执行情况调研报告范文第1篇
闵行区人大常委会：
2014年，我局认真践行科学发展观，坚持创新驱动、转型发展，按照年初计划，有力、有序、有效地推进绿化、林业、市容、城管执法、环卫工作，各项任务均按计划完成。现将闵行区绿化和市容管理局2014年部门预算执行情况和2015年部门预算安排提请审议。
一、2014年预算支出执行情况
(一)预算支出情况
2014年预算支出总额28,687万元。其中，基本支出5,476万元，项目支出23,211万元。
(二)基本支出执行情况
2014年，基本支出年初预算4,421万元，调整后基本支出预算5,476万元，比年初预算增加1,055万元，增长24%。增长的主要原因：一是人员调动及职务晋升;二是由于政策因素调整;三是增加新办公地点房租费。
(三)项目支出执行情况
1、当年预算调整情况
2014年项目支出中，年初安排公共预算资金16,468万元，财政专款资金7,220万元。调整后，公共预算资金15,991万元，比年初预算减少477万元，减少3%，财政专款资金与年初预算持平。
2、比上年增加情况
2014年与2013年相比，项目总资金23,211万元，比上年减少209万元。减少的主要原因：一是增加亚信峰会市容保障经费235万元;二是垃圾分类项目经费增加83万元;三是增加“数字城管”建设项目经费75万元;四是属地行道树项目经费增加64万元;五是绿化管理项目经费增加48万元;六是拆违经费调减714万元。
(四)2014年执行预算基本特点
1、绿化生态建设加快推进。外环生态专项建设莘庄段10公顷建设基本完成。梅陇段已完成工可批复。文化公园(二期)28公顷已于3月建设完成并正式对外试开放。浦江郊野公园已基本完成方案设计。31.5公顷(473亩)12个子项的公共绿地建设和5万平方米立体绿化建设已基本完工。
2、林地基础建设稳妥推进。完成100亩华漕镇生态通道防护林建设项目。700亩疏林地改造任务已在浦江、吴泾等9街镇全面展开。按照市“三防”体系建设规划，已落实1个“三防”分中心建设，5个防火塔和7个不同级别的有害生物防控监测点建设布点。
3、环卫设施建设深入推进。区餐厨废弃物资源化利用项目已完成立项、规划选址、建设用地预审及获得项目环评、工可批复。闵吴环卫码头集装化改造工程已完成项目环评工作，取得项目工可批复及初步设计批复。
4、各类重大保障工作圆满完成。一是我区“亚信峰会”保障体系高效运转，首创了“负面清单”的城市管理模式，启动重要路段“墙角到墙角”综合保洁模式，冲洗率达100%，基本消除了保洁盲区。绿化整治及花卉布置6.3万平方米，花坛花境3207平方米，新建及改造屋顶绿化2525平方米，完成户外违规广告治理12处19块，绿地绿化档次得到提升，市容面貌焕然一新。二是顺利完成国家会展中心试运行保障工作。确保了国展中心辐射闵行区域内市容环境的整洁、美观、平稳、有序。三是文明创建工作深入扎实。我局的创建任务涉及《上海市文明城区测评体系》二级指标8个、三级指标10个，20个测评点。我们从健全工作网络、抓好“三个结合”、突破工作难点等三个方面着手，专题召开了闵行区绿化市容系统创建上海市文明城区推进会，确保各项创建任务扎实推进。
5、垃圾分类减量工作稳步开展。以年度计划任务的落实为重点，稳步有序推进垃圾分类深入开展。目前，149个小区垃圾分类工作已全部实质性启动，实现日均处置湿垃圾150吨。以《上海市促进生活垃圾分类减量办法》宣传贯彻工作为抓手，进一步加强分类工作普法宣传。以市垃圾分类质量督查为标准，不断巩固提升垃圾分类实效，落实常态长效管理。以七宝镇万科城花新园小区为试点，积极探索了垃圾分类“绿色账户”。
二、2015年预算安排情况
2015年，我们将继续坚持建设“美丽闵行”的发展方向，按照区委、区政府“建管并举，以管为主”的城市管理思路，落实生态文明建设各项任务，深化城市管理体制改革各项措施，科学编制“十三五”规划，推进依法行政，建设法治政府，着力打造“四条服务链”，全力推进“美丽闵行”建设，努力实现“三个转变”的目标(城市生态由建设向管理转变，城市管理由粗放向精细化转变，城市养护由集中向属地化转变)。
一是进一步推进绿化项目建设。在绿、林“一体化”建设中重点实施“东西南北中”绿化建设和改造提升计划。即东加快浦江郊野公园及浦江大居配套绿化建设;浦江郊野公园，进一步优化并确定设计方案，启动重点区域建设，配合相关部门做好前期相关工作。西推进马桥体育公园建设;南推进紫竹园区、滨江绿地、剑川路商务区等大型绿地建设和改造;北实施苏州河涵养林休闲化改造工程，加强虹桥商务区生态环境建设;中加快文化公园、外环梅陇段建设。继续加快推进外环生态专项闵行文化公园、外环生态梅陇段建设步伐，对未开工实施的重点项目倒排时间节点，进行责任细化。文化公园段，计划完成吴中路北侧3公顷绿地建设。外环梅陇段，有序推进绿化建设前期手续办理，在落实动迁安置的前提下，力争2015年底开工。同时在全区范围内完成6万平方米公共绿地休闲健身功能改造，对主要城区树穴盖板进行更新修复。 二是进一步推进林业项目建设。根据全市林业建设工作会议要求，目前我局已完成2015年全区2830亩林业建设计划的指标分解，并由区政府以目标责任书落实到相关街镇。待进一步明确各街镇2015年造林地块后进行项目实施，以确保完成市、区两级政府签订的《2014-2015年林业建设目标责任书》3398亩指标，完成我区15.01%森林覆盖率目标。
三是进一步推进环卫项目建设。区餐厨废弃物资源化利用项目，完成初步设计、图纸、施工招标等工作，争取2015年开工，力争年内完成国家试点任务。闵吴环卫码头集装化改造工程开工后，推进场外水电、道路等配套项目建设，同步考虑中转压缩车间试运营准备工作。
2015年预算安排30,684万元，其中公共财政预算安排30,684万元。具体情况如下：
(一)预算安排概况
1、2015年基本支出预计5,516万元，比上年年初预算的4421万元增加了1095万元，增长25%,增长原因主要为根据政策性因素调整。
2、2015年项目支出预计25,168万元，比上年年初预算的23211万元增加了1957万元，增长9%。其中，公共财政预算25,168万元。2015年按支出性质分，其中，安排提供公共产品和服务23,958万元、业务活动516万元、设备购置562 万元、维修和保养132万元。
项目支出增加主要原因如下：一是公园养护人员经费标准调整和区文化公园建成，增加区属公园养护经费858万元;二是林业养护社人员经费调整，增加万人就业项目经费200万元;三是行道树设施量增加，属地化行道树养护项目经费增加98万元;四是垃圾收运项目增加57万元。
(二)预算安排说明 根据区委、区府战略目标及本部门年度工作计划，2015年预算安排总体情况为：
