供应部工作总结计划范文第1篇

一、加强科室管理，完善相关规章制度。落实岗位职责，严格执行各项操作规程。科内有周检查，月计划，年有质量目标

二、对灭菌物品实行全程质量控制，手工追溯记录齐全，建立完善的检测制度。持续质量改进，规范植入物及外来器械的管理，质量控制过程符合要求。

三、重视医院感染管理，提高安全意识，强化每位工作人员的安全服务意识，预防为主，提升消毒隔离知识新理念，做好手卫生及职业防护，控制院感事件发生，确保医疗安全。

四、转变服务理念，拓展服务项目，主动征求临床科室意见，满足临床需求，有效保障临床优质护理工作的顺利进行。

五、加强科内人员的业务培训，注重全科人员综合素质的提升，进一步做好人员的阶梯培训。加强三基及专科理论与技术的培训与考核，做好实习生带教工作。

六、加强设备的安全管理，定期维护保养。做好物资管理，控制服务成本。

七、针对三级医院评审细则的要求，科内自查整改，持续质量改进，迎接优质医院评审。

八、护理质量目标：

1.护士长科室管理台账齐全，记录及时真实。质量控制能体现持续改进。

2.工作人员着装规范，正确使用防护用品，无职业暴露及感染发生。医疗废弃物管理符合院感要求。

3.与临床各科及相关部门信息互通，科内外关系和谐，护理工作无投诉。

4.对手卫生等行为习惯持续改进，手卫生依从性大于85%。5.可复用物品的清洗、包装、灭菌、装载符合操作流程及质量标准。

6.无菌物品的储存于发放符合质量标准，物品发放正确率达100%。

7.坚持下收下送制度，临床满意度调查大于98%。

8.保证临床科室及手术物品的消毒及供应，不影响科室的质量及手术。

9.科内专科培训及考核有记录，考核率大于95%。参加护理部组织的三基理论与操作考核率大于95%。

10.无菌物品质量监测符合规范，监测记录齐全，无菌物品合格率达100%。

篇二：xxxx年供应室工作计划(713字)

在xxxx年里，消毒供应室按照医院制度落实的要求，结合本科室工作实际，继续切实抓好和加强供应室管理，控制医院感染，认真搞好主动服务和供应室改造工作现制定工作计划如下：

1.完善组织管理模式：实行护士长领导下的分区责任制，分期对不同区域进行岗位培训，工作流程安排，各区域人员首先是对供应室工作流程的整体掌握，再分区工作，保证各区域工作的连贯性和正确性，定期进行岗位轮换。

2.完善规章制度：用制度规范工作人员的行为，提高工作质量。根据卫生行政部门对供应室的管理要求，科室将不断完善各项规章制度，并根据改建后供应室实际情况完善质量管理文件，规范各项工作程序，做到周检查，月计划，年有质量目标，使各环节工作有记录，且根据质控中存在的问题不断提出改进措施。通过完善规章制度，落实岗位职责，严格执行操作流程。

3.强化科室管理，提高安全意识：要强化科室质量管理意识;强化每位护士的安全服务意识;认真做好消毒灭菌工作;严格灭菌技术操作，提升消毒隔离知识新理念，为防止院感事故做出最大贡献。

4.转变服务观念，树立为临床服务的意识，每月到临床科室征求对供应室的意见。根据科室对器械的使用要求，有效地保障临床一线工作的顺利进行。

5.加强消毒质量控制，保证各种无菌物品做好安全合格律。

6.对一次性物品实行网络化管理，提高管理效率。改造后建议配置一台电脑，由医保办制定一套物品清领系统。各使用科室输入本科所需物品，标明月需用型号，数量。供应室根据要求准备好各科用物，运送到各科室，方便快捷，满足临床需求。

供应室借二甲改造的春风，有院领导的支持，全体同事的齐心努力，我们会在新的一年，有新的起色，有新的亮点，认真做好每一项工作，为前勤服好务，为院感把好关。

篇三：xxxx年度供应室护理工作计划(484字)

消毒供应中心是医院消毒与灭菌物品的供应中心，其管理水平和工作质量关系到医院感染控制等医疗质量问题，为此国家卫生部专门于xxxx年4月颁布消毒供应中心的管理，操作和监测规范。就目前我院供应室简陋的工作条件，硬件上我无法决策，我只能在软件上给予尽可能的提升，具体做到：

