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年度经营数据录入表公司：稻壳有限公司单位：万元月份年度目标实际完成完成率去年同期同期差额306883003297.86%2699530371099145679415.60%25000206792217930259136.43%34086-38272131730000140.73%31250-12503536945238127.90%47581-2343375883000079.81%282071793400383452186.22%15000195213091845000145.55%394545546407112000049.13%47569-275692118925000117.99%39634-146342111824000113.65%200573943279292500089.51%24180820合计340035384729113.14%37901357161月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同比增长率11.25%82.72%-11.23%-4.00%-4.92%6.36%130.14%14.06%-57.96%-36.92%19.66%3.39%1.51%年度经营分析管理目标完成完成率同期差额同比3068822179213173536937588400383091840711211892111827929415.60%136 43%140 73%145 55%各月度完成率分析1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月303720679-3827-1250-23431793195215546-27569-146343943820同期差额分析表年度目标实际完成340035384729年度完成目标分析合计1 月7.81%2 月11.87%3 月7.87%4 月7.80%5 月11.76%6 月7.80%7 月8.97%8 月11.70%9 月5.20%10 月6.50%11 月6.24%12 月6.50%今年各月占比分析1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月30032456793025930000452383000034521450002000025000240002500030688109912217921317353693758840038309184071121189211182792997.86%415.60%136.43%140.73%127.90%79.81% 86.22%145.55%49.13%117.99%113.65%89.51%各月度完成率分析实际完成年度目标完成率经营分析管理报告340035384729113.14%37901357161.51%111827929300324567930259300004523830000345214500020000250002400025000269952500034086312504758128207150003945447569396342005724180同期数据对比分析1 月7.12%2 月6.60%3 月8.99%4 月8.25%5 月12.55%6 月7.44%7 月3.96%8 月10.41%9 月12.55%10 月10.46%11 月5.29%12 月6.38%去年各月占比分析89.59%年度目标完成率1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月11.25%82.72%-11.23%-4.00%-4.92%6.36%130.14%14.06%-57.96%-36.92%19.66%3.39%同期差额分析表1 月12 月4000250001118279299%113.65%89.51%1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月300324567930259300004523830000345214500020000250002400025000269952500034086312504758128207150003945447569396342005724180同期数据对比分析实际完成去年同期
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