采购部技术部范文第1篇

为了规范公司采购部的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司项目物资采购的监督管理，明确部门内部员工责任和义务，特制定本规定，本规定是公司采购部物资采购管理的基本规范。 一.采购部职责

1.根据公司经营发展战略，制定本部门的工作目标; 2.根据公司制定的年度、月度工作计划制定部门年度、月度工作计划并分解实施; 3.负责根据工程实际情况，制订材料供应计划和资金需求计划;

4.负责项目所需材料、设备、成品、半成品的考察、询价、比价及招标; 5.负责项目所需材料、设备、成品、半成品的采购合同的签订与执行; 6.负责工程项目所需材料、设备、成品、半成品的出入库管理; 7.负责建立询价、比价系统，完善供货商实名录及材料样品库;

8.负责完善采购数据库，配合计划经营部、财务部办理工程项目材料结算; 9.负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题;

10.负责采购相关资料的档案管理，并于工程竣工验收之后移交至行政人事部保管;

11.负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准; 12.定期召开部门工作例会，落实工作计划的完成情况; 13.及时完成上级领导交办的其他任务岗位职责：

二、各岗位职责

(1)采购经理职责

1.执行采购战略，制定并完善采购部门的规章制度

2.开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度，对不合格供应商进行处理

3.主持采购招标、合同评审工作，签订采购合同，监督执行情况，建立合同台账 4.负责采购进度控制，指导监督跟单、催货工作，进行采购交期管理，确保采购及时

5.负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作完成领导交办的任务 (2)采购员职责

1.在拿到提资单后，首先要制定详细的采购计划，并上报给相关负责人审批; 2.在上报采购合同审批前，要认真做好询价、议价、比质、比价，并列出一份详细的物资比价的物资价目表;严格执行采购流程，认真编制采购合同 3.应按时、保质保量地完成各项物资采购工作并及时准确发货

4.每次发货要配有详细的发货清单，与项目现场接收人员进行合理对接 5.付款后及时索要发票 (3)内勤职责

1.负责采购合同的管理、归档以及根据采购员提供的物资价目表做出相关物资详细价目表并存档，方便再次使用

2.做好本部门各项档案的管理工作：如采购合同、执行、发票索要、各种审批文件、往来函件及公司下发的各种文件

3.根据物资采购员的市场调查信息建立合格的供应商名录

4.按照项目建立采购物资台账，每周向部门负责人报批并做好保密工 (4)工程造价员职责

1.部门接到技术提资(技术规范书或图纸)做出详细的招标计划(发给具备相关资质业绩的施工单位)

2.根据提资做出详细合理的预算，提供给公司其他部门或本部门采购人员 3.本部门或相关部门根据预算给出的价格，找出最具备条件和最合理的施工队伍(既要保证公司的合理利润空间，又要保证施工队伍的质量) 4.做好招标计划的资料和保密工作

5.由本部门组织有相关部门配合组织好招标工作 (5)工程现场采购员职责

1.现场急需物资，金额较小的，应由现场采购员负责采购 2.所有现场到货物资应与工程部做好交接工作

3.及时反馈到货情况，到货单据及时签字，及时返回给内勤 三.物资采购遵守的原则

1. 未经审批的物资一律不得采购; 2. 仓库内的库存物资应优先使用;

3. 采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算;

4. 在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同类质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位;

5. 对于试用物资，必须由使用部门出具试验情况报告，并经本门负责人审批后，方可采购。

6. 未提资的物资坚决不予采购(所有提资单一律提部门经理并要以文字形式提资，不要打电话提资);

7. 提资不全的不得采购：提资不详细不予采购，凡是不详细提资都要和技术部和项目部核对或根据及时协议核对无误后重新提资方可采购，避免给公司造成不必要损失

8. 建立合格供应商名录时，要考虑比质、比价、比服务和采购距离方便的原则;