1.坚持每周科内管理互动，每月业务学习，每季度安全教育。

2.对新员工做到岗前培训，考核合格后单独上岗。

3.按三项标准做好终末质量效果验证和持续质量改进。

4.坚持每月与临床科室沟通，及时反馈信息给相关科室或分管领导。

5.在不违反医院感控制度的前提下，硬件设施虽不完善但人力资源(至少固定一名护工)具备的条件下可以考虑开展下收下送，下收下送中搬运工作需要护工操作，护士承担与病房交接工作。供应室在开展任何新项目之前必须评估有没有具备能力，而非认为是提条件，这也是保证工作质量的前提。

供应部工作总结计划范文第2篇

创造温馨环境，满足患者心理。随着人们生活水平的提高，患者对医疗环境的要求也越来越多，门诊注射室人员较多，环境的营造很有必要。要求宽敞明亮、湿度适宜，地面、墙壁、天花板便于清洁及消毒，应保持清洁、整齐、肃静，尽量减少无关人员进入。有完善的卫生及消毒设施，如洗刷设施、排放污水设施。便民服务措施要到位。包括提供开水、一次性水杯、手纸、存放药物、健康教育宣传栏等。温馨环境还需要护士的形象来营造，护士是救死扶伤的“战士”，是患者心目中的天使，其形象具有多层性，她们的言行举止代表了医院的形象。在日常工作中，护士每天上岗前都要做到衣帽整洁，头发理顺，着淡妆，只有给了病人一个良好的精神面貌，病人才会有亲切感、安全感，病人的心理才会得到安慰与欣慰，才能更尊重护士，更信任护士。

很抓业务管理，提高护理质量。

要求护理操作必须认真落实三查八对，加强理论知识学习，加强三基训练、正规操作。肌肉注射时严格掌握无菌操作及无痛

注射法，做到“两快一慢”，即进针、拔针快，推药液要慢。静脉注射也有一些技巧，如老年病人静脉较细小表浅、皮下脂肪少、末梢血管纤维化，缺乏弹性，静脉硬而脆，血管活动度较大，穿刺时易滑动，造成穿刺困难。穿刺前要仔细了解老年病人血管的生理特点，必须使血管充分暴露，看清走行，摸清深浅和粗细，在选择穿刺部位时，按原则从远心端至近心端寻找静脉。很多患者在注射室输液时有求医问诊的医疗需求，针对他们经常咨询的医学问题，如:常见病的症状、药物的用途、剂量对人体的影响，心理因素与疾病的关系等，应有计划地进行医疗基础知识学习，让知识来提高护理质量。

树立法制观念，防范护患纠纷，门诊注射室工作量大，患者多，病种多，容易发生差错，产生护患纠纷。护士要有风险意识，法律观念。管理方面要制定出一定的防范措施，要不断强化护士的优质服务意识，树立“以人为本，以病人为中心”的服务理念，尊重患者的合法权益。护士在工作中应严格遵守医院的各种规章制，如:药物配伍禁忌表、抢救程序表、各级护理人员职责，交接班制度、无菌技术操作原则等督促执行。在接受患者的药品时，遵守医嘱制度，凡来输液室治疗的患者必须携带治疗卡，护士不得执行口头医嘱。医嘱内容不明确或有疑问时，应向医生询问清楚后方可执行。注射前还要认真检查药品的澄明度、颜色、有效期及药瓶有无破裂等，以防止药物污染变质。还要认真执行无菌操作和无痛技术，最大限度地避免因护理工作失误而引起医

院感染。在各种静脉穿刺中，要尽量做到一针见血，万一不能一针见血，应向病人表示歉意，不可强调客观理由而引起病人的极大不满，以免引起不必要的医疗纠纷。另外，护士还要善于抓住与病人交谈的契机，无论病人做何种注射前，都必须用语言与病人进行沟通，以解除其思想顾虑和负担，取得积极配合，同时注意说话的语气和表情，使其产生信任感，这不但能够消除一些人的紧张、焦虑心理，也能够避免不必要的护患纠纷。

供应室是医院感染管理的重要部门，它集中了全院的医疗器械的消毒，灭菌和一次性无菌物品的供应，提高消毒灭菌质量，才能有效的防止医院的感染，我们必须做到消毒锅定期清洗 ，定期检查，确保临床科室无菌安全器械的及时供应，并做好记录。

