材来选取，围绕“工作过程”在教学内容的选取上，坚持以培养高素质应用性采购管理人才为目标，强调教学内容对学生的适用性；基于工作过程的课程开发思路，针对采购管理工作岗位要求选取教学内容，强调教学内容对工作岗位的针对性；同时兼顾现代管理思想，引入供应链管理思想和现代采购管理理念，强调教学内容对社会发展的先进性。

4 教学方法的改革与实践

为保证本门课程的教学质量，笔者在教学方法上采用了多样化的教学方法，强化学生的教学主体身份，以全面激发学生的学习兴趣，培养学生自主思考、积极探索、勇于创新的能力。

3.1 游戏教学法

根据课程内容，设置学生感兴趣的游戏，提高学生的参与度，集中学生的注意力，并且活跃课堂氣氛，提高课堂效果，同时还可以激发学生的竞争意识。例如：在开学第一堂课的时候，笔者设置的是发给学生虚拟货币，采购没标价的虚拟货品，最后看谁所采购的商品的实际价格总和最接近自己所持有的货币。这样，实现了学生在课堂中的主体地位，提高了他们的主观能动性，激发了他们对本门课程的进行探索的欲望。

3.2体验教学法

体验教学法是指根据学生的认知特点和规律，通过创造实际的或重复经历的情境和机会，呈现或再现、还原教学内容， 使学生在亲历的过程中理解并建构知识、发展能力、产生情感、生成意义的教学观和教学形式。

3.3 表演教学法

表演教学法是让学生根据课文情节进行模拟表演，再现故事情景的一种教学形式。本门课程在此方法的应用上是采取编写剧本的方式，让学生根据剧本进行表演，表演后笔者根据表演内容里所涉及到的专业知识进行讲解。此方法可以提高学生的参与度，锁定学生的注意力，加深对专业知识的认识和理解。

3.4 案例教学法

案例教学法即在课前或课中提供具体案例，让学生通过自己分析问题，提出解决方案，或者总结其成败的原因、经验以及教训。在应用此方法的时候，教师要注意对案例的选取，枯燥无味的案例是勾不起学生的兴趣的。要选择能引起学生共鸣的素材及案例。笔者在教学过程中提供的某一案例是“苹果手机上的LOGO被谁咬了一口”。苹果手机很多学生也在用，这种案例能够抓住学生的关注点，引导学生自主思考问题、分析问题和解决问题，在分析具体案例、探寻解决方案的过程中加深对理论知识的理解。

3.5 任务驱动教学法

高职教育的方针是以就业为导向，任务驱动教学法可以让学生在完成任务的过程中提高实践动手能力。任务驱动教学法以其“任务为主线——教师为主导——学生为主体” 的全新方式，改变了传统的“教师说，学生听”的死板教学模式。在教学实践中，教师应积极创设情景，给学生分配工作任务，让学生自主学习必要时和他人进行合作，分析和探讨解决问题的对策。例如，在评讲“采购计划与编制”时，笔者设计出“为举办班级晚会制订采购计划”的任务，引导学生完成任务，小组之前进行互评，最后老师进行点评。

3.6 情景模拟教学法

情景模拟教学法是指在教师指导下学生模拟某一岗位或扮演某一角色在教师创设的一种背景中进行技能训练和调动学生学习积极性的一种典型的互动教学法。在高职教育中，由于多方面的条件限制，学生很少能到真实的企业真实的岗位上实习，情景模拟能在很大程序上弥补客观条件的不足。

3.7 仿真训练法

在校内实训室，通过采购软件进行仿真训练，增加学生对知识的掌握。

4 课程考核的改革

本课程的考核采用过程化考核，加大平时成绩的考核力度，调动学生学习本门课程的主动性和积极性，重视学生个性化的发展和创新能力，提高学生对采购管理主体内容的掌握与理解程度以及对基本原理的灵活运用和分析能力，通过过程化的考核，客观、全面的反映学生的真实水平。

5 结语

本门课程基于工作过程以培养高素质技术技能型人才为目标，通过真实案例、真实的工作任务，突出其职业性；以工作任务为纽带，将学习和工作联系起来，在完成任务过程中强调对采购知识的掌握及应用；以富有趣性的教学方法提高学生的参与度，亦玩亦学，突出“教学一体”。本门课程在教学改革的过程中，学生积极参与，课堂气氛活跃，学生真正的作为了教学的主体，学习效果明显。