9. 在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同类质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位; 四.物资采购管理 1.节约采购成本，应定期及时与公司技术部沟通，按照技术协议和合同要求仔细审核确认规格型号等参数无误后方可采购，避免盲目提报物资采购计划，以避免物资积压错误采购和重复采购，给公司造成不必要损失。 2.公司内各部门、施工工地及配套厂家要按程序定期报物资采购计划，然后由采购部汇总统一上交相关领导审批;

3.为节约采购成本，应定期与公司其他部门及项目部联系，或者到现场了解，根据实际情况制定本周的物资采购计划，避免盲目提报物资采购计划，以避免物资积压损失; 4.各部门、施工工地及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责;同时，采购部有权拒绝采购规格型号不完整的物资;

5.物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订，不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任、买卖双方的违约责任以及其他需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，在签订合同，并报部门负责人批准。

6.物资采购时，如所需物资出现短缺现象，采购部应征求使用单位的意见，在使用单位同意，并签字确认后报物资负责人批准方可采购使用单位愿意接受的替代品，否则，后果由采购部采购人员负直接责任; 7.物资采购人员未能及时完成的采购任务，应及早报部门负责人和相关领导说明原因，拟定补救措施。 五.采购物资验收入库管理

1.物资到货后，采购部通知相关部门派人清查到货物资的数量、质量及规格型号等并且进行检验; 2.验收中的不合格物资，由物资采购员及时与供应商进行沟通，及时进行退换货处理。

3.验收合格的物资，由采购部及时送到指定地点，由相关部门接受人员对物资办理入库手续;货票同行的，由接受人员签单入库，并由采购部人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由相关部门接收人员打印入库单，并及时交付采购部登记归档。 六.对所有物资采购人员要求：

1. 首先要有好的人品，没有好的人品，能力再强也干不好物资采购工作，也会给公司造成不必要损失;

2. 再是要有踏实、勤奋好学的干劲，尽职、尽责、尽力，能力不够我们可以学，通过学习，我们要不断提高自身的业务素质和各种专业知识，这样在采购工作中干起来才会避免出错，才会得心应手!

3. 要懂得沟通：物资采购工作就是要与各种各样的客户打交道，只有和客户沟通好我们才会采购到物美价廉的设备和材料，降低采购成本，再是要和公司内部(技术部和工程部)协调沟通，只有这样才能避免在采购环节中出错，才能避免给公司造成不必要损失!

4. 要有团结合作的责任心，懂得感恩，还要有严格执行能力，不能我行我素，没有集体荣誉感，个人能力重要，但是团结合作更加重要!

采购部技术部范文第2篇

二、调查研究公司各部门物资需求及消 耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。

三、审核年度各部 呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。

四、要熟悉和掌握公司所需各类物资的各称、型号、规格、 单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。

五、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落 实情况。

六、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

七、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

八、在部门经理例会上，定期汇 报采购落实结果。

九、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。

十、督 导采购人员在从事采购业务活动中，要遵记守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。 十

一、负责部属人员 的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。

十二、各部门制订请购计划时，必须以工作实际需要为出发点，追求零库存，避免盲目提报请购计划。由于请购物资计划失误，造成物资的经济损失，由请购单位负责人承担经济责任。

十三、部门非生产性物资请购计划在每月月底以前，向采购部门报送本单位的下月请购物资计划。各单位如不按规定时间上报请购物计划，造成物资缺口及发生的经济损失和工作的延误，由迟报单位承担经济责任和后果。

十四、请购物资计划由各单位计划员编制，部门负责人签字，主管领导签署意见，财务部门审核，经总经理批准后实施。

十五、为降低采购成本，减少物资供应环节，公司逐步实行以制造商(生产商)为主的战略合作对象。

十六、采购部门应根据经批准的采购计划额度，协议或合同确定的付款比例额度，经批准的现款采购的额度，急需物资请购计划额度，编制月度和周资金使用计划，经批准后实施。

十七、物资采购时必须严格按照物资采购原则、物资采购计划进行采购。签订协议和合同时，要严格执行《合同管理制度》中的规定，条款中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、结算方式、运杂费及包装物承担者、包装;运输、验收方式、经济责任及其它应明确的事项。