2011年我们要以服务提高质量，素质决定能力，更好的为临床服务。把以前的被动服务变为主动服务。争取做到收发物品主动热情，无差错。消毒灭菌准确彻底，无延误。提高素质加强学习，争先后。年终工作满意率争取100%，计划完成率95%。护理计划：

一。接受最新知识，提高业务素质。

制定规范的学习计划，申请到上级医院学习，上网查阅最新消毒感染知识，全面培训科室护士。分级培训每季度一次，全体培训每月四次，有考核有实践。全面提高业务素质，更好的做消毒灭菌工作。

二。主动热情服务，提升服务理念。

收发灭菌物品主动上门，及时准确。按规范进行护理操作，树立良好的服务形象，加强与临床科室沟通的技巧，拉近合作距离。更周到的做好服务。

三。强化科室管理，提高安全意识。

安规操作，按章办事，以质量求发展。强化科室质量管理意识，强化每位护士的安全服务意识，认真做好消毒灭菌工作。严格无菌技术操作，提升消毒隔离知识新理念。为防控院感0事故做出最大贡献。

供应部工作总结计划范文第3篇

物资供应公司年度工作总结

公文

二OO三年，物资供应公司在公司的领导下，紧紧围绕股份公司年度生产经营目标，全体员工上下齐心，以公司生产、销售为中心，坚持以“供得上，不积压”为原则，积极与相关部门配合，精心安排，科学组织，1-11月共完成采购总值3.82亿元(其中：原辅燃料2.11亿元，包装物资1.49亿元，建材2180万元)，较好地满足了公司生产、销售和基建所需原材料和物资的需要。现将一年来的主要工作简要回顾如下：

一、

主要工作完成情况：

(一)原辅燃料：1-11月共采购红粮27866吨、小麦34114吨、大米10208吨、东北大米10330吨、玉米1873吨、代用品酒31922吨、原煤81382吨、谷壳20243吨，分别完成计划的111.46%、104.97%、90.34%、116.07%、93.53%、95.29%、91.44%、1

更多精彩范文点击主页搜索

86.14%。由于采购网络基本健全，各种原辅燃料采购价格、采购时机把握得当，工作进展较为顺利，基本满足了公司生产需要。

由于近几年受多种自然灾害等因素的影响，导致全年粮食价格呈现持续小幅振荡上扬态势。但到10月中旬以来，国家有计划、有组织、有目标的对农副产品采取了强劲的调控措施，直接导致粮价快速大幅上扬。面这些情况，我司上下齐心，认真应对，精心组织，努力克服因公司流动资金紧缺带来的货款支付困难，在准确掌握市场行情、科学制定采购价格、严把质量关的前提下，除及时采购回相关物资、原料满足正常使用外，有预见性地抓了部分物资的战略储备，为公司节约了采购成本。

(二)包装物资：1-11月共采购商标22960万套;彩箱129万只;彩盒1407万只;普箱1486万套;玻瓶17705万只;瓶盖18756万只，其计划完成率分别为101.57%、100.3%、101.55%、97.17%、97.25%、98%。

2

更多精彩范文点击主页搜索

今年包装物资采购特点是品种多、批次多、批采购量小、质量要求高、时间紧，无形中增加了我司采购难度，尽管如此，我司的各项工作打紧安排、周密部署，在完成日常采购工作的同时，一是全面推行“准零库存管理”，进一步压缩包装物资原库存及其代储数量;二是加大了包装物资尤其是玻瓶、瓶盖遗留问题的处理力度;三是加强积压包装物清理并积极与生产、销售协调配合。消化了部分积压包装物资，通过上述工作，既保障生产、销售的顺利进行，又缓解了公司库容和资金紧张的矛盾。

(三)建材：根据公司统一安排和部署，已于今年5月份将五金材料、机零配件归口到设备中心采购，我司主要负责红砖、水泥和专控物资的采购。在搞好建材采购工作的同时，通过对建材采购工作进行分工，制定、完善采购管理办法和零库存管理办法、加强计划、质量验收等管理，进一步规范和理顺了建材的采购工作。