一是进一步增强市容环卫管养能力。安排5,430万元用于垃圾处置;安排314万元用于生活垃圾、餐厨垃圾减免;安排350万元用于垃圾分类推进;安排980万元用于水域保洁;安排547万元用于环卫设备购置;安排290万元用于环卫设备运行;安排644万元用于景观灯光维护运行保养。
二是进一步提升绿化公园管养水平。安排3,304万元用于属地化绿地养护;安排1,082万元用于区直管绿地养护;安排416万元用于属地化行道树养护;安排306万元用于绿地公园调整改造;安排3,224万元用于区属公园养护;安排237万元用于镇属公园养护。
三是进一步加强林业资源保护。安排529万元用于生态公益林建设养护;安排331万元用于生态公益林土地流转;安排3,000万元用于万人就业项目林业养护人员经费。
四是继续消除存量违法建筑，遏制新增违法建筑。安排拆违专项资金2,000万元，按照拆违与复耕、补绿;拆违与鼓励、表彰;拆违与扶贫、帮困;拆违与和谐、稳定相结合的原则，合理用于整治违法建筑工作。2015年拆违经费计划用于控制新建小区、高档别墅小区、违法用地及企业翻建的新增违法建筑;重点整治历史违法用地存量违法建筑;整治存在公共安全、重大消防隐患的违法建筑;整治列为重点项目的违法建筑;整治城中村(村庄改造)等违法建筑。
以上预算执行和安排情况的汇报，提请审议。
闵行区绿化和市容管理局
执行情况调研报告范文第2篇
根据财政局文件【**】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对**财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下：
一、学校费用收取情况
(一)学生费用收取
我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为：学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补。
在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。
(二)勤工俭学收入
我校勤工俭学收入来源主要有：学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支使用。
(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户。
二、学校经费列支情况
学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支。
事业单位财务自查报告三篇事业单位财务自查报告三篇
学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。
三、资产管理情况
由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师手中。
四、学生各种补助管理情况
学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。
五、培训经费管理使用情况
学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放。
六、上级划拨资金管理情况
上级划拨的各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专用”，无截留、挪用违规行为。
七、学校财务检查工作
学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。
经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。
【篇二】
我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改
一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。
二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。
建立了以***为组长，***为副组长，***、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三公经费”下降比例。
三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。
四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。
中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。
五、加强固定资产管理。
已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增加，减少变动情况。
【篇三】
A分行:
根据《XX分行**年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:
一、组织工作
**中旬财会部总经理组织召开了**会计主管例会，XX营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于**22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况
(一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识
针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。
(二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养
针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由B行二级主办c接替zx担任B支行会计主管。Zx调回XX分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实XX营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。
(三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责
“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。
(四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。