十八、付款一般按照先验收后付款的原则进行，先款后货的需经总经理批准。数量有误的并造成经济损失的由采购部门承担经济责任。

十九、对短缺物资和专用物资，在征得同意后方能采购代用品，否则，由采购部门负直接责任。

二

十、 采购部门必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成积压或不能使用，损失由采购部门承担经济责任。

二

一、 对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常情况，提出对应意见方案，采购部门应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特殊情况应报总经理。

二

采购部技术部范文第3篇

1、在院长和主管院长的领导下负责全院医疗设备采购、供应、管理及维修工作。

2、根据各科预购设备申报情况，编制医院设备需求计划并上报院长审批。

3、负责办理大型设备报批论证、调研考察、招标采购、安装验收。

4、做好设备维修工作，使其减少故障，增加使用寿命，保证医疗质量，提高经济效益。

5、建立健全各种仪器设备资料档案，及时收集归档各种使用维修资料。

6、建立、健全各项设备管理制度，实行设备管理科学化、规范化。

7、了解各科室的设备使用情况，发现设备问题及时上报院领导。

8.负责对设备使用人员进行指导、培训等。

9.做好国家强检设备的年检工作。

10.完成院领导交办的各项临时性工作任务。

一、在院长、主管院长领导下，根据国家相关的政策和法规，制定本单位的医疗设备管理工作制度，并组织实施。

二、积极收集国内外有关医疗设备的情报信息和动态，做好咨询服务;及时总结经验，不断提高管理水平。

三、收集汇总各部门的设备需求申请,会同有关部门共同拟定医疗设备采购计划，经医疗设备管理委员会批准后组织实施。

四、严格按照政策规定程序进行预算内设备采购。急需设备按医院既定程序审批后及时采购。

五、对医疗设备项目前期论证、招标采购、安装验收、日常维护保养、报废报损、立账建档等全程设备管理。

六、建立设备操作规程和使用管理制度，确保医疗仪器安全有效运作。

七、掌握大型仪器设备的管理、使用、维修情况，组织协作共用。建立全院设备应急调配机制，并组织实施，提高设备使用效益。

八、负责全院仪器设备、家电、空调制冷、净化设备等维修保养工作。设备常年处于良好状态，满足医院工作需要。

九、负责计量设备、压力容器的管理工作，定期检定。严格执行国家计量法，建立健全计量管理制度及档案。

十、检查各部门对万元以上设备使用及记录情况，督促使用人员严格执行操作规程，发挥仪器应有效能。

十一、组织开展贵重医疗设备效益分析工作，为合理配置医疗设备提供决策依据。

十二、负责全院医用气体供应、供气系统的维护、维修工作。

十三、负责纯水系统运行管理及维修保养，保证纯水状态良好。

配电房及发电机房消防安全制度

1、配电房及发电机房禁止烟火;

2、严格执行六不准：不准使用明火;不准吸烟;不准点无罩灯具;不准乱接电源;不准易燃易爆品混入;不准无关人员出入;

3、人员离房后，应关好房门;

4、房内应设置器材，并保证消防通道畅通;

5、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现明火险隐患，及时做出整改;

6、发现火警，火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”;

7、发生火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。

餐厅消防安全制度

1、使用天然气时，应随时注意防止火灾;

2、严格执行五不准：不准使用明火;不准吸烟;不准点无罩灯具;不准乱接电源;不准易燃易爆品混入;不准无关人员出入操作间;

3、餐厅内应设有消防器材，保证消防通道畅通;

4、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现的火险隐患及时做出整改;

5、发现火警、火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”;

6、发现火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。

库房消防安全制度

1、库房一律不许私自使用明火;

