中青宝网-新游戏运营-可行性报告

新游戏运营可行性报告投资项目的背景和主要内容 1.投资背景 公司主营网络游戏的开发和运营，根据公司近期规划，2010 年将陆续新推出两款以上 MMORPG 网络游戏产品，另有两款游戏将于上半年公测，因此公司将随着产品数量和规模增加，而需要新增相关的运营投入，包括客服系统的扩容、服务器交换机设备的配 置、相关新增人员的办公设备投入、游戏产品的广告推广、带宽机柜租赁费、以及为维持游戏产品可玩性及功能升级所需配备的相关人员投入等等。 2.投资项目的主要内容 因此，公司计划投入 8000 万元进行围绕以游戏产品推广为目的的营运 投入，主要包括网络等渠道的推广或广告投入、组建地推及相关推广的投入、与游戏相关的运营运维的必要设备软件及人员等的投入（包括用于游戏客户服务方面的投入）。 公司计划投入营运的主要产品包括： （1）亮剑 《亮剑》是一款根据同名小说改编的 2D MMORPG 网络游戏，是公司抗战系列产品的第二款产品，弘扬英勇事迹、宣扬爱国主义精神、在寓教于乐中回顾历史。游戏选择抗日战争时期作为历史背景、体现了许多国共 联合抗击日本帝国主义的侵略的可歌可泣的英雄故事，玩家可通过扮神枪手，特战队员，医疗兵等不同职业体验这段历史。该游戏的特点是玩家之间高度互动沟通， 联手战斗以提升等级。 （2）千秋 《千秋》是一款 2D 即时战斗类 MMORPG，游戏融入中国传统武侠、趣味性要素，以及时尚元素。游戏中配合强大的连载式主线、支线任务及各种常规任务系统；以纷争不断的战国 历史为背景，凄美曲折的故事为索引，构建一个以武侠和战争为主体的多元化世界。除了一般的打怪、升级、完成任务之外，还根据玩家的需求提供了上百种虚拟道 具，方便玩家升级、合成装备、强化装备、探险和互动等。 （3）梦回山海 《梦回山海》是中青宝网开发运营的一款 2D 回合网络游戏，游戏在中国风十足的背景下引入了国家系统，随即系统等等多样的游戏系统。《梦回山海》以“中国古 代三大奇书之一”的 《山海经》为蓝本，构筑了一个浪漫而宏伟的世界，讲述了战神英招、猎王后羿、药圣句芒、方仙天虞等各路大神，开山立派寻求救世之道的玄奇故事。人们耳熟能 详的夸父逐日、刑天断首、女娲补天、精卫填海等神话传说，将悉数登场。游戏笔触温暖而细腻，既有小人物的悲欢离合，又有大牛的成神之路，仙、人、妖鼎立， 炎黄蚩尤相争，谱写了一曲波澜壮阔的山海长歌。 （4）其他新游戏产品 二、 投资计划和资金使用规划 1. 资金投入计划 本次投资总预算：两年投资 8000 万元，均由深圳市中青宝网网络科技股份有 限公司上市募集资金投入。 2.项目投入预算（不含原募投项目） 项目 新增人 人员费用 新增服 服务器交换 安全系 软件客 租赁带 运营推广 资金投入 年份 员数量 投入 务器数 机等投入 统投入 服投入 宽投入 投入 合计 2010 年 120 人 500 万元 350 台 900 万元 250 万元 350 万元 500 万元 2500 万元 5000 万元 2011 年 80 人 300 万元 200 台 500 万元 80 万元 120 万元 400 万元 1600 万元 3000 万元 合计 200 人 800 万元 550 台 1400 万元 330 万元 470 万元 900 万元 4100 万元 8000 万元 （1）软件和硬件投入总预算 3000 万元： 新增游戏产品和提升在线人数，均需要新增投入更多服务器和交换机，客服系统的升级扩容以及相关人员投入，计划在服务器、交换机、安全运维系统的投入为 1730 万元，计划客服系统升级扩容以及相关运维软件投入 470 万元，计划在运营人员、客服人员、运维人员的相关投入 800 万元，以丰富游戏可玩性和客户服务质量的提升。 （2）运营推广投入总预算 5000 万元： 预计在新游戏产品（包括公测产品）的推广投入 4100 万元，为维持多产品多人在线的运营带宽机柜租赁等成本投入为 900 万元。 3. 项目实施的投入计划 2010 年投资总预算 5000 万元： 2010 年拟新增四款以上网络游戏（包括今年进入公测阶段的产品），拟新增软件和硬件设备投入 1500 万元，拟投入运营客服运维直接人员...