二、强化采购管理，采取有效措施，严格控制采购成本。

3

更多精彩范文点击主页搜索

(一)股份公司所需建材和包装物资全面推行准零库存管理。根据公司安排，年初，通过我们反复研究和部署，在坚持“供得上，不积压”的前提下，率先从建材、主要包装物着手以“准零库存管理”的模式进行试运作，从目前的情况来看，既缓解了公司库容紧张的矛盾，又减轻资金支付的压力，达到预期的目的，取得了良好的效果，基本避免了新的积压和损失发生。

(二)积极联系生产、销售等部门，严格控制采购计划的执行。我司密切和生产、销售等部门配合，根据不同时期的实际情况，灵活调整采购计划，避免形成新的积压。同时，对各部门所需物资和材料都必须由相应的审批人签具意见，再到仓储部门核实库存情况后，供应公司负责人批准后才安排执行。做到了供货及时，库存合理。

(三)严把外购物资质量关。公司领导高度重视外购物资质量，采取了多种措施严把外购物资质量关，一是进一步加强质量意识宣贯力度，既要求员工对所购物资的产地、理化指标、检验标准做到心中有4

更多精彩范文点击主页搜索

数，能区分优劣，又注重向分供方宣传我司质量方针，使之明确我司各类物资质量要求、检验标准，不断增强分供方质量意识;二是注重分供方的选择及考核，在选择分供方时，我司择优选供货能力强、质量稳定、信誉度高的供货方;三是在供货前要求客户先送样检验，合格后与客户在合同上明确质量标准和处理办法;四是积极主动与质检部门配合把关，对客户批量不符合标准的，坚决支持质检和仓储部门拒收，努力协助他们做好客户的解释和说服工作，积极维护企业利益。从质检和使用部门反馈信息来看，各种指标均优于去年，外购物资质量稳步上升。

(四)坚持“多家竞争、比价采购、质优价宜”的原则。物资材料在采购前都要进行详实的市场行情调查，在准确地掌握了市场行情后，引入竞争机制，坚持比质量，比信誉，比实力，比价格，货比多家，择优选用。

(五)采购过程公开透明，主动接受相关部门监督。为严防违规违纪，杜绝暗箱操作，我司领导高度重视，除要求部门内部采购过程公开透明，相互监督外，还将采购信息公开，主动接受各方面对供应公5

更多精彩范文点击主页搜索

司采购工作的监督，每月都将当月所购物资、原材料的价格、数量、质量、计划完成情况等信息以“物资采购月报表”、“统计分析”、“计划检查执行表”等报表报送股份公司相关部门(策划、审计、财务)及副总以上领导。

(六)配合资财部合理安排资金支付，缓解资金紧张的矛盾。由于公司在建工程项目多，资金需要量大，导致公司资金紧张的矛盾比较突出，给我司物资采购工作带来了一定的困难，客户意见较大。为给公司分忧解难，供应公司在物资采购过程中，一是货款安排公开透明;二是按轻、重、缓、急合理安排资金支付额度和速度;三是最大限度地安排承兑汇票支付，尽量少使用现金支付货款;四是尽量向客户做好解释工作，以求得客户的支持和理解。由于措施得当，工作及时，既缓解了公司资金紧张的矛盾，又赢得了客户的理解和支持。

三、深化内部管理，规范内部运作。

6

更多精彩范文点击主页搜索

一是加强标准学习，规范内部管理。我司积极配合公司关于进一步规范内部管理的要求，加强对《信息标准》、《总经理办公例会管理标准》等30余项标准的培训和学习，结合本部门实际情况，制定了相应的管理标准，并在工作中严格执行，从而使内部管理工作更加标准化、制度化、规范化。

二是做好“内、外”沟通工作，进一步提高服务水平。我司员工既主动加强与销售、生产、质检等部门的工作联系，深入现场，了解情况，做到相互配合，共同协调，使工作中的问题得到及时解决，全面推进各项工作的顺利开展;又以“透明务实、平等互利”为原则，不论客户单位性质、业务量大小，一律一视同仁，既坚决反对业务活动中的走后门、拉关系等不良现象;又反对以任何理由刁难客户，提高服务质量，改进工作作风，强化服务意识，在原则范围内，尽其所能的为客户提供方便，并及时做好相关的解释工作，使客户真正感受到沱牌的公正、公开、公平，进一步提升了公司的形象和信誉。