2、严格执行六不准：不准使用明火;不准吸烟;不准点无罩灯具;不准乱接电源;不准易燃易爆品混入;不准无关人员出入;

3、人员离库时，应做到关闭电源，关好门窗;

4、在设有消防器材的地带及消防通道安全出口，严禁堆放物品，保证畅通;

5、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现的火险隐患，及时做出整改计划，迅速整改;

6、发现火警、火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”;

7、发生火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。

采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程

医院采购员工作岗位职责

一、在院长的领导下，负责设备、药品、器械的采购工作。

二、采购计划经领导审核同意后才能进行采购。在采购中要验查供货单位的资质情况，必须是在符合国家规定有供货资格的单位中采购。

三、采购中要货比三家，在保证物品质量的前提下，注意节约经费。

四、严格执行财务制度和物品采购规定，做好采购发票的报销及转帐工作，认真履行验收入库手续，做到物、账、凭证三对口。

五、贵重仪器的采购，应会同有关科室看样后再采购。

六、仪器、器械采购后，要根据供货合同监督供货方做好售后服务工作。

七、严格遵守学院及后勤管理处各项管理制度，严格考勤，积极参加政治业务学习及其他各项活动。

八、完成领导交办的其它工作。

供应部工作职责和工作标准

一、目的作用：

1.1可作为供应部开展工作的规范依据。

1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口

总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。

三、工作职责

1、采购计划的编制

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

2、物资供应：

2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

3、采购物资的入库与结算：

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。

4、供货单位的质量审核：

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。 4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

5、负责企业外委托加工的出入库业务。

6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

7、完成公司领导交办的其他工作任务。

四、职责权限：

4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 4.3采购权：

4.3.1食堂用具的采购权。

4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 4.3.3卫生用品、用具的采购权。

4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。 4.3.5检验用品及用具的采购权。 4.3.6企业用燃料的采购权

五、工作标准

5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。

5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。

5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。 5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。 5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

供应部工作流程

供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。

依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。 物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。 月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。

为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

供应部管理制度

直接上级：总经理;

部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资;

管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;

管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;

供应部职责：

1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责;

2.负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作;

3.制订本部的工作计划和目标;

4.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况; 5.调查研究本行业采购物资、备品的规律;

6.采购方式设定;

7.对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估; 8.采购前要询价、比价、议价;

9.合理编制采购计划、实施采购;

10.处理与协调和供应商之间的关系;

11.组织对物资市场信息的搜集和分析;

12.检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力; 13.完成临时交办的其他事项; 1 供应部在职人员行为规范：

1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。

1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。

1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：

(1) 操守廉洁

(2) 掌握市场

(3) 积极认真

(4) 适应性强 (5) 精打细算 (6) 精打细算 2 采购程序 ：

2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。

2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。

2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。

2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。

2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。

2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。

2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。

2.16 外协加工控制

a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器;

b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施; c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。 d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 3 验货控制程序

3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。

3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。

采购部技术部范文第4篇

DC01 做好下级表率，当好上级参谋

DC03 律己当严，待人宜宽

DC05 厂兴我荣，厂衰我耻

DC07 做一个对企业有价值的人

点事 DC02 努力是将工作做完，用心是将工作做好 DC04 高调做事，低调做人 DC06 职业化的过程，就是自我超越的过程 DC08 只有企业发展了，才有个人的发展 命运

创新力口号大全

CB01 有效果比有道理更重要!