参考文献

【1】姜大源.关于工作过程系统化课程结构的理论基础【J】 .职教通讯， 2006 （1）

【2】张健，体验式教学法【J】.职教通讯，2013年36期

【3】张晓忠，尝试情景模拟教学法 创新教学改革新模式【J】.江苏技术师范学院学报，2012年5期，P103—P105，115

采购部工作计划与管理目标S 第10篇

与2016年工作计划

一、2015年工作总结

2015年采购管理部在公司的正确领导下，围绕各项工作指导思想和工作主题，以降低采购成本，确保采购质量，提高采购效益为中心，真抓实干，拓展思路，求实创新。严格按照公司一体化管理制度，有序规范对公司的采购、分包进行管控，较好地完成了年初各项工作目标。

1.年初工作计划的落实情况

根据公司2015年工作会部署和十大重点工作安排，一是完善合格分包商、供应商资源库，二是建立主要材料价格信息库，三是搭建集中采购平台，四是加强在建项目物资设备采购、专业及劳务分包招标过程管控，各项工作计划落实情况如下：

（1）合格分包商、供应商资源库统中建立并应用，正在逐步完善和优化。

（2）主要材料采购与厂家直营，天津友发钢管，消防器材。（水带、枪口、消火栓）

2015年是公司管理提升深化年，也是采购管理工作全面规划发展的第一年，采购管理部自成立后，迅速完成了 部门组织架构的建立，规范部门岗位职责。一是高度重视管理提升活动工作开展，对采购管理提升工作进行了安排部署，岗位职责到位，责任到人。以公司一体化管理体系文件为指导、完成了部门岗位职责和工作流程设计，配合其他部门理顺了采购管理职能划分，工作交接，二是以公司现有制度体系为基础。设计完善了公司采购管理业务流程、报表，细化采购管理涉及的物资、设备采购及分包管理的各个制度模块，完成公司一体化制度修订完善工作，并建立“制度明确、流程清晰、审核到位、责任到人”的采购管理工作机制。三是建立完善合格分包商、查找自身管理上的不足，发现管理缺陷，督促跟踪整改落实情况。从“规范管理、集中采购、统一结算”层面进行纵、横向分析，对比相关企业在采购管理过程中的优劣势，学习同行企业的先进管理经验。二是供应商（分包商）管理不到位。供应商（分包商）的准入、过程管理、考核评价与应用等未按集团公司制度和要求执行，对供应商（分包商）的考核评价客观、公平、公正性不强，在合作过程中缺少实质性的考核评价记录，产品质量和服务得不到满足和改进。三是信息资源共享不够。子分公司之间的信息资源互通渠道和机制未形成，不能充分利用合格供应商、分包商信息，增加了采购寻源寻的时间和过程。部分子分公司的优秀供应商、分包商信息资源不愿公开，在集团范围不能有效地实现信息共享。四是采购成本意识不强。项目施工 过程中，生产原材料、生产设备、周转材料租赁等占比份额大，部分项目材料采购采用分散采购，采购单价不能做到最优，甚至存在暗箱操作行为，采购效益不能最大化。五是采购管理人员业务水平和专业知识相对低下，人员结构老化、力量配备不足，培训不到位。成本测算、招标组织工作权责没有明确划分。

3.工作亮点

集团公司年初启动的V5四期ERP项目建设，通过对全集团采购管理业务现状调研、梳理，形成了5万字的调研报告。在现状调研报告基础上，引进行业标杆企业的先进管理理念，采用埃森哲方法论，组织广泛讨论，形成采购管理现状的7大关键发现，制定包括“37个业务流程、9份报表、若干模板表单”等要素的蓝图设计方案。创新提出“采购规划审核”、“价格信息维护”、“采购计划红线控量”等管理思路并在蓝图设计中实现，通过系统来解决 “集中采购难实现”、“价格管控不及时”、“数量经常超标” 等现实中的老大难问题。收集、整理集团公司物料主数据43800余条，供应商和分包商2000余家，集团资源库平台基本建立。在广泛收集各直属单位差异需求的基础上通过蓝图设计审核，在系统中开发和实现，9月5日实现试点单位上线成功，推广单位上线目标有望提前。

集中采购平台的建立作为重点工作全面推进，年初与五矿发展签订的钢材集中采购战略框架协议，在新开 工项目的钢材需求采购予以落地，基本实现协同采购，截至11月底，与五矿发展签订钢材采购合同量121900吨，完成配送量64048吨，预计年底合同签订量达到130000吨，配送量达到80000吨。钢材集采合作双方建立了定期沟通协调机制，战略集采平台有效推进，运行良好，采购成本明显降低。