三是加强职工教育和培训工作。在对员工做深入、细致的思想工作，贯彻学习党的十六届三中全会会议精神的同时，还针对供应公司工作7

更多精彩范文点击主页搜索

量大，头绪多，人员少的特点，定期组织员工学习各类法律、法规和业务知识，并要求员工深入供货市场，业务单位和使用部门实地考察，加强沟通，增强了员工的实际操作能力。

四是抓廉洁教育，带廉洁奉公队伍。今年以来供应公司先后多次召开员工会议，除组织员工学习集团公司党委和上级纪委关于党风党纪廉洁自律的规定、结合贪污腐败、收受贿赂犯罪等典型案例进行教育外，还结合供应公司业务交往中容易犯错误的特点，对员工提出了具体要求，公司经理、副经理以身作则，带头落实，相互监督，均收到了很好的效果。全年，共上交无法拒收的礼品28件，礼金2.86万元，做到了廉洁经营。

四、存在的问题：

一是全年原辅燃料采购虽然总体完成情况较好，但需进一步提高计划的准确性和对市场行情的预测。

8

更多精彩范文点击主页搜索

二是由于工作安排相对较紧，除通过网络、电话等方式了解市场行情外，不能派人深入实地进行市场考察，可能存在个别品种市场行情把握不够十分准确的现象。

三是虽然我司在淡季已与各分供方积极沟通，作了必要的旺季准备，但由于天马公司生产结构调整能力较差，不能同时满足公司多个短线品种同时需要，出现了个别品种的玻瓶不能及时供应的情况。

五、需公司解决的问题：

根据公司统一安排，我司已于5月份将五金材料、机零配件划归设备中心统一采购，但目前尚有部分已无业务往来的分供方还有部分余款未支付(其所送材料已全部用完、无质量问题、公司已出具验收单)。请公司及时解决。公文

9

更多精彩范文点击主页搜索

供应部工作总结计划范文第4篇

2010年上半年共完成供应处材料设备采购计划13份，其中变压器1台6.42万元、真空开关7台9.7732万元、轻轨35691公斤20.7007万元、无缝管65064公斤38.0991万元、单开道岔6付78220元，材料及其他 2136350元。

一、组织实施“阳光采购策略”---公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受其他部门监督。2010年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受大家监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事。

2010年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

2、监督机制基本形成。

做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经供应部和审计部，技术必须经机运部和总工办。另外还要严格做好到货验收制度，必须有送货方、供应部、机运部等部门签字确保安全生产，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。

二、加强对材料、设备价格信息的管理

2010年进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。

三、提高部门工作员工的业务素质和责任感

2010年供应部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调工作人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。

四、 加强对仓库标准化管理：

1、仓库实物摆放逐渐整齐有序规范，数量准确性提高。材料包装充

分利用现有资源做好防护工作，材料标识牌全面而具体，一目了然。并进一步规划材料的摆放，增加了电脑刻字标牌，使仓库管理更加规范。

五、加强对炸药库标准化管理：

1、严格按照相关法律、法规，坚持“积极预防，从严管理，服务生产，保障安全”的方针。

2、负责验收好每一次进货数量品种、保管、发放和统计爆破器材，做到帐、卡、物相符，存放标准化，并保持好完备的记录。

3、严格执行领退制度，废药要登记建帐，不允许乱丢乱放，任意销毁，帐面单据保持字迹清楚，无涂改，无挖补，帐务日清月结，帐卡物相符，手上交接。

4、库房严格按照公司标准化管理，制度齐全、警示牌齐全、设施齐全，达到全县一流标准。

5、加强对我部库管员和施工方库管员培训。

六、深化内部管理：

1、加强标准学习，规范内部管理。我部积极配合公司关于进一步规范内部管理的要求，加强对《信息标准》、《总经理办公例会管理标准》等标准的培训和学习，结合本部门实际情况，制定了炸药库考核制度，并在工作中严格执行，从而使内部管理工作更加标准化、制度化、规范化。

2、为了适应新井建设不断发展的新形势做好“内、外”沟通工作，进一步提高服务水平，供应处每次到货设备在没有下货搬运和吊车情

况下我部员工既主动加强与机运部、生产部、施工方等部门的工作联系，深入现场，了解情况，做到相互配合，共同协调及时下货保证了生产需要，使工作中的问题得到及时解决为公司降低了成本(雇外租吊车每小时1000元用挖掘机每小时350元)，全面推进各项工作的顺利开展。