对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。
近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，
(五)提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。
主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求:一是检查突出重点;二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行:对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。
各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。
(六)整改完成情况
执行情况调研报告范文第3篇
[2010]306号)、安徽省财政厅、安徽省卫生厅“转发财政部、卫生部关于印发《医院财务制度》的通知”(财社[2011]695号)文件精神要求，我院从2012年1月1日起执行。现将我院在执行新的财务制度工作情况报告如下。
一、为做好新旧新制度的衔接工作，在执行新制度前，我院主要完成以下几方面工作：
1、 2012年1月3日派陈尊云同志到北京会计学院参加国家卫生部举办的全国会计培训，时间三天，到本月7日结束。
2、对全院的资产和负债进行全面清查、盘点和核实。
3、对本单位固定资产、无形资产的原价、形成的资金来源、已使用年限、尚可使用年限等进行核查，并登记造册。
3、根据旧账编制2011年12月31日的科目余额表。
4、按照新制度设立2012年1月1日的新账及科目设置。
5、将旧账中各会计科目2011年12月31日的余额转入新账相应科目，并按新制度进行调整，按上述调整后的科目余额编制新的科目余额表，作为建立新账各会计科目的期初余额。
6、根据新账各会计科目期初余额，按照新制度编制2012年1月1日期初资产负债表。
7、严格执行药品招标采购、高值耗材招标采购制度;严格执行医疗收费标准。
二、执行新制度后的会计核算情况：
1、开展全成本核算，对各科室的水电消耗、人员费用支出、药品及卫生材料支出、医疗设备及房屋折费用支出、大型设备维修费支出等等均分门别类地计算到科室;西药及中成药全部实行零差率销售，取消了药品差价核算科目。
2、固定资产按平均年限法计提折旧：房屋按30年或50年使用年限计提折旧;医疗设备按5年、6年等年限计提折旧;一般设备按5年、10年等年限计提折旧。
3、医院职工工资总额占业务支出比率控制在30%以下，管理费用占业务支出比率控制在18%以下。
4、坏账准备采用余额百分比法计算提取，提取比例2%。
5、累计提取的医疗风险金比例按千分之二的比例提取。
6、职工福利基金按业务收支结余的40%计提。
7、工会经费按工资总额的2%计提。
8、社保费缴纳比例：
聘用人员养老保险： 20%;
医疗保险： 6.5%;
大病救助：15元/人月;
失业保险： 2%;
工伤保险：按0.5%;
生育保险： 0.8%。
三、按期报送各级相关财务报告：
1、按月编制上报：市县民生工程月报表、县级公立医院价格改革调查表、县级公立综合改革监测月报表。
2、编报2013年上半年公立医院改革运行分析报告。
3、编报第三季度医院改革前后对比分析表。
执行情况调研报告范文第4篇
首先，对县人大视察、指导、支持我县国土资源工作表示热烈欢迎和衷心感谢!下面，我按照这次视察工作的要求，就我县去年以来贯彻执行国土资源法律法规的工作情况作以汇报：
一、去年以来全县国土资源工作的基本情况和主要工作成效
**县国土资源局现有干部职工*人，内设办公室、***等*个股室，下辖***等*个下属企事业单位，在全县设有******等*个基层国土所。去年我局新的领导班子成立到现在近一年时间，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的重视关心和各乡镇、各部门大力支持下，我们以“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕全县经济工作中心，认真贯彻实施《土地管理法》和《矿产资源管理法》，全面落实最严格的耕地保护制度，积极规范重点项目建设用地，不断强化土地市场规范化建设，狠抓矿产资源管理和地质灾害防治，较好地履行了县委、县政府赋予的职责，全面工作得到了县委、县政府的肯定。我们所做的主要工作是：
1、围绕中心，全力服务县域经济发展
国土资源工作是经济和社会发展的重要前提和基础。我们始终把服从服务县域经济发展作为第一要务，坚持主动把国土工作融入县域经济发展的潮流中，更新观念、改变思维、打破常规，以更加灵活积极的态度，努力为澄城经济建设增砖添瓦。积极解决招商引资项目建设用地问题。先后批回三个批次共计***亩建设用地统一征收和农用地转用指标，为**、**等一批重点项目建设提供了用地保障。去年完成了县上***煤矿的规划调整和用地预审工作。今年又完成了**园区**亩土地的规划调整工作。2006年第一批次重点项目用地审批工作正在积极进行。全力搞好土地征收服务。今年春节伊始，为了确保招商引资需要，我们集中精力，特事特办，在**天时间内，完成了**等项目**亩土地的征收工作，保证了工程按时开工，创造了我县征地史上的“深圳速度”。截止目前，还分别完成了**、**等**个新上项目和**亩土地的征收和协议签订工作，在切实保护失地农地利益的前提下，为县域经济发展做出了积极的贡献。全县土地统征工作基本实现了“三满意”的目标，即农民满意、企业满意、政府满意。积极参与县属国有企业改制。先后参与并解决了***等*家县属国有企业改制中土地资产处置问题，在确保国有资产保值增值的同时，为企业改制工作提供了法律和政策保障，推动了国企改制工作顺利进行。
2、开拓创新，落实最严格的资源管理制度