CB03 不要被同一块石头绊倒两次

CB05 供应链管理：大处着眼，小处着手，一条

主线

CB07 思维决定出路，创新才有出路

CB09 创新是一个企业发展的灵魂

CB11 实施自主创新战略，建设创新型企业

CB13 创新是梦想与现实的桥梁

CB15 改变有两种：循环性和结构性

CB17 思考是你最有用的资产 CB02 结果是对的，不一定全对 CB04 管理规范化，经营国际化，员工职业化 CB06 创新就是突破常规 CB08 为客户创造价值，与企业共同成长 CB10 摆脱思维定势，洋溢创新灵感 CB12 市场竞争不同情弱者，不创新突破只有出局 CB14 当你对现状不满的时候，你才有创新的动力 CB16 换一个方法，就会得到不同的结果 CB18 通过创新让自己的产品适应变化的市场需

求

的

CB22 创新是一个企业的生命，决定着企业的未来

CB24 求新求变，企业生存与发展的不二法门

CB26 一切创新，首先取决于观念的突破

CB28 不断创新，保持领先的动作模式 DC09 为社会做点事，为他人做点事，为自己做DC10 学习改变观念，观念改变行动，行动改变CB19 迅速者是创新者，缓慢者是执行者，不动CB20 创新的三大条件：深邃的洞察力，不怕犯错者就 CB21 创新决定了未来的竞争力 CB23 今日的创新，明日的市场 CB25 创新，就要敢于否定现在，把现在作为全新的 CB27 以多变的观念应万变的世界，才能适应环

境

CB29 把焦点放在解决问题上，而不是问题本身 CB30 打破常规去想，实实在在去干

CB31 创新是超越自己的过程

CB33 只有不断创新，才能获得突破的力量，才

能成

CB35 创新第一步就是挣脱束缚

CB39 唯有创新求变，才能随时领先 CB32 荒唐的事情多源于不按客观规律思考和行动 CB34 努力做创新的领导者、倡导者、发现者 CB36 直言不讳，敢于进谏 CB40 持续创新：让自己永久地站在创新的至高点 CB37 做一个有计划、有目标、有方法的管理者 CB38 权力不仅是地位的象征，更是工作的着力点 CB41 有行动力就会成功，有创造力就能卓越，CB42 像变色龙一般，随“境”应变 有影

CB43 多建管理工程，少建管理模式

CB45 培训员工是唯一的出路

CB47 追求卓越的过程，享受完美的结果

CB49 立足新起点，开创新局面

CB51 思一思，研究改善措施;试一试，坚持不

懈努力 CB44 人的差异化，管理的标准化 CB46 管理者更应重视对一线人员的培训 CB48 机制激励人，文化塑造人，事业凝聚人 CB50 时时寻求效率进步，事事讲究方法技术 CB52 创新的本领源自于进取

采购部技术部范文第5篇

一，经理对采购工作的管理主要在对采购员的管理上和对市场情况的了解，如何选择好的供应商以及对酒店成本控制等，针对采购工作的特点，采购经理首先要加强控制对采购员“抽水”的自觉性，，同时，要求采购员做事的责任心，不要遇到问题时你推我推的。

二， 现在采购部没有做到对采购员的明确分工。明确的分工是最重要的也是最基本的，对采购员在明确分工职责范围后，要信任他，使他有处理问题能力，能想办法解决问题，完成任务，无须事事请示，但要有事事汇报制度，我觉得采购员应该将每天工作中遇到的问题处理的方法以及每天的到货情况等写上《每日工作汇报》以便经理检查，现在采购部也没有做到这点。

三 ，要特别要求采购员对采购物品的了解。在现实生活中，吃亏上当的事常有的，(比如说：我刚开始做采购员时，对物品的不了解，本来这件东西市场价是80元的，然后给那些奸商把格价提到120也不知道。)原因就是缺少对这些物品的了解，防止这种情况发生的办法就是要求采购员必须要对采购物品了解。包括物品的产地、品牌、规格、用途、质量、价格、供应商状况等，一定要做到货比三家的做法。对一个采购员来说，要采购些什么?到哪里去采购?什么时候采购?怎样去采购等，这些都是一个采购员必需了解。这样才会减少损害酒店的利益。