七、2010年下半年将具体从以下几方面予以改进：

在2010年下半年的工作中，我部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高我部的业务素质和管理水平。使我部的全面业务再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我部门要不断的多想办法下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新井建设工作发展中贡献出我部门的力量。

供应部工作总结计划范文第5篇

一、 在院党委、护理部的领导下，完成各项工作。

二、 护理人员法律、法规、工作制度，应急预案、相关知识

考试、考核。

三、 临床满意度调查。

四、 认真做好质量检测工作。

供应部工作总结计划范文第6篇

第一条 为强化物资供应管理，规范采购行为、降低采购成本，提高材料配件使用效率，减少库存积压，提高经济效益，根据集团公司相关规定，结合企业生产经营实际，特制定本办法。

第二条 适用范围

1、集团建筑业、省外矿井物资供应管理。

2、建筑业、省外矿井废旧物资处理。

3、集团公司统管物资及建设单位供材执行集团公司相关规定。

第三条 集团各全资子公司、控股公司、参股公司参照本办法制定本单位的物资管理制度，并根据实际设臵专人负责物资管理工作。

第四条 管控方式

1、建筑业物资供应工作服务与监控。

2、省外全资矿井物资统一采购。

第一章 职责界定

第五条 部门职责

1、经营管理部是物资采购计划的审批部门，负责各类物资计划的审核、把关，物资使用的跟踪监督检查、考核，废旧物资的管理。

2、供应服务中心是物资供应主管部门，负责省外矿井的物资采购、材料入账、发票结算、供货款项支付等，负责建筑业自行采购物资的监督、入账手续、供货款支付等工作。

3、市场开发部是物资采购价格的主管部门，负责及时出具物资采购价格(必须考虑资金来源、运输、批量大小等因素，使价格具有可操作性)，对发票结算价格审核监督。

4、生产技术部负责物资参数、型号、规格等专业技术的审核把关。

5、财务部负责到货物资的票据审验、财务入账、成本核算等工作。

第二章 物资计划管理

第六条 计划管理流程

生产计划和工程预算是物资计划的审批依据，相关单位要强化责任意识，严格按照预算及工程形象进度审批物资计划。

1、每月20-22日各单位根据次月的生产计划(建筑业各单位以单项工程和形象进度、经营预算指标)编制月度物资计划(书面及电子版形式)。自购计划、甲方供材计划分别编制，一式四份。一预算(工程)一计划，不得混编。月度物资计划中未安排采购的物资(在途物资视为已安排)，各单位需用时必须重新提报，原计划不再延续执行。

2、各单位月度物资计划经经营管理部、本专业审批，每月25日前送达供应服务中心，26日前供应服务中心报集团分管副总经理集中审批。

3、每月20-26日为月度物资计划集中审批时间，其他时间不予审批，追加计划除外。

4、甲方供材物资计划一律由供应服务中心签字认可。否则，供应服务中心不予结算。

5、计划上报必须使用统一格式的表格，详细填写名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、用途(单项工程名称)等，内容有缺项的一律不予审批。

6、各单位必须做到超前计划、周全考虑，严格控制追加计划份数，每月不得超过3份，并按照规定流程办理审批。

7、计划外工程及确需提前开工的个别工程，经专业领导确认后，可审批物资计划。由经营管理部、生产技术部根据形象进度和预算，对所用物资进行核对，根据实际予以调整。

8、各单位急用零星物资需追加计划，至少提前3天办理审批手续。有加工周期的特殊物资，需考虑加工周期提前办理。否则，由此影响生产，责任自负。

9、已审批的计划，因数量、参数、型号等有所变更时，各单位必须及时出具手续齐全的书面变更计划。

第三章 物资采购管理 第七条 价格管理

1、属集团公司统管物资不得超出集团公司发布的相关价格。

2、建筑业自购物资，由市场开发部于每月30日前确定限价，将限价通知单转供应服务中心(含电子版价格单)，由供应服务中心发建筑业各单位，不得高于限价采购。

3、省外矿井物资采购，由市场开发部确认价格，供应服务中心统一采购。

4、各单位对价格有异议时，及时反馈提出，市场开发部重新核实。

5、各单位追加计划物资，由市场开发部及时确定(核批)价格。

第八条 采购管理

1、属集团公司统管物资、甲方供材物资按照集团公司文件执行，因违反集团公司有关文件造成的罚款，分析责任，落实处罚。

2、建筑业自购物资，有限价的，各单位严格按限定价格、计划数量自行组织进货;没有限价的，使用单位及时通知供应服务中心，督促市场开发部确定价格，并及时将价格传递到使用单位、组织采购。

