各部门（团队）绩效跟踪与监控工具

版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司何建湘 第 1 页 人力资源管理实用工具——绩效考核各部门（团队）绩效跟踪与监控工具本月公司业绩达成率91.76%距离目标值-5.83 公司累计业绩达成率19.76%91.76%8.24%距离目标值19.76%80.24%-682.00 预计需要时间说明：本工具主要用于定期跟踪与监控公司整体各部门或团队的绩效完成情况（适合可量化绩效考核管理），可以帮助管理者根据绩效完成进度有效提出调整与改进方案，以确保按期达成业绩目标。特点一：全方位统计分析，具体包括：本月度业绩达成率、累计业绩达成率、未完成任务预计需要时间、预计提前完成时间周期、本月业绩排名、累计业绩排名、本月达成业绩目标的名单、本月未达成目标的名单、本月业绩及累计业绩冠军名单、预计能完成总目标的名单、预计完成总目标存在困难的名单。特点二：自动提示功能。未达到目标值（为负数）时，黄色醒目警示；本月业绩达成率未达标时，红色醒目警示；提前完成时间为负数时，红色醒目警示，表示完成总目标存在困难。（使用方法：只需要在最下面的员工业绩目标完成情况表中输入基础数据即可，其中颜色标注部分为自动生成，无需录入数据。另外，在表格右上方输入月份数字。其它数据及图表皆为自动生成）本月业绩目标达成名单本月业绩达成冠军本月未达成业绩目标名单累计业绩达成冠军累计业绩完成率冠军预计能达成总目标名单预计达成总目标存在困难的名单团队1团队1团队4团队3团队3团队1团队4团队2团队8团队7团队2团队5团队3团队9团队3团队10团队5团队10团队6团队6团队7团队8团队8团队991.76%19.76%版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司何建湘 第 2 页9.6 个月注：以上网格中名单数据为自动生成，请不要录入数据。团队 1团队 2团队 3团队 4团队 5团队 6团队 7团队 8团队 9团队 100.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 120.00%112.50%112.94%40.00%102.00%105.00%90.00%135.00%75.00%28.24%本月实际完成业绩（万元）本月业绩达成率本月计划完成目标（万元）团队 1团队 2团队 3团队 4团队 5团队 6团队 7团队 8团队 9团队 100.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 26.67%24.38%31.76%11.11%13.50%22.50%12.50%15.00%28.75%12.94%年度业绩总目标（万元）累计完成业绩（万元）累计业绩达成率版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司何建湘 第 3 页调整计划90.00 15.00 7.50 9.00 24.00 120.00%26.67%66.00 9.3 10.0 0.68 1 2 3 80.00 12.00 6.67 7.50 19.50 112.50%24.38%60.50 8.5 10.0 1.46 5 4 4 85.00 19.00 7.08 8.00 27.00 112.94%31.76%58.00 8.2 10.0 1.81 4 1 1 公司_______月份各部门/团队业绩目标完成情况（含累计业绩目标完成情况） 部门/小组名称年度业绩总目标（万元）本月期初已完成业绩（万元）本月计划完成目标（万元）本月实际完成业绩（万元）累计完成业绩（万元）本月业绩达成率累计业绩达成率待完成任务（万元）未完成任务预计需要时间（月）实际可用时间（月）预计提前完成时间周期（月）本月业绩排名累计业绩排名累计业绩达成率排名团队1团队2团队3团队 1团队 2团队 3团队 4团队 5团队 6团队 7团队 8团队 9团队 100.00 20.00 团队 1团队 2团队 3团队 4团队 5团队 6团队 7团队 8团队 9团队 1015.00 12.00 19.00 7.00 5.00 11.00 4.00 3.00 18.00 9.00 9.00 7.50 8.00 3.00 8.50 7.00 6.00 9.00 5.00 2.00 66.00 60.50 58.00 80.00 86.50 62.00 70.00 68.00 57.00 74.00 本月期初已完成业绩（万元）本月实际完成业绩（万元）待完成任务（万元）版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司何建湘 第 4 页90.00 7.00 7.50 3.00 10.00 40.00%11.11%80.00 11.3 10.0 -1.29 9 9 10 100.00 5.00 8.33 8.50 13.50 102.00%13.50%86.50 12.2 10.0 -2.21 3 6 7 80.00 11.00 6.67 7.00 18.00 105.00%22.50%62.00 8.8 10.0 1.25 6 5 5 80.00 4.00 6.67 6.00 10.00 90.00%12.50%70.00 9.9 10.0 0.12 7 9 9 80.00 3.00 6.67 9.00 12.00 135.00%15.00%68.00 9.6 10.0 0.40 1 7 6 80.00 18.00 6.67 5.00 23.00 75.00%28.75%57.00 8.0 10.0 1.95 8 3 2 85.00 9.00 7.08 2.00 11.00 28.24%12.94%74.00 10.4 10.0 -0.45 10 8 8 合计850.00 103.00 70.83 65.00 168.00 91.76%19.76%682.00 9.6 10.0 0.37 团队4团队5团队6团队7团队8团队9团队10版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司何建湘 第 5 页版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司何建湘 第 6 页目前月份27.08 时间及相关标准数值预计每月平均业绩完成水平此数据根据目标业绩总体平均水平自动生成，也可以以各团队业绩目标为标准，或者直接手工输入更精准的预计数据。