四，要了解市场行情，有些物品因天气情况等价格变动得很快，要时常到市场了解物品的变动，如海鲜，蔬菜等，这些是市场就动的特别快的，对于一个采购经理必定要了解物品季节性，要了解市场行情，就要进行市场调查，一定要做到货比三家。采购物品时应多找几家来做比较;尽可能找第一手的货源，对于每月海鲜，蔬菜等的物品报价和审批价做法也一样。(货比三家)对采购物品时尽可能找到第一手的货源。这样一来就有效地控制采购成本。会为酒店省了不少钱。五，采购部不可缺少的就是一个好的工作流程如下;

1、 采购员必须要跟着工作流程来运作，不允许推委责任的事发生，该做的就必须要做。

2、 严格按流程所规定的管理范围去做，不得超越自己工作范围。。。 3， 采购员的工作是有所分工的，作为一个采购部经理，应该熟悉采购员联系的供应商，事实上，作为采购经理不可能盯住所有采购员，跟着他们到处跑，只能在对货品采购进行严格的控制管理，了解货品

的单价，把单价控制住，回扣就可以降低到最低限度，甚至没有。。。一个好的采购工作流程对采购管理工作是很重要的。

六、要搞好人际关系，方便日后处理问题，做事方便。要善于和供应商沟通。说话技巧也是很重要的。熟悉供应商，并与供应商建立良好和合作关系。有时我们也须要供应商的帮忙，比如：有些物品我们找不到的，也许他们可以帮我们找的到

七.所有部门有申购物品时，必须要经过仓库确认，库存有没有要采购的物品等。。

八，现在有些供应商是老总安排过来的，报价也是老总直接审批的(比

如：酒水这些)，在这些价格方面，有的采购部经理就不去理会了，怕得罪老总，怕饭碗不保。我觉得为了酒店利益。不管是谁找来的供应商或是是谁审批的格价，采购部经理要做到一视同仁。

采购部技术部范文第6篇

二、调查研究公司各部门物资需求及消 耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。

三、审核年度各部 呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。

四、要熟悉和掌握公司所需各类物资的各称、型号、规格、 单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。

五、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落 实情况。

六、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

七、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

八、在部门经理例会上，定期汇 报采购落实结果。

九、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。

十、督 导采购人员在从事采购业务活动中，要遵记守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。 十

一、负责部属人员 的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。

十二、各部门制订请购计划时，必须以工作实际需要为出发点，追求零库存，避免盲目提报请购计划。由于请购物资计划失误，造成物资的经济损失，由请购单位负责人承担经济责任。

十三、部门非生产性物资请购计划在每月月底以前，向采购部门报送本单位的下月请购物资计划。各单位如不按规定时间上报请购物计划，造成物资缺口及发生的经济损失和工作的延误，由迟报单位承担经济责任和后果。

十四、请购物资计划由各单位计划员编制，部门负责人签字，主管领导签署意见，财务部门审核，经总经理批准后实施。

十五、为降低采购成本，减少物资供应环节，公司逐步实行以制造商(生产商)为主的战略合作对象。

十六、采购部门应根据经批准的采购计划额度，协议或合同确定的付款比例额度，经批准的现款采购的额度，急需物资请购计划额度，编制月度和周资金使用计划，经批准后实施。

十七、物资采购时必须严格按照物资采购原则、物资采购计划进行采购。签订协议和合同时，要严格执行《合同管理制度》中的规定，条款中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、结算方式、运杂费及包装物承担者、包装;运输、验收方式、经济责任及其它应明确的事项。

十八、付款一般按照先验收后付款的原则进行，先款后货的需经总经理批准。数量有误的并造成经济损失的由采购部门承担经济责任。

十九、对短缺物资和专用物资，在征得同意后方能采购代用品，否则，由采购部门负直接责任。

二

十、 采购部门必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成积压或不能使用，损失由采购部门承担经济责任。

二

一、 对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常情况，提出对应意见方案，采购部门应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特殊情况应报总经理。

二