3、省外矿井物资采购，由供应服务中心负责组织进货，价格不得高于市场开发部审批的限价。需签订合同的，供应服务中心负责起草合同，经法律事务科审查备案后，签订并执行。

4、火工品按照集团公司和上级有关文件规定采购，并严格办理相关手续。

5、无物资采购计划，供应服务中心一律不予办理结算手续。

第九条 物资验收

1、建筑业各单位是自购物资实物数量、质量验收的第一责任单位，对不符合国家标准或合同约定标准的，一律进行退货、换货处理。

2、煤矿井下用安全物资必须具备“三证一标志”(煤矿安全准用证、产品合格证、生产许可证、煤矿安全标志MA)，使用单位存档;按集团公司和上级规定，必须进行二次检测的钢丝绳、井下用运输带、井下用电缆等，必须按标准要求到具备检测资质的机构进行检测，检测合格，方可使用;需“3C”强制认证的产品，必须具备“3C”认证标志。

3、各单位物资到货自行组织验收，严格按照计划数量、质量标准、规格型号等要求，进行现场实物验收。验收完毕，出具收料单、一式三份，规范填写、内容齐全，现场验收人员签字确认并加盖公章，一份交供货商做为结算依据，一份供应服务中心留存，一份由使用单位留存，做为记账依据。没有收料单据，不予办理结算手续。

4、物资到达各单位验收完毕，由各单位负责建账、保管、发放。

5、供应服务中心派驻人员不定期对各单位的物资质量、使用情况、管理台账等进行动态检查。经营管理部组织相关单位不定期对各单位物资管理情况进行综合大检查，并通报检查情况。

6、物资出现质量问题时，按照“谁确定供货商谁负责”的原则，牵头协调处理。

第四章 结算管理

第十条 发票审核

1、经各单位现场验收合格后的物资，每月20日前由使用单位或物资采购部门通知供货商，核对无误，开具正规发票。

2、发票必须附原始收料单和使用单位领料单，票据名称、数量、价格、金额必须一致。否则，不得接收发票。

3、自行采购物资发票明细，一律由市场开发部按规定时间进行价格审核，每月25日前供应服务中心统一办理财务入账手续。

4、供销公司供材的物资发票，由供应服务中心核对无误后，直接办理财务入账手续。

第十一条 结算付款

1、每月20日前，供应服务中心编制付款资金预算，报集团领导批准，由财务部严格按照审批的资金预算办理付款手续。

2、供销公司供货货款，按照集团公司相关财务规定办理。

3、特殊物资无法签订合同需预付款的，必须报集团领导批准，在确保资金安全的前提下方可办理。

第五章 物资领用管理

第十二条 各单位必须建立健全各类材料台账，加强物资的领用管理，严格出入库手续，杜绝白条或无手续领料，否则一律不许出库。

第十三条 所有领用物资必须为生产、工作使用，不得用于与工作无关的其他方面。对领用物资私用的，追究相关责任人责任，并按照物资价值给予处罚。造成重大经济损失的，依据集团相关规定严肃处理。