内部招标管理有序开展，逐步规范，两级公司项目材料采购、劳务（专业）分包超规模项目的内部招标相关部门全程参与，严格管控。截至11月底共组织内部招标项目411个（不含集团协同战略采购，部分子分公司区域集采和供应商招标采购），累计招标估算金额约19.6亿多，招标估算值与合同估算值累计差额约1.2亿。

4.存在的主要问题与不足（1）集团公司

一是部分员工和团队责任意识、危机意识不强。必须着力培养站位高远的大局意识，主动有为的发展意识，勇于担当的责任意识，思源求进的感恩意识，埋头苦干的奉献意识，快速跟进的效率意识。二是执行力建设不到位。应完善、优化薪酬绩效体系和考核评价机制，客观公平严格考核。三是五矿资源平台和资金平台优势有待发挥，资金杠杆效应不明显。必须强基固本，苦练内功，用精细的管理、精诚的服务、精良的品质做好五矿内部协调项目，同时紧跟国家政策形势和发展方向，充分发挥投资业务的 规模效益和社会效应，将房地产和投资业务放在保障房和棚户区改造项目上。四是资源整合能力差。必须发挥企业优势，探索混合所有制模式，激活项目经营方式，整合社会资源，深耕区域市场。五是缺乏低成本核心竞争力。狠抓项目责任目标成本测算工作，强化项目管理最优成本意识，打造有利于两级公司发展的供应链管理体系。

（2）本部门

一是部门及业务条线管理人员专业知识欠缺，管理能力不强。应加强学习和培训，按照集团三个“一批”人才培养举措，打造一致高效务实的采购管理团队。二是思维方式陈旧，管理理念滞后。必须改变观念，创新管理，培养应变能力，不断完善自我。三是团队工作激情和合力不强。注重团队培养，加强团队建设。

二、2015年主要工作计划

2015年采购管理部将围绕集团公司工作主题和指导思想，更新观念，改变思维方式，创新管理手段，认真履行好服务、指导和管控职责。

1.全力打造集团公司供应链管理体系，培育项目低成本核心竞争力。行业内外环境的变化促使施工企业需要从供应链管理角度提升自己的核心竞争能力，根据集团战略规划，借助外部专业团队从供应链战略、组织管控、制度流程、绩效管理、能力建设、信息技术等层面进行研究，在一季度构建集团公司未来完整的供应链管理体系，二季度开始对体系进行宣贯、执行。

2.全面推进V5四期ERP上线应用，助推集团一体化管理制度有效落地。在ERP项目试点单位成功上线的基础上，分析得失，完善差异，总结经验，指导帮助推广单位在一季度实现全部上线，通过财务倒逼，促使采购管理业务在系统完成，实现业务财务一体化。

3.继续搭建主要材料集中采购平台，挖掘采购规模效益。在2014年对水泥、商砼、施工设备市场调研和同行标杆企业集中采购调研、分析、比较的基础上，进一步寻找战略合作伙伴，集团层面建立水泥、商砼、施工设备等战略集采平台，子分公司建立项目其他主要材料集采平台。不断完善和优化两级公司集中采购体系是2015年集团采购管理工作突破的重点。

4.进一步完善分包商（供应商）管理，做好合格分包商（供应商）的开发和维护。子分公司合格分包商（供应商）资源库已建立，必须优化完善分包商（供应商）的准入、管控、考核、评价、运用机制，从合格分包商（供应商）中挖掘培养一批优秀的合作方，同时引进整合一批有实力、诚信好、服务优的社会资源或企业，建立集团公司战略分包商（供应商）资源库。

5.不断完善招标工作机制，规范招标行为，最大限度挖掘采购、分包效益。2015年集团公司结合子分公司和项 目实际，创新招标工作机制，进一步加大对项目物资、设备和分包招投标工作的指导、检查力度，及时协调物资、设备和分包招投标工作中的重要问题和重大事项。着力解决招标工作流于形式，被动应对，成效不显等问题，坚决杜绝先招标后评审、边评审边招标现象。

6.加大培训力度，强化采购管理队伍能力建设。加强对采购管理人员的责任意识和危机意识教育，引导他们改变传统的采购管理理念和工作方式，培养适应变幻莫测的市场能力，开展职业道德、风险防控、议价能力、谈判技巧等方面的专业培训，努力培养一只满足集团战略发展需要的供应链管理优秀团队。