为适应国土资源工作的新形势，我们紧紧围绕资源节约集约利用这个核心，全面加强耕地保护、土地复垦整理和国土资源市场秩序规范化建设工作，开创了国土资源工作的新局面。《土地法》宣传工作全面展开。围绕节约集约用地，促进科学发展的主题，分别采取邀请各级领导检查工作、电视讲话、参与活动，举办辅导讲座、设立咨询点、散发资料等形式，在全县范围内大张旗鼓地开展了国土资源法律法规宣传活动，使广大干部群众依法用地、科学合理利用资源意识有了明显提高。加强耕地特别是基本农田保护。建立健全了**万亩基本农田档案，层层签订《基本农田保护责任书》**万份，确保了全县基本农田总量不减少、用途不改变、质量不下降。全力推进土地复垦整理。在完成***亩占补平衡土地复垦任务的同时，第一批由国家全额拨款，总投资***万元的***亩“空心村”复垦项目自去年**月份开工建设以来，目前已按计划完成了接近**%的工作量，进入方田平整和农田水利配套工程建设阶段，其中*个项目点有望提前完工。第二批***亩“空心村”复垦工程争取立项的前期各项工作正在紧张准备，目前已完成项目备选点的踏勘工作，正在筛选确定。编制了20062008年**万亩基本农田整理重点项目规划，其中第一个估算投资***多万元左右的***乡**万亩基本农田整理项目年初通过省厅立项，项目设计预算工作正在进行之中。切实规范土地市场秩序。在深入开展土地市场秩序治理整顿工作中，全县范围内开展了土地清查和加油站、砖瓦厂用地专项整治活动。为了规范土地市场，杜绝隐形交易，坚持经营性用地招拍挂制度，2005年全部经营性用地以挂牌拍卖方式出让，总面积***亩的“****”宗地以****万元的价格成功拍卖，敲响了我县土地资源市场化配置的第一槌，对全县土地市场秩序建设产生了深远影响。今年**宗收购储备土地近期也即将以拍卖挂牌方式公开出让。严格矿产资源管理。开展严厉打击越层越界开采专项整治活动，加强“三率”指标考核，年检各类矿山企业**家，对全县**家煤矿进行了储量核查，保证了矿产资源的合理利用和有序开采。加大地质灾害防治工作力度。实行险情速报和地质灾害防治汛期24小时值班制度，向存在地质灾害隐患点的群众及时发放“明白卡”，提高了地质灾害群防群治的能力。基础业务建设再上新台阶。完成了1:1万土地利用现状数据库建设、城区**平方公里地籍补充调查、全县**万亩农用地征地区片地价和统一年产值标准制订、**万亩农用地分等定级工作，为落实最严格的土地管理制度提供了重要的基础保障。
3、依法行政，不断严格土地执法监察
我们从完善国土资源执法监察机制体制入手，按照“预防与查处并重，以预防为主”的工作思路，坚持从源头上防止有法不依、执法不严、违法不究现象的发生，充分发挥国土资源执法监察在落实最严格资源保护制度中的作用，保证了国土资
源全面工作的顺利开展。创新监察机制，充分发挥监察网络职能。建立了以局监察股为指导，监察大队为主体，基层所为依托的“三位一体”监察网络，以能否有效遏制辖区内土地违法案件为检验土地执法监察工作的标准，严令禁止以罚代管甚至有意识培养“财源”的错误做法，在全县范围内特别是土地违法案件高发的城区，坚决严格实行“不立案、不罚款、不准修”的刚性要求，基本刹住了乱修滥建的歪风，为了进一步落实执法责任，今年我们对监察大队的职能职责进行了改革和完善，在监察大队设立了巡查中队、城区中队和矿管中队，增加了国土监察的领导和力量，有力地促进了监察工作。严肃查处各类国土资源违法案件。初步建立了部门配合、市县联动的案件查处机制，共制止各类国土资源违法行为**起，其中立案并查结*起。特别是对***擅自占用耕地违法修建等重点案件，采取与城建、公安等部门联合执法的形式，坚决予以公开查处、公开曝光，收到了查处一案，稳定一片的良好效果。认真受理群众来信来访。认真贯彻《信访条例》，畅通渠道，开门接访，全年共受理群众来访***多人次，来信**件，查处并报结信访立案*起，先后解决了刘家洼乡良甫河村群众集体信访等久拖不决的问题，有力地维护了群众合法权益，维护了社会大局稳定。
4、转变作风，不断加强干部队伍建设
建立一支强有力的干部队伍对加强国土资源管理，推进依法行政具有决定意义。一年来我们将提高干部综合素质工作提上了重要议事日程，一方面注重干部的教育管理，一方面加强干部思想风建设，采取一系列措施并取得了明显成效。加强和谐系统建设。开展了以创建和谐的人际关系、和谐的事业氛围、和谐的发展环境为主题的和谐系统建设活动，班子之间讲尊重、讲理解，遇事多沟通、多协调，同志之间讲友爱、讲团结，工作中多支持、多协作，全系统形成了心往一处想，话往一处说，劲往一处使的团结和谐新局面。加强干部队伍思想作风建设。制订并全面推行了加强干部队伍思想作风建设的《八项规定》和《十不准》，用制度和纪律规范干部的言论和行为。今年春训会上，系统全体干部分别就各自学习、思想、纪律、工作等方面问题进行了深刻的自我剖析，并结合“八项规定”、“十不准”和和谐系统建设要求提出了整改意见，达到了纠正错误、改进作风、明确目标、振奋精神的目的。深入开展“完善体制，提高素质”年活动。制订了干部培训中长期计划，计划用**年时间，每年投资**万元左右，将全系统90%以上干部学历提高到大专以上，去年第一批**名同志通过参加全国成人高考，被西北农林科技大学国土资源管理大本、大专班录取，为队伍整体素质的全面提高奠定了坚实基础，促进了国土部门团结和谐、求真务实、严格执法、优质高效、廉政勤政新形象的逐步树立。
二、目前国土资源管理工作存在的主要问题
目前，我县国土资源工作的总体态势是好的，工作是富有成效的，但总结起来，还存在一些问题和不足，主要表现在以下几方面：
1、国土资源管理宣传工作不够深入细致。虽然目前土地管理中出现了从“三不”到“三会”的转变，即从“不认、不理、不怕你这个部门”到“会主动认认门、会主动说说情况、会让你手下留情”，但部分干部群众严格依法用地的意识依然没有形成，违法前想办法规避、违法后想办法过头的现象没有从源头上得到有效遏制。
2、国土资源执法环境需要优化。作为支持县域经济发展的服务部门，国土资源部门的职能需要在良好的执法环境下才能得以充分发挥。
3、规范土地市场的任务艰巨，需要各方大力支持。
4、耕地保护、土地利用的规范化管理程度有待进一步提高。主要表现为一套能够行之有效的、从根本上遏制乱修乱建、非法占地和杜绝划拨土地非法入市、隐形交易等土地违法现象的长效管理机制没有充分建立。
5、干部队伍建设需要不断加强。目前我们一些干部的政治素质、思想素质、业务素质和依法行政能力与新形势下国土资源工作的要求仍有一定差距，学风不浓、组织纪律观念差、专业水平不高等问题需要进一步解决。
以上这些问题，既需要我们进一步加强管理，不断健全内部管理体制机制加以完善，也恳请人大各位委员能为我们多提建议，多方协调，创建和谐的外部环境，促进全县土地执法环境的不断优化。
三、今后国土资源工作的思路
在今后的工作中，我们要坚持在县委、县政府的正确领导下，在县人大的关心支持下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持服从服务于全县经济和社会发展，正确贯彻土地管理法律法规，以更加灵活的积极态度解决土地利用与经济发展中的矛盾问题，努力做到保护资源更加严格规范、保障发展更加持续有力、维护权益更加切实有效、服务社会更加全面优质，为实现县域经济的全面、协调、可持续发展作出新的贡献。具体要做好以下几方面工作：