第十四条 各单位应建立各类物资保管和消耗台账，加强物资管理，每季度经营管理部组织相关部门进行检查，对物资使用与工程结算对照稽核。

第十五条 供应服务中心要加强料单管理，确保料单月结月清，与物资计划一致。无计划的料单，一律不得处理。

第六章 储备管理

第十六条 各单位的储备物资，必须按照仓库管理规定，办理出入库及领用手续，确保库存物资安全。省外矿井的储备物资，需向集团申报物资储备指标，经集团批准后严格执行。

第十七条 经营管理部定期组织物资库存分析，加快积压物资处理，有效盘活资产，每半年对各单位储备占用情况进行考核，严禁形成超指标的物资储备。

第七章 废旧物资管理

第十八条 各单位严禁私自变卖、赠送各类物资，确需报废处理的物资，须提报申请，由经营管理部汇总，报集团分管副总经理批准后，由市场开发部会同相关部门组织竞价、拍卖。

第十九条 各省外矿井可根据当地情况，报集团分管副总经理批准，采取竞价等方式自行组织处理。处理资料需齐全完整，报市场开发部、经营管理部备案。

第二十条 各单位建立健全废旧物资处理制度，杜绝跑冒滴漏，避免造成经济损失。

第八章 信息反馈制度

第二十一条 建立健全质量、价格、服务信息反馈制度。

1、各单位于每月30日前，对物资采购质量、价格、服务信息进行反馈，以书面和电子版形式，分别报供应服务中心和市场开发部。

2、各单位在物资使用过程中，一旦发生质量或价格问题，应及时出具书面证明并加盖单位公章，反馈至市场开发部、供应服务中心，按相应程序协调处理并进行索赔。

第九章 考核规定

第二十二条 计划考核

1、物资计划未按规定时间和程序审核、报送的，每拖一天对单位负责人罚款100元、材料员罚款50元。

2、月度物资计划差异率超出正负15%的，对单位按其超出金额，每差异1%罚款500元。

3、未进行平衡利库，有积压仍上报物资计划的，每次对责任人罚款500元。

4、超出追加计划规定份数，每多一份，罚责任人100元。

5、因物资规格、型号、数量等内容不准确，造成无法进货、到货延误的，对责任人每次罚款100元，造成较大经济损失的，依据集团相关规定严肃处理。

第二十三条 采购及质量考核

1、未经审批擅自采购物资(含甲方供材)，对采购单位负责人罚款1000元、经办人罚款200元，按采购金额给予单位对等罚款。

2、严格物资质量管理。采购物资出现质量问题，经验收确属质量不合格，由采购单位负责退(换)货。影响生产造成经济损失的，对供货商进行索赔，对经办人罚款500元，并追究相关责任人责任。

3、严格到货物资验收。物资到货后，不按规定进行验收的，对责任人罚款100元;未经验收投入使用的，对责任人罚款200元，并追究相关责任。

4、物资采购价格高于限定价格，每次对责任人罚款100元，数额较大、情节严重的，依据集团相关规定严肃处理。

5、因价格确定不及时，造成物资到货不及时，影响生产的，对责任单位负责人罚款200元、责任人50元。

第二十四条 结算考核

1、未经供应服务中心、市场开发部审核的发票，不得办理入账付款。凡私自入账的，对采购单位经办人和财务经办人罚款100元，并由责任人追回支付款项。

2、建筑业各单位自购物资，取得发票3日内，使用单位须填制领料单报供应服务中心。逾期迟报的，对经办人、材料员各罚款50元，单位负责人罚款100元。故意不报，拖延成本核算的，对责任单位罚款500元，并由财务部直接计入该单位当月成本。

4、建设单位供材物资，由施工单位与建设单位对账，确保材料款扣款数额与物资到货金额一致，28日前报财务部、经营管理部。否则，对责任单位负责人罚款200元。

第二十五条 物资领用考核

1、严格物资台账管理，未建立物资管理台账的单位，对负责人罚款200元，并限期建立。台账填制不及时、内容不全的，每发现一次，对责任人罚款50元，并限期整改。

3、不按规定填制《领料单》，出现错误或无法辨认的，每发现一份对材料员罚款50元。

第二十六条 物资储备考核

1、仓库管理制度不健全，不按规定办理验收、入库、出库手续，物资未上架管理、分类存放，账、卡、物、资金不符的，每发现一项对责任人罚款50元。

2、物资储备超出集团核定指标的，分析责任，进行处理。

第二十七条 废旧物资考核

未经批准擅自变卖处理废旧物资的单位，一律按市场价值对等罚款，并追究单位负责人和经办人责任。

第二十八条 信息反馈考核

1、未按规定时间反馈质量、价格、服务信息，或上报内容敷衍应付、填制不规范的，对责任人罚款50元。

2、物资使用过程中出现质量问题，不及时反馈造成经济损失的，对使用单位负责人罚款200元、责任人罚款100元，并追究相关责任人的责任;对出现质量、价格问题，管理部门不及时处理的，对管理部门负责人及经办人分别罚款100元，并追究管理责任。

3、严格物资供方信息库管理。所有供货商必须进行资信评审，未经评审发生采购业务，每发现一家，对采购单位负责人罚款100元。

本办法自下发之日起执行。

附：

1、月度物资计划表(甲供、自购)

2、月度建设单位供应物资统计表

3、建设单位供应物资台账