1、全面提高服务县域经济建设能力。要依据土地利用总体规划、城市总体规划和全县工业布局，完成***、***等*个区域及*个产业化园区集体土地统一征用和建设用地的申报、审批、供应工作，为项目建设用地的快速供应储备足够的用地指标。对没有建设用地指标储备的项目，要在积极完成用地审批手续的同时，更新观念、改变思维、打破常规、变通手段，搞好土地供应，保证重点项目和招商引资项目的顺利实施。
执行情况调研报告范文第5篇
一、内控制度执行存在的主要问题
通过对我联社内控制度建设和执行的检查情况看，当前我联社在执行内控制度工作中，存在着一些不可小视的问题，主要体现在以下几个方面：
(一)思想认识不到位，存在侥幸心理严重。基层信用社在执行内控制度中存在着偏差。广大职工思想认识不到位，把制度建设和执行制度当成两回事，即制度归制度，执行归执行，导致把制度当成摆设而执行不力的现象时有发生。个别基层信用社负责人重业务轻管理的思想，尤其是对信用社内控机制的指导思想不明确，内控意识淡薄，对加强内控机制建设的重要性和重要作用认识肤浅，忽视了对员工的思想教育和职业道德教育，使少数员工的人生观、道德观、价值观发生了偏向，在一定程度上损害了信用社信誉和利益。其根本原因在于大多数职工的思想不够重视，没有真正认识到内控制度执行的重要性、
1 紧迫性和现实性，仍然存在“三分靠管理，七分靠运气”的想法，一味追求便利而疏忽整体利益，存在着侥幸心理。
(二)职工责任心、意识性不强。在平时检查工作中，发现基层信用社执行内控制度不严，体现在印、押、证分管形同虚设，重要空白凭证领用、使用、销号手续执行不严，四双制度执行不力，主任查库管理不实，贷款不按“三查”制度的有关规定随意发放，安全保卫工作措施落实流于形式，临柜微机人员离岗不将口令退至login状况下、操作口令没有按期更换等，这些问题存在着极大的经营风险事故隐患。其主要原因在于广大职工的工作责任心、忧患意识不强，职工之间时常以信任代替制度，把规定的制约制度抛在脑后，从而产生了应付检查工作的现象。根本没有考虑到失去制约的操作，往往会导致重大事故或案件的发生。如果广大职工没有管好自己的工作，就会惹祸上身，轻则负经济损失责任，重则负法律责任。
(三)法制观念淡薄，风险意识不强。由于农村信用社地处农村牧区，经常与广大农牧民打交道，部分职工认为山高皇帝远，上面不容易下来进行检查。同时，对上级下发的法律、法规、规章制度不加强学习，对业务经营中容易发生风险的部位认识不到位、不够重视。造成部分基层信用社职工法制观念淡薄，风险意识不强，有章不循，有令不行，使得内控制度的执行不严，从而造成不必要的责任事故和案件的发生。
(四)检查监督不到位，处罚措施不得力。内控制度是否
2 严格执行，在很大程度上取决于检查、监督处罚力度是否到位。虽然我联社现在设立了稽核部门，并配备了专职稽核员，但还是存在稽核检查力量薄弱、功能不全、监控检查不到位等问题，与业务发展要求不相适应。内部监督机制不完善。主要表现在随着电子化建设步伐的加快，与之相应的计算机信息系统内部控制尚未建立，对计算机程序的设计、运行以及计算机数据流向过程没有有效监督;由于稽核人员业务知识不全面，致使对计算机、中间业务等方面失去有效监控;稽核工作以事后监督为主，往往是亡羊补牢，事后补救，缺少事前、事中的监督;稽核部门对各项规章制度的执行情况督促检查不力，发现了内控制度执行中存在的问题，但是考虑到一些原因，进行处罚的力度不够。
二、内控制度执行不到位的主要原因
(一)基层信用社主任疏于对内部监督和管理。部分基层负责人重经营、重业务开拓、重考核得分，而对内部管理不够重视，认为内控管理是会计的事，平常根本不到柜面检查工作，与职工谈心、沟通更是少之又少。有时即使发现小问题、小瞄头，不是举一反
三、追根溯源，而是大事化小，小事化了，这就为一些别有用心的人提供了作案时机。
(二)委派会计不能完全履行岗位职责。一是以信任代替制度，不能在事前、事中监督柜员，甚至事后也不认真逐笔审核柜员办理的业务;为图方便，相关登记簿事后补登，更有甚
3 者甚至连查库登记簿都弄虚作假的;二是以感情代替制度，对柜员违规操作不及时指出和纠正，而是帮助隐藏，表面上是出于好心，实际是制度执行不严格，流于形式，为伺机作案的人提供了方便;三是以习惯代替制度，受传统工作思维影响，凭感觉、经验办事，依法合规经营意识较差，没法依法、依制度办事的良好习惯;四是缺乏管理能力，使得部分员工在业务操作上相互推诿，造成业务操作流程脱节，以致问题长期不能得到及时解决。
(三)员工案防意识仍未提高。一是政治学习流于形式，员工疏于自省，忽视了自身的职业道德教育，对社会上不良习气抵抗力降低;二是员工之间缺乏互相配合，“各扫门前雪”的现象严重，对本职之外事情不闻不问，出了问题互相推诿;三是案防责任感不强，对同事缺乏防范心理，同时认为银行是领导的银行，解决问题缺乏主动性。
(四)操作人员素质不高、责任心不强。部分员工对新业务的学习滞后，不注重加强自身理论知识学习和业务知识学习，对新增业务掌握不透彻，对业务流程理解不深不细，专业水平低等因素也产生了许多风险隐患。
(五)检查责任追究一罚了之。对一些违规操作进行处罚力度不够，往往主要是以书面形式通报和罚款，并没有从源头上进行原因分析、总结教训，这样以来，既起不到举一反三作用，又使检查的效果打了折扣。
4
三、加强内控制度建设的主要对策
加强和完善内控制度建设，是防范金融风险的有效途径，防范金融风险工作已成为农村信用社业务发展的一个重点。针对上述存在的问题及原因，为了消除安全事故和隐患的发生，杜绝所造成的制度风险和操作风险的发生，应切实采取以下几个方面的措施加以防范和完善。
(一)以人为本，加强教育。一是加强教育，增强职工的自觉性。要有计划地分期分批组织职工认真学习会计、出纳、储蓄、信贷、结算、安全保卫、电脑业务操作等基本制度，使职工掌握各项制度的具体规定，熟悉各项操作规程。同时，要加强执行制度重要性的教育，使职工真正认识到执行基本制度是保证各项业务工作安全运行的基础和保障，从而提高职工认真贯彻执行内控制度的自觉性。二是加强管理，增强基层信用社主任内控执行意识。一个基层负责人对内控机制的认识程度往往决定了该社的内部控制制度实施的有效性，所以加强基层信用社主任的内控意识和依法合规经营意识。端正他们的思想认识，解决重视建立规章制度，轻视落实规章制度的问题。三是提高认识，增强职工内控执行的责任心。纵观农村信用社出现的事故和案件，多与职工不严格执行内控制度，对工作不负责任有关。因此，作为信合员工，要严于律己，一丝不苟，对每一笔业务，都要认真细致合规合法经营办理，规范操作行为。同时，树立监督意识，严格遵守基本制度，实行监督与相互制
5 约相结合。只要全体员工有高度的工作责任感，严格遵守各项内控制度，做到有章必依，执章必严，坚决反对“上有政策，下有对策”的错误倾向，就能确保各项工作的安全运行。
(二)完善各项制度，明确责任落实。要对现有的各项制度进行梳理，对每一项业务，每一个工作环节都要有明确的责任，要严格细化，使每个员工都要明确自己哪些该做哪些不该做，该负哪些责任。如果违反了制度要承担什么责任，从而杜绝混合操作现象的发生，分明权责利。一是要明确联社的经营方针和策略。联社应当按照国家的政策、法律、法规，合法、合规制定稳建的经营方针和策略，各基层信用社要严格按照方针和策略经营。二是明确完善联社岗位责任制。实行岗位责任制是我们稳建运行的基础，制定规范的岗位责任制，严格操作程序是建立相互配合、相互监督、相互制约的工作关系。三是要建立灵敏的系统。我们在业务经营活动过程中，一旦出现经营风险、责任事故和案件的发生，应立即发出预警、预报，采取有效措施加以防范。四是对重要岗位人员实行岗位轮换。要推行重要害岗位人员备忘录制度，每年对要害岗位人员进行测评一次，这样有利于提高员工各岗位业务素质、有利于防范思想动荡不定的人员。五是落实案件防范责任制,每年联社要与基层信用社层层签订了“思想政治工作”、“安全工作及三防一保”、“义务消防”和“案件查防”责任书，从而提高了内控制度相互监督制约机制。六是建立有效的内部监督制度从而及
6 时发现经营过程中的问题，防范于未然，减少不必要的失误和损失，把业务经营风险降低到最低点或零。
(三)加大监督力度，实行责任追究。为了认真抓好内控制度的建设、完善、落实，就离不开对内控制度执行的检查、稽核和监督。我们要加大对内控制度执行的稽核检查力度，增加检查频率，对发现的问题要对症下药、提出整改措施和意见，并监督整改。对那些屡教不改的，要加大检查处罚追究力度，并针对违章违制事件，要从三个层面进行追究处罚，即对直接责任人的追究处罚、对不执行制度的相关人员追究处罚、对管理层人员的追究处罚，确保责任追究查处切实到位，决不搞下不为例，做到罚一敬百。只有通过稽核检查，发现问题，纠正问题，并落实制度，完善制度，才能确保联社的人、财、物、资金的安全。
(四)总结经验，推进管理。我们在认真执行内控制度的同时，还要不断总结经验，改进管理方式 。一是要认真总结过去的经验教训，发现和树立内控制度建设执行管理的先进典型，以推动内控制度建设执行管理工作;二是对检查中发现的新问题、新情况，要认真仔细地进行调查研究，制定切实可行的、有效的内控制度管理办法，堵塞现行内控制度在执行中出现的漏洞，从而，确保联社各项工作的顺利开展。
执行情况调研报告范文第6篇
至城关大桥段道路改造工程
项 目 执 行 情 况 报 告
工程名称：江滨南路G205线泉三高速公路南出口
至城关大桥段道路改造工程 建设单位：三明市公路局
日 期： 2011 年 11月 28 日
江滨南路G205线泉三高速公路南出口
至城关大桥段道路改造工程
项目执行情况报告
一、概况
(一)建设依据及项目实施办法
江滨南路国道205线泉三高速公路南出口至城关大桥路段道路路改造工程依据福建省公路管理局《关于下达2009年度国省道路面改建计划的通知》(闽路计[2009]8号)和福建省交通厅《普通公路路面养护改造工程管理办法》(闽交建[2006]53号)进行建设。
江滨南路国道205线泉三高速公路南出口至城关大桥路段道路路改造工程项目采取城投公司与市公路局分工协作、共同建设的办法实施，并签订了项目建设合同。根据合同，城投公司负责征地拆迁及资金的筹措等工作，市公路局具体组织道路改造工程施工和管理。
(二)建设规模及主要技术指标
江滨南路位于三明市三元区南部，本次施工段南起城关大桥下，南接205国道和泉三南高速公路连接线出口，施工全长约2.08公里,属城市二级主干道,主要技术指标如下:
1、设计等级：城市Ⅱ主干道
2、计算行车速度：40km/h
3、主要工程数量：沥青混凝土路面7.23万m2/2.08km
4、路面等级及宽度:机动车道采用高等级沥青混凝土路面,路面结构设计使用年限期15年,路面红线宽度为33米,路面结构及宽度如下图所示:
说明：
1、福州大学土木建筑设计院车行道路面结构设计图用于K0+000---K0+560、K1+547.957---K2+128.9775地段。
2、福州市规划设计研究院车行道路面结构设计图用于K0+560---K1+547.957地段。
(三)工程进度
本工程于2009年12月5日开工，原定工期三个月，因受设计图纸总体变更的影响(台江接线处平交变更为下穿)及征地拆迁的影响，该项目于2011年2月完工。
(四)主要参建单位 建设单位：三明市公路局 设计单位：福州大学土木建筑设计研究院、福州市规划设计研究院 施工单位：三明昌盛公路工程有限公司 监理单位：福建闽华洋监理建设监理有限公司
二、建设管理情况
本工程办理了建筑工程规划许可证、施工图的审核、施工、监理的招投标、工程施工许可证、质量安全监督等相关手续。
(一)前期工作 1.设计单位招标：
江滨南路国道205线泉三高速公路南出口至城关大桥路段道路路改造工程设计采用邀请招标，择优选择设计单位。招标由三明市政工程管理处委托福建省蓝图监理咨询有限公司负责本工程设计招标代理，参加投标单位的有福州大学土木建筑设计研究院、深圳市市政设计研究院有限公司、福建省九龙建设集团设计院。根据《中华人民共和国招标法》及有关法律、法规、本次招标文件的规定，最后确定福州大学土木建筑设计研究院为中标单位。
2.施工单位招标：
江滨南路国道205线泉三高速公路南出口至城关大桥路段道路路改造工程依据三明市人民政府有关会议精神按照三明市公路局养护改造工程时行招标，根据福建省交通厅关于《普通公路路面养护改造工程管理办法》的通知进行招标 。本次招标由三明市公路局进行招标，邀请三明市公路局下属单位且具有公路养护资质二类乙级或公路二级及以上的企业参加投标，参加投标单位的有三明昌盛公路工程有限公司、三明盛达公路工程有限公司、三明永达公路工程有限公司、永安燕鑫公路工程有限公司、三明恒通公路工程有限公司、沙县兴达公路工程有限公司，根据《中华人民共和国招标法》及有关法律、法规、本次招标文件的规定，最后确定三明昌盛公路工程有限公司为中标单位。开标过程由三明市交通局监察室和三明市公路局纪委全过程监督。
3.监理单位招标：
江滨南路国道205线泉三高速公路南出口至城关大桥路段道路路改造工程监理招标采用邀请招标，。招标由三明市政工程管理处委托福建省蓝图监理咨询有限公司负责本工程监理招标代理，参加投标单位的有福建闽华洋建设监理有限公司、广州万安监理工程有限公司、福州闽教建设监理有限公司。根据《中华人民共和国招标法》及有关法律、法规、本次招标文件的规定，最后确定福建闽华洋建设监理有限公司为中标单位。
(二)项目管理
1.项目管理机构设臵及职能
江滨南路国道205线泉三高速公路南出口至城关大桥路段道路路改造工程项目采取城投公司与市公路局分工协作、共同建设的办法实施，并签订了项目建设合同。根据合同，城投公司负责征地拆迁及资金的筹措等工作，市公路局具体组织道路改造工程施工和管理。、
三明市公路局李昌瑞同志为该建设项目负责人，全面负责项目管理工作，黄启林为该目的技术负责人，全面负责项目技术的管理工作。
三明市城市投资建设有限公司派端木辉为城投业主代表，全面负责拆迁及相关的协调工作。
2.质量控制措施与效果
①建立健全各项规章制度，提高质量意识，明确质量控制程序。在项目开工前，市公路局根据交通部公路建设质量管理办法和省交通厅有关工程质量管理规定，制订了相关的质量管理制度。把质量控制作为工程管理永恒的主题，把质量管理做为改建工程的重中之重，贯穿于施工的全过程。严格按照交通部和省公路局建设项目质量管理办法，对改建工程进行严格管理。项目管理处以专文形式层层明确了工程质量责任人，建立了严格的“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量管理体系，为了提高全体参建人员质量意识，多次组织施工单位、监理人员认真学习招标文件技术规范及相应施工规范，使每一位工程建设者牢固树立“质量第一”的观念，为提高工程整体质量水平奠定了坚实的基础。
②加强质量工序抽检，增加试验检测频率，消灭工程质量隐患。 市公路局及项目部定期召开项目管理会议，不定期召开工地现场专题会议，及时处理工程中存在的技术难题，解决环境问题，通报施工质量及工程进度，严格按合同要求的工期进行奖罚，确定阶段性目标任务，逐一分解落实。
③开工伊始，首先加大对到场人员、设备的检查力度，要求施工单位加大资源投入，设备投入到位，只有保证一定数量设备才能确保工程任务的落实，尤其是技术管理人员要求素质高、技术能力强;各单位要建立健全自检质量保证体系，监督检查体系的正常运行。
④加强工程项目的程序管理，确保工程实施质量。要求各施工单位、驻地办严格履行合同承诺，认真执行合同文件，严格控制设计变更，对于施工中涉及设计不完善和错漏现象，业主、驻地监理办都能按工程变更程序要求认真执行。
通过严格的质量控制，江滨南路(台江段)道路改造工程全线完工，总体工程质量符合设计及施工规范要求。
3.安全生产
加强安全管理，确保工程建设顺利进行。安全是工程建设正常进行的前提条件，没有安全就没有生产。为了确保江滨南路(台江段)路面改造工程健康、顺利进行，业主与施工单位、施工单位与施工劳务队层层签订了《安全生产合同》，规范了安全生产的合同管理，落实了安全生产责任。各施工单位在进场初期，都对各自的劳务人员进行了专门的安全培训教育，并在施工中不定期地开展对施工管理人员及劳务人员的安全教育，增强了其安全意识，提高了参建人员的自我保护意识和能力。同时，各施工单位在施工现场、各个路口、弯道、单行道等路段都设臵了安全标志、标示牌，并配备了专人指挥、疏导交通，这些措施的实施，有效地预防了安全事故的发生，自开工至今，施工过程中未发生过一起安全事故，确保了工程建设的顺利进行。
4.进度管理。 为使开工初期施工单位能在短期内走向正轨，根据合同文件要求，同监理工程师一起，组织检查主要人员、机械设备进场情况及施工组织设计的落实情况。针对查出的问题，限期改正，使机械设备和工作人员基本达到投标书要求，工程很快进入正轨。
根据工程总体计划，下达年度计划，各合同段按工期要求和下达的年度计划，做出月施工计划，报监理工程师审批执行。为保证各施工单位在合同工期内完成施工任务，克服了行车干扰大，季节不利，资金到位率低，工期紧等困难，自我加压，日夜奋战。市公路局领导不定期突击检查项目的落实情况，经常抽调人员进行质量抽检工作，特别抽检夜间施工中的工程质量。在施工中加大工程进度计划管理，最终保证了主体工程按期竣工。
5.工程变更
业主、驻地监理办制订了严格的变更程序。先由施工单位提出变更申请，再由监理单位和设计代表签认，最后由业主审查签认、审批。在变更审批过程中，对不合理的变更，我们坚决不予上报。由于对工程变更把关严格，有效控制了预算，杜绝了不合理、超规模、超投资现象的发生，有效地防止了国家建设资金的流失。本工程为路面改造工程，项目相对较为简单，路面施工除部份地段因受房屋拆迁限制无法施工(如台江口路段)，数量与图纸出现了少量的增减外，路面结构层均严格按设计图纸施工，无变更发生。
6.工程造价控制
为了严格控制投资，公路局制订了严格的工程计量支付和变更费用控制程序，建立了施工单位工程计量支付和变更费用台帐。工程伊始，就要求承包人和监理对合同段的工程设计数量进行认真统计复核，并报批;复核后确认的数量在未产生设计变更时即作为工程结算的最终数量，施工过程中不得再做变化。在计量支付时，要求各承包人应附经监理工程师签认的计量凭证和试验质检资料。未附相关试验质检资料的不予计量支付;试验质检资料不合格者，不予计量支付。坚持尊重设计，变更设计严格按照审批程序，逐级把关，严加控制。
工程管理过程中，为了减少工程投资，节省每一笔费用，对工程资金进行了严格的控制。
一是认真细致地对待每次支付，严格审核，做到了每支付一项费用，原始资料齐全真实，有根有据。
二是严格管理变更设计，防止产生漏洞，实行了施工单位、监理、业主联合现场办公，大小变更，业主必须深入现场一杆插到底，制定变更方案，核定工程数量，审批上再严格把关，变更工程完成后，三方再到现场具体量验。
三是精打细算，坚持建设标准不降低。
四是为了保证到位资金全部用于此项目，防止施工单位资金调用于其它工程，规定施工单位为本工程项目建立一专用的银行帐户，大额资金及材料款的拨付受业主的直接监督，以保证业主提供的资金能专款专用。在资金结算和拨付及时方面，业主尽了最大努力，保证建设项目顺利进行。
江滨南路(台江段)道路改造工程至目前为止完成工作量1.03亿元，而目前该项目实际落实资金7000万元,资金缺口较大。
7.廉政建设(包括措施建设和执行，有无人员违法、违纪，以及因不廉政被处分或被起诉)。
廉政工作是工程建设的重要保证。在江滨路南路(台江段)道路改造工程管理中，我们建立健全工程廉政管理的各项规章制度，全面推行“双合同”管理，始终坚持工程建设与廉整建设两手抓，把守合同、重信誉，全面落实施工、廉政合同条款，建立“质量责任卡”，严格计量支付，严格变更程序，严格执行财务制度作为确保工程质量、进度、安全、效益的经常性工作来抓，并在全体管理人员中积极开展预防职务犯罪教育工作，增强了全体参建人员的廉政意识，规范了从业行为，有效地预防了腐败现象的发生。
(一)、建立健全工程廉政管理制度，加强纪检监察工作力度。在廉政建设方面，我们抓好了三项工作，有效预防了工作人员利用职务犯罪行为的发生。
一是建立廉政管理制度。在工程建设中，制度管理具有根本性和长效性。2009年11月中旬，项目办工作人员全部到位，展开了驻地建设等前期准备工作。我们对工程廉政制度建设予以高度重视，先后制定了建设单位法人代表和项目负责人廉政责任制，监理单位法人代表、项目总监廉政责任制，施工单位法人代表、项目负责人廉政责任制等六项廉政管理制度，并将各项制度装框分发给各施工、监理单位，实现了工程廉政的制度化管理。
二是开展法制教育和警示教育，强化廉洁奉公意识。
(二)、订立合同，严格履约，规范了工程合同管理。在工程管理中，我们积极推行“双合同”管理，与施工、监理单位分别签订了《施工承包合同》和《廉政合同》。我们还督促施工单位与各自的施工劳务队签订了《砂石料供货》、《机械租赁》、《劳务合作》三大协议，并督促施工单位与水泥、钢材等供应厂家签订了水泥、钢材供应合同，规范了工程廉政建设的合同管理。同时，项目办严格要求施工单位按合同条款规定投入管理力量及机械设备，确保在合同工期内完成工程任务，质量达到合同要求。业主也严格履行合同条款，按合同规定作好计量支付及组织协调工作。在施工管理中，领导干部率先垂范，自警自律，起到了示范带头作用，从招投标到施工管理的质量检查验收、资金拨付、工程变更等工程管理的各个环节中，无论是领导干部还是一般工作人员都始终严格遵守中纪委、交通部、省纪委、交通厅及公路局有关工程建设的各项廉洁规定，从自身廉洁自律做起，不谋私利，秉公办事，自开工至今，未发生一起向施工单位介绍劳务队、介绍施工与所管工程有关的材料供应商、介绍施工机械的事件，未发生过接受、索要施工、监理单位钱物、有价证券、礼品的人和事，也未发生任何转、分包工程的行为，更未接收到任何与质量问题、廉政问题有关的举报电话。
(三)、建立资金管理专用帐户，确保资金的安全使用。为了确保建设资金的安全使用，我们建立了建设资金专用帐户，并要求各施工单位也建立了建设资金专用帐户，对建设资金实行专户管理，专户存储，专款专用，封闭运行。对每次到位的建设资金，严格按比例拨付，并在每次检查中，都严格检查施工单位建设资金的流向，避免了建设资金挪作他用。
(四)、规范变更设计管理，防止国家建设资金流失，杜绝转分包工程行为的发生。不合理的变更设计，通常是腐败滋生的一大漏洞。为了对当地人民负责，更为了严格控制预算并确保工程质量，使有限的工程资金发挥最大的效能，我们严把设计变更关，对变更我们严格按程序上报。
(五)、加强工程结算及材料采购的管理，确保按比例拨付建设资金。在建设资金的结算、拨付上我们建立了“质量责任卡”，严格按合同履约程度、质量责任卡反映的质量进度对建设资金按比例支付，对经驻地监理签注认可、质量达标的工程数量予以支付，否则，一律不予支付。通过实行严格的合同管理和价款结算程序，坚决杜绝了不合理开支和挤占挪用工程资金的现象，有效预防了工程质量检验、工程结算、付款等环节中出现渎职、行贿、受贿行为，确保工程资金的公正、合理拨付。
在材料采购上，项目办严格执行合同条款，业主对材料采购未采取二次招标，也未介绍任何中间商及供货商，施工材料由各施工单位根据施工实际自行采购，但项目办加强了对所购材料的检查、验收。如对钢筋、水泥等重要原材料采备时在监理旁站的情况下，都抽样市公路局中心试验室检查合格后，才准许大量采购，把好了所购材料的质量关。
(六)、设立举报电话，强化社会监督。早在开工之初，我们就将举报电话公布在施工牌上，接受社会监督，自开工至今，未接到任何与廉政问题有关的举报电话或举报信件。领导干部和全体人员奉公守法，为工程建设的顺利开展提供了有力的保障。
总之，自工程开工至今，业主自始至终都严格执行各项廉政制度、合同规定以及党中央和各上级单位制定的各项廉洁自律规定，不断加强职工教育，积极开展预防职务犯罪工作，强化了参建人员的廉洁自律意识，规范了参建人员的从业行为，有效地预防了腐败现象发生，确保了工程建设的健康有序进行。
五、对各参与单位的总体评价
(一)对设计单位的评价
按合同中的约定展开工作，设计交底细致、明确。参与建设、监理单位组织的技术方案确定。工程中没有因设计不当而造成质量、安全事故。参与重要部位工程质量验收及工程竣工验收。
(二)对施工单位的评价
按合同、图纸中的约定开展工作，执行相关的法律、法规。能自觉按照设计图和规范进行施工。现场机构组织到位，施工组织设计较完善，执行情况较好，工程质量实体符合设计和规范要求。
(三)对监理单位的评价
按合同中的约定开展工作，执行相关的法律、法规。督促施工单位按图纸和规范施工。监理人员配臵较合理。
六、对工程质量的总体评价
1、勘察、设计、施工、监理单位履行合同情况良好，工作程序符合有关要求。
2、施工单位按工程设计图纸和设计变更施工，工程质量符合设计和有关验收规范标准。
3、工程结构安全、使用功能满足设计要求。
4、工序报验、工程材料设备检验等工程质量保证资料真实、齐全、有效，
工程外观检查情况良好。
5、该工程质量合格，符合国家验收标准。
七、项目管理体会
(一)加强项目实施前各项筹备工作
本工程前期建设的业主是三明市市政工程管理处，三明市城市建设投资建设有限公司成立后，项目业主变更为三明市城市投资建设有限公司。
一作为项目业主的城投公司刚组建，按建设部门的程序实施招标存在困难;二本工程线路短，主要工期目标为与台江大桥同时完工通车，以便该路段与台江大桥的交叉口具体协调布臵及各种管线的协调连接。三是本项目属市政道路与国道205线重叠，项目可参照国省道路面改造形式的相关文件向上级交通主管部门争取部份资金。
鉴于以上原因，最终该路段项目的具体形式是按福建省交通厅普通公路路面养护改造工程管理办法进行建设，采取城投公司与市公路局分工协作、共同建设的实施办法。城投公司负责征地拆迁和资金筹措等工作，市公路局具体组织施工和管理。
市公路局在管理人员使用上，抽调了一些业务能力强、管理水平高的人员，全面负责项目日常管理工作。通过一系列制度的制订实施，使各项工作在一个统一规范的前提下进行，在较短的时间内完成了工程招投标、项目管理等前期准备工作，为工程的正式开工创造了有利条件。
(二)在工程质量方面，加强了质量抽检频率。建立了完善的施工单位自检、监理抽检体系。在此基础上，业主每月组织人员对全线逐一进行质量抽检(从施工质量、内业资料、监理抽检资料、监理记录等进行检查)，对不符合质量规范的，要求施工单位立即进行返工处理，直至达到要求为准，从而有力地保证了工程质量。
(三)采用改性沥青材料、新技术、新工艺，新设备的大量使用，对提高工程质量，降低工程造价起到了较大的作用，为今后国省干道白改黑积累了宝贵的经验。
(三)通过江滨南路(台江段)道路改造工程一年多的建设，在工程管理中，我们取得了一些经验，形成了一些好的管理方法和程序，但也不可避免地存在一些不足之处，留下了一些遗憾。如部分管理措施、规章制度未得到充分落实，监理单位的监理水平、施工单位的施工能力还有待于进一步提高，完工路面在超重车辆作用下不同程度出现了早期破损等。这些都有待于我们在以后的工程管理中予以改进。
建议接养单位加强公路两侧红线控制的管理和日常养护工作，禁止超重超限车辆的通行，确保道路的使用